家具公司网络安全质量办法

家具公司网络安全质量办法家具公司网络安全质量办法

第一章总则

1.1制定依据与目的

本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等相关法律法规，参照ISO27001信息安全管理体系标准及行业最佳实践制定。旨在规范公司网络与信息安全管理，保障公司信息系统稳定运行，保护公司及客户数据安全，防范网络攻击风险，满足合规要求，提升企业网络安全防护能力。

1.2适用范围与对象

本制度适用于公司所有部门、全体员工及所有接入公司网络的信息系统、硬件设备、软件应用及数据资源。具体包括但不限于办公系统、ERP系统、客户关系管理系统、设计管理系统、供应链管理系统等所有数字化资产及相关操作人员。

1.3核心原则

公司网络安全管理遵循以下核心原则：安全责任全员化、风险预防优先化、过程管控标准化、应急响应快速化、合规要求刚性化。

1.4制度地位

本制度为公司信息化管理体系的组成部分，与《公司信息安全管理规定》《公司数据安全管理办法》《公司密码管理办法》等制度共同构成公司网络安全治理框架。本制度对前述制度具有补充和细化作用，相关制度冲突时以本制度为准。

第二章管理组织体系

2.1管理组织架构

公司网络安全管理实行"三会一层"架构，即网络安全委员会、网络安全管理部、各部门网络安全责任人及全体员工。网络安全委员会是公司网络安全工作的最高决策机构；网络安全管理部作为执行机构，负责日常管理；各部门网络安全责任人负责本部门网络安全工作的落实。

2.2决策机构与职责

网络安全委员会由公司总经理担任主任，成员包括分管信息化的副总经理、财务总监、法务总监、人力资源总监及IT部门负责人。主要职责包括：审定公司网络安全战略规划、批准重大安全投入、决策重大安全事件处置方案、监督网络安全管理制度执行情况。

2.3执行机构与职责

网络安全管理部在公司CIO领导下开展工作，主要职责包括：制定和完善网络安全管理制度、组织实施网络安全技术防护措施、开展网络安全风险评估与管控、监控系统安全状况、组织网络安全应急响应、提供网络安全技术支持。

2.4监督机构与职责

公司内审部负责对公司网络安全管理制度的执行情况进行独立监督和检查，每年至少开展一次全面审计，并将审计结果提交网络安全委员会。同时，公司合规部负责监督网络安全管理是否符合相关法律法规要求。

2.5协调机制

建立跨部门网络安全工作协调机制，每月召开网络安全工作例会，由IT部门组织，各部门网络安全责任人参加。会议内容包括：通报安全状况、分析风险隐患、协调解决问题、部署重点工作。重大事项由网络安全委员会召集专题会议研究决策。

第三章网络安全分类分级管理标准

3.1管理目标与指标

管理目标是通过分级分类管理，实现关键信息基础设施和重要数据安全保障，使系统可用性≥99.9%，数据泄露事件发生次数≤0次，安全事件响应时间≤30分钟。核心指标包括：漏洞修复率、安全培训覆盖率、安全事件处置及时率、合规审计达标率。

3.2分级分类标准

根据信息系统重要性、数据敏感性及业务影响程度，将公司网络资产分为三级三类进行管理：

一级系统（核心系统）：ERP、财务系统、设计管理系统

二级系统（重要系统）：CRM、供应链系统、办公自动化系统

三级系统（普通系统）：各类业务应用、办公终端

敏感数据（一级）：客户金融信息、核心设计图纸、核心技术参数

内部数据（二级）：员工个人信息、经营数据、一般业务数据

公开数据（三级）：公开宣传资料、行业信息

3.3管理方法与工具

实施差异化管控策略：一级系统实施全边界防护、7×24小时监控；二级系统实施必要防护措施、重点监控；三级系统实施基础防护、定期检查。采用NDR、EDR、WAF、IPS等安全工具实现自动化防护，建立安全运营中心(SOC)实现集中监控。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

建立网络安全管理主流程：风险识别-评估-处置-改进。具体分为：日常监控流程、漏洞管理流程、应急响应流程、安全审计流程、安全培训流程。各流程通过IT服务管理(ITSM)平台实现线上流转与跟踪。

4.2子流程说明

4.2.1日常监控流程

IT部门每日监控网络流量、系统日志、安全设备告警，每周生成安全态势报告提交网络安全管理部，每月向网络安全委员会汇报重大安全事件。

4.2.2漏洞管理流程

发现漏洞后24小时内完成初步评估，3日内确定处置方案，7日内完成修复或缓解措施，15日内完成验证。高风险漏洞需立即处置，并报告网络安全委员会。

4.2.3应急响应流程

发生安全事件后，1小时内启动应急响应，4小时内确定影响范围，24小时内完成初步处置，3日内完成全面处置，7日内提交事件报告。重大事件由网络安全委员会统一指挥。

4.2.4安全审计流程

内审部每季度对网络安全制度执行情况进行审计，每年开展全面安全审计，发现问题提交整改通知书，限期整改，并跟踪验证。

4.2.5安全培训流程

新员工入职前必须接受网络安全培训，每年至少培训一次，考核合格后方可接触敏感系统。培训内容包括：安全意识、密码管理、终端防护、应急响应等。

4.3流程关键控制点

高风险控制点1

所有接入公司网络的新设备必须通过安全准入控制，未经安全检查不得接入生产网络。实施措施包括：网络准入控制(NAC)、终端安全检查、网络隔离。

高风险控制点2

重要数据传输必须采用加密通道，特别是ERP、CRM等系统与外部交互的数据传输。实施措施包括：部署SSL/TLS加密、VPN加密隧道、数据传输加密。

高风险控制点3

所有安全事件处置必须进行详细记录，并按规定报告。实施措施包括：建立安全事件台账、制定事件上报规范、实施日志审计。

4.4流程优化机制

建立流程持续改进机制：每月对流程执行情况进行评估，每季度进行流程优化。通过PDCA循环不断改进流程效率，每年开展流程再评估，确保持续适用。

第五章访问权限与审批

5.1权限矩阵设计

公司实施最小权限原则和职责分离原则。权限分为系统访问权、数据访问权、操作权限三类。具体设计如下：高管仅授予必要的系统访问权，部门经理授予本部门业务所需权限，普通员工按岗位需求授予权限。所有权限变更必须经过审批，每年至少审查一次。

5.2审批权限标准

权限申请按金额、敏感度分级审批：一级权限(系统管理员、核心数据访问)需部门负责人+IT部门负责人双签；二级权限(重要数据访问)需部门负责人审批；三级权限(普通系统访问)需主管审批。审批时限：一般权限≤2个工作日，紧急权限≤4小时。

5.3授权与代理机制

建立正式授权机制：所有授权通过ITSM平台进行，生成授权记录并通知被授权人。授权有效期最长不超过一年，到期必须重新审批。临时授权需特别审批，最长不超过30天，并需说明理由。

5.4异常审批流程

发现权限滥用或异常访问时，IT部门必须立即冻结相关权限，并在2小时内启动调查程序。调查结果提交网络安全委员会审批，决定是否恢复权限及后续处理措施。所有异常情况必须记录在案。

第六章执行与监督

6.1执行要求与标准

所有网络安全要求必须落实到具体岗位和人员，通过IT服务管理(ITSM)平台进行任务分配和跟踪。执行标准包括：系统安全配置基线、密码复杂度要求、终端安全要求、数据分类分级标准等。

6.2监督机制设计

建立三级监督体系：IT部门负责日常监督，内审部负责专项监督，合规部负责合规监督。通过安全巡检、日志审计、渗透测试等方式开展监督工作，确保制度执行到位。

6.3检查与审计

实施定期检查和不定期检查相结合的检查机制：每月开展一次终端安全检查，每季度开展一次网络设备检查，每半年开展一次安全审计。检查结果分为合格、基本合格、不合格三个等级，不合格项必须整改。

6.4执行情况报告

每月25日前提交网络安全执行情况报告，内容包括：安全事件统计、漏洞修复情况、安全培训情况、制度执行检查情况等。报告经IT部门负责人审核后提交网络安全委员会。

第七章考核与改进

7.1绩效考核指标

将网络安全管理纳入绩效考核体系，考核指标包括：漏洞修复率(≥95%)、安全事件发生次数(≤2次/年)、安全培训覆盖率(100%)、制度执行合规率(≥98%)等。

7.2评估周期与方法

考核周期为季度考核和年度考核相结合：每季度由人力资源部组织IT部门进行绩效评估，年终由网络安全委员会组织全面考核。评估方法包括：数据统计、现场检查、问卷调查等。

7.3问题整改机制

建立闭环整改机制：对检查发现的问题，制定整改计划，明确责任人和完成时限，跟踪整改过程，验证整改效果。重大问题需上报网络安全委员会协调解决。

7.4持续改进流程

实施PDCA持续改进模型：通过计划(Plan)、实施(Do)、检查(Check)、处置(Act)循环改进。每年12月31日前提交年度改进报告，总结经验教训，优化管理措施。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

对在网络安全工作中表现突出的个人和部门给予奖励：年度安全标兵奖励奖金5000元+晋升优先；优秀部门奖励奖金20000元+团队建设费；重大安全贡献奖励奖金50000元+荣誉证书。奖励程序：个人自荐/部门推荐-IT部门审核-网络安全委员会审批。

8.2违规行为界定

明确以下违规行为：未按规定进行密码管理、违规使用移动存储介质、擅自安装软件、泄露敏感信息、未及时报告安全事件等。根据违规情节严重程度分为一般违规、严重违规、重大违规三级。

8.3处罚标准与程序

处罚标准：一般违规警告+培训；严重违规罚款500-2000元+降级；重大违规罚款2000-10000元+解除劳动合同。处罚程序：IT部门调查取证-人力资源部审核-总经理审批。

8.4申诉与复议

建立申诉机制：受处罚者可在收到处罚通知后5个工作日内提出申诉，由合规部组织复议。复议结果为最终决定，不服可向劳动仲裁委员会申请仲裁。

第九章附则

9.1制度解释权归属

本制度由公司网络安全管理部负责解释，相关修订需经网络安全委员会批准。

9.2相关制度索引

相关制度索引表：

1.《公司信息安全管理规定》(制度编号：IT-SM-001)

2.《公司数据安全管理办法》(制度编号：IT-DS-002)

3.《公司密码管理办法》(制度编号：IT-PW-003)

4.《公司信息系统安全等级保护管理办