供货商档案评审制度

PAGE供货商档案评审制度一、总则（一）目的为加强对供货商的管理与评估，确保所采购的物资和服务符合公司要求，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本供货商档案评审制度。（二）适用范围本制度适用于与公司有业务往来的所有供货商，包括原材料供货商、零部件供货商、设备供货商、服务供货商等。（三）基本原则1.公平、公正、公开原则对所有供货商一视同仁，评审过程和结果公开透明，确保公平竞争。2.全面评估原则从供货质量、价格、交货期、售后服务等多个方面对供货商进行全面评估。3.动态管理原则根据供货商的实际表现，对其档案进行动态更新和管理，激励供货商持续改进。二、供货商档案建立（一）档案内容1.基本信息包括供货商名称、地址、联系方式、法定代表人等。2.资质证明营业执照、生产许可证、产品质量认证、环保认证等相关资质文件。3.产品信息产品目录、规格型号、质量标准、样品等。4.业绩记录以往与公司及其他客户的合作业绩、交货情况、质量反馈等。5.财务状况资产负债表、利润表等财务报表，评估其经济实力和稳定性。6.生产能力生产设备、工艺流程、人员配备等情况，评估其生产能力和效率。7.质量管理体系质量管理手册、质量控制流程、检验检测报告等，评估其质量管理水平。8.售后服务承诺售后服务内容、响应时间、维修周期等。（二）档案建立流程1.采购部门负责收集供货商的基本信息，并要求供货商提供相关资质证明文件。2.采购人员对收集到的信息进行初步审核，确保信息的真实性和完整性。3.将审核通过的信息录入供货商档案管理系统，建立供货商档案。三、供货商评审（一）评审周期1.新供货商在合作前进行首次评审。2.现有供货商每年进行一次定期评审。3.当供货商出现重大质量问题、交货延迟、服务投诉等情况时，及时进行专项评审。（二）评审小组1.评审小组由采购部门、质量部门、技术部门、生产部门等相关人员组成。2.采购部门负责组织评审工作，协调各部门人员参与评审。3.质量部门负责对供货商的产品质量进行评估。4.技术部门负责对供货商的产品技术标准、工艺水平等进行审核。5.生产部门负责对供货商的交货期、生产能力等进行评价。（三）评审内容及标准1.质量（40分）产品质量符合公司要求，无重大质量问题（30分）。具备完善的质量管理体系，质量控制措施有效（10分）。2.价格（30分）价格合理，在市场上具有竞争力（20分）。能够根据市场变化及时调整价格（10分）。3.交货期（15分）按时交货率达到[X]%以上（10分）。具备应急交货能力，能够应对紧急订单（5分）。4.售后服务（10分）售后服务响应及时，解决问题效率高（5分）。售后服务质量好，客户满意度高（5分）。5.其他（5分）遵守法律法规，诚信经营（2分）。与公司合作配合度高，积极响应公司需求（3分）。（四）评审方法1.资料审查评审小组查阅供货商的档案资料，核实相关信息的真实性和完整性。2.实地考察对供货商的生产现场、仓库等进行实地考察，了解其实际情况。3.样品检验抽取供货商的样品进行检验，评估其产品质量。4.客户反馈收集公司内部使用部门、其他客户对供货商的反馈意见。5.数据分析对供货商的交货期、质量数据等进行分析，评估其表现。（五）评审结果评定1.评审得分在85分及以上为优秀供货商。2.评审得分在7084分为合格供货商。3.评审得分在6069分为基本合格供货商。4.评审得分在60分以下为不合格供货商。四、评审结果应用（一）优秀供货商1.给予优先合作机会，在采购订单分配上予以倾斜。2.定期进行表彰和奖励，如颁发荣誉证书、给予一定的经济奖励等。3.与优秀供货商建立长期战略合作伙伴关系，共同开展技术研发、质量改进等活动。（二）合格供货商1.继续保持合作，但加强对其监督和管理，要求其不断改进。2.定期与合格供货商沟通，反馈其存在的问题，督促其整改。（三）基本合格供货商1.发出书面整改通知，要求其在规定时间内提交整改报告。2.对整改情况进行跟踪检查，如整改不力，减少订单量或暂停合作。（四）不合格供货商1.立即停止合作，不再向其采购物资或服务。2.将不合格供货商列入黑名单，禁止其再次参与公司的供货商评选。3.对已采购但尚未使用的物资进行评估，如有质量问题，及时采取措施处理。五、供货商档案更新与维护（一）更新内容1.根据评审结果，及时更新供货商的等级评定。2.记录供货商每次的交货情况、质量表现、售后服务等信息。3.如有供货商信息发生变更，如地址、联系方式、经营范围等，及时进行更新。（二）维护责任采购部门负责供货商档案的日常维护工作，确保档案信息的准确性和完整性。（三）档案查阅各部门因工作需要查阅供货商档案时，需填写查阅申请表，经部门负责人批准后，到采购部门查阅。查阅人员应