2026年古籍修复公司质量管理体系管理制度

2026年古籍修复公司质量管理体系管理制度第一章总则第一条制定目的为建立健全古籍修复公司（以下简称“公司”）质量管理体系，规范古籍修复全流程质量管控行为，保障古籍修复质量符合国家文物保护标准、行业规范及客户要求，提升公司古籍修复业务的质量管控水平和核心竞争力，依据《中华人民共和国文物保护法》《文物保护工程管理办法》等法律法规，结合公司古籍修复业务实际，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有古籍修复业务的质量管理工作，覆盖纸质古籍、书画、碑帖等各类文物修复项目的立项、入料、修复过程、成品验收、交付及售后全生命周期，公司各部门（质量管控部、修复部、采购部、档案管理部等）及所有参与修复业务的人员均需遵守本制度规定。第三条体系构建原则（一）合规性原则。质量管理体系的构建与运行需严格遵循国家文物保护法规、行业修复标准及相关质量管理规范，确保所有质量管控行为合法合规。（二）全流程管控原则。构建“事前策划、事中控制、事后改进”的全流程质量管理体系，覆盖修复业务各环节，实现质量管控无死角、无盲区。（三）客户导向原则。以委托方需求及文物保护核心目标为导向，将质量要求贯穿修复全流程，确保修复成果满足文物保护要求及委托方预期。（四）持续改进原则。建立质量管理体系运行评价机制，定期分析质量数据、排查质量隐患、优化管控流程，持续提升质量管理体系的有效性和适用性。（五）责任可追溯原则。明确各环节质量责任主体，建立完整的质量记录档案，确保质量问题可追溯、责任可认定、整改可落实。第四条体系框架公司质量管理体系包含“质量策划、质量控制、质量保证、质量改进”四大核心模块：（一）质量策划模块：涵盖修复项目质量目标制定、质量计划编制、质量标准梳理、资源配置规划等内容；（二）质量控制模块：涵盖入料检验、过程检验、成品验收、质量问题处置等全流程质量管控行为；（三）质量保证模块：涵盖质量管理制度建设、人员资质管理、设备耗材管控、质量记录归档等保障性工作；（四）质量改进模块：涵盖质量数据分析、质量内审、客户反馈处理、体系优化等持续改进工作。第二章组织架构与职责第五条质量管理委员会公司成立质量管理委员会，作为质量管理体系的最高决策机构，由总经理、质量管控部负责人、修复部负责人、技术专家等组成，主要职责包括：（一）审定公司质量管理体系的整体框架、质量方针及质量目标，审批质量管理体系相关制度文件；（二）审议重大质量事故的处理方案、质量管理体系的重大调整方案，决策质量管理资源配置事项；（三）定期听取质量管理体系运行情况汇报，评估体系运行效果，提出体系优化方向；（四）协调各部门质量管理工作中的重大争议，确保质量管理体系有效运行。第六条质量管控部职责质量管控部是质量管理体系的归口管理部门，主要职责包括：（一）负责质量管理体系制度的制定、修订、宣贯及解释工作，编制《质量管理体系运行手册》，明确各环节质量管控要求；（二）组织编制修复项目质量计划，制定各类型古籍修复的质量标准及检验方法，监督质量计划的执行情况；（三）牵头开展入料检验、过程检验、成品验收等质量控制工作，指导检验人员开展质量检验，复核检验结果；（四）建立质量问题台账，跟踪质量问题整改过程，组织质量问题调查分析，提出预防改进措施；（五）定期开展质量管理体系内部审核，评估体系运行有效性，编制内审报告并提出整改建议；（六）收集客户质量反馈、行业质量标准更新信息，组织开展质量管理培训，提升全员质量意识和专业能力。第七条修复部职责修复部是质量管理体系的执行部门，主要职责包括：（一）严格执行质量管理体系制度及质量计划，落实各修复工序的质量管控要求，确保修复作业符合质量标准；（二）配合质量管控部开展质量检验工作，及时整改检验发现的质量问题，提交质量整改报告；（三）建立修复工序质量记录，如实记录各环节作业情况、质量数据，确保修复过程可追溯；（四）组织修复人员参加质量管理培训，提升修复人员的质量意识和合规作业能力；（五）收集修复过程中的质量改进建议，配合质量管控部优化修复工艺及质量管控流程。第八条其他部门职责（一）采购部：负责修复耗材、设备的采购质量管控，确保采购物资符合公司质量标准，提供供应商资质及产品质量证明文件；（二）档案管理部：负责修复项目质量记录、检验报告、验收文件等资料的归档管理，确保质量档案完整、可查；（三）人力资源部：负责质量管理人员、修复人员的资质审核、培训管理及考核工作，保障质量管理体系的人员资源需求；（四）市场部：负责收集客户对修复成果的质量反馈，及时传递至质量管控部，配合开展客户满意度调查。第三章质量策划管理第九条质量目标制定（一）公司层面质量目标：每年由质量管理委员会制定，包括修复项目一次验收合格率不低于98%、客户质量满意度不低于95%、重大质量事故发生率为0等核心指标；（二）项目层面质量目标：针对每个修复项目，由质量管控部联合修复部制定，明确文物病害消除率、修复部位贴合度、文物完整性保持率等具体指标；（三）工序层面质量目标：针对除尘、脱酸、揭裱、补纸等关键工序，制定工序质量合格率、返工率等指标，确保各工序质量可控。第十条质量计划编制每个修复项目立项后，质量管控部需牵头编制《项目质量计划》，内容包括：（一）项目质量目标及分解指标；（二）各修复工序的质量标准、检验节点及检验方法；（三）质量责任分工及资源配置要求；（四）质量风险识别及防控措施；（五）质量记录及归档要求。第十一条质量标准梳理（一）质量管控部定期梳理国家文物保护法规、行业修复标准，结合公司实际编制《古籍修复质量标准汇编》，涵盖耗材质量、设备精度、工序质量、成品验收等全维度标准；（二）针对特殊类型古籍（如孤本、善本、碑帖拓片等），组织技术专家制定专项质量标准，确保质量标准适配文物修复需求；（三）质量标准需随行业规范更新、公司技术升级及时修订，修订后经质量管理委员会审批后发布执行。第四章质量控制管理第十二条入料质量控制（一）文物入馆质量控制：核对文物基本信息、破损情况与委托协议、登记档案的一致性，记录文物初始状态，形成《入馆文物质量检验单》；（二）耗材质量控制：对宣纸、绫绢、黏合剂等耗材进行进场检验，核查材质、规格、质量证明文件，不合格耗材严禁入库使用；（三）设备质量控制：对揭裱机、压平机等修复设备进行精度校准和运行状态检验，确保设备参数符合修复工艺要求。第十三条过程质量控制（一）建立“巡检+旁站”的过程检验机制，每日对修复工位进行巡检，对脱酸、揭裱等关键工序进行旁站检验；（二）操作人员需按《工序质量记录单》如实记录作业参数、文物状态，检验人员需记录检验结果，对不合格工序下达整改通知；（三）修复过程中发现文物状态异常、质量隐患时，立即暂停作业，上报质量管控部，待风险消除后方可恢复作业。第十四条成品质量控制（一）修复完成后，质量管控部依据《古籍修复成品验收标准》开展全项检验，涵盖外观完整性、修复效果、文物稳定性等维度；（二）组织修复部、委托方（如有）开展联合验收，出具《成品质量验收报告》，明确验收结论；（三）不合格成品需下达整改通知，整改完成后重新验收，复验仍不合格的，上报质量管理委员会审议处理方案。第十五条质量问题处置（一）质量问题分级：分为轻微质量问题（如补纸边缘不平整）、一般质量问题（如脱酸不彻底）、重大质量问题（如文物二次损伤）；（二）轻微质量问题由检验人员现场督促整改，复核整改结果；一般质量问题由质量管控部下达书面整改通知，跟踪整改过程；重大质量问题立即上报质量管理委员会，组织调查分析并制定整改方案；（三）建立质量问题数据库，定期统计问题类型、成因，提出针对性预防措施，避免同类问题重复发生。第五章质量保证管理第十六条人员资质保证（一）质量检验人员需具备文物保护相关专业大专及以上学历或中级及以上文物修复师资格，经公司专项培训考核合格后方可上岗；（二）修复人员需按等级上岗，初级修复人员不得独立承担孤本、善本等重要文物的修复作业；（三）每年组织不少于40学时的质量管理及专业技能培训，考核结果纳入人员绩效评价。第十七条设备耗材保证（一）建立设备台账，定期对修复设备进行维护、校准，记录维护情况，故障设备需维修合格后方可使用；（二）建立耗材准入制度，对供应商进行资质审核，合格供应商名录定期更新，耗材入库前需经检验；（三）耗材需按材质、保质期分类存放，过期、变质耗材及时清理，严禁流入修复环节。第十八条质量记录保证（一）建立完整的质量记录体系，涵盖入馆检验、过程检验、成品验收、质量整改等全环节记录；（二）质量记录需如实、清晰、完整，由责任人签字确认，保存期限不低于文物修复后保管年限；（三）质量记录实行电子化与纸质化双存档，确保记录安全、可查。第六章质量改进管理第十九条质量数据分析（一）质量管控部每月统计修复项目验收合格率、工序返工率、质量问题发生率等数据，形成《质量数据分析报告》；（二）分析质量数据背后的管控漏洞、工艺缺陷，提出针对性改进建议，提交质量管理委员会审议。第二十条内部审核（一）每半年开展一次质量管理体系内部审核，由质量管控部牵头，各部门配合，评估体系运行的符合性、有效性；（二）内审发现的体系漏洞、管控问题，需制定整改计划，明确整改责任人、整改期限，整改完成后进行验证。第二十一条客户反馈处理（一）市场部定期开展客户满意度调查，收集客户对修复质量、服务质量的反馈意见；（二）质量管控部对客户反馈的质量问题进行核实，制定整改措施，将整改结果反馈给客户；（三）将客户反馈纳入质量改进依据，优化修复工艺及质量管控流程。第二十二条体系优化（一）每年由质量管理委员会组织一次质量管理体系评审，评估体系适配性，提出体系优化方向；（二）根据内审结果、客户反馈、行业标准更新等情况，及时修订质量管理体系制度、标准，确保体系持续适用。第七章监督与责任追究第二十三条监督机制（一）质量管理委员会每季度监督检查质量管理体系运行情况，重点核查制度执行、质量记录、整改落实等情况；（二）质量管控部每月开展质量管控专项检查，对各部门质量职责履行情况进行考核；（三）建立质量监督举报机制，鼓励员工举报违规操作、质量造假等行为，对举报属实的给予奖励。第二十四条责任追究违反本制度规定，有下列行为之一的，公司将视情节轻重追究相关责任人责任：（一）未按要求编制质量计划、执行质量标准，导致修复工序质量失控的，给予警告处分，造成质量问题的扣除绩效奖金；（二）质量检验人员弄虚作假、隐瞒质量问题，为不合格项目放行的，调离检验岗位，造成重大质量事故的解除劳动合同；（三）修复人员违规操作，导致文物损伤、修复质量不达标，情节较轻的给予记过处分，情节严重的解除劳动合同，涉嫌违法的移交相关部门；（四）各部门未履行质量保证职责，导致耗材不合格、设备故障、记录缺失等问题的，追究部门负责人责任；（五）发生