品质主管绩效考核表

品质主管绩效考核表第一章考核定位与适用范围1.1定位本考核表用于对制造型企业品质主管（以下简称“主管”）在考核周期内的绩效进行量化评价，结果直接关联季度绩效奖金、年度调薪比例、职级升降及继任者梯队筛选。1.2适用范围适用于公司总部及所有分厂品质部在职主管（含代理主管），不含试用期未满60天人员。1.3考核周期自然季度首月1日至末日，每年4次；年度汇总取4次算术平均，作为年终奖系数。第二章指标体系与权重2.1指标框架（KPI＋KO）KPI（KeyPerformanceIndicator）共8项，权重80%。KO（KeyObjective）共3项，权重20%，为“一票否决”型，任一项未达成即当季绩效等级封顶C。2.2权重明细表序号指标名称权重指标类型数据来源审核人1一次交验合格率（FYP）15%KPIMES自动采集品质总监2客户投诉闭环率10%KPICRM系统客服部3市场退货率（PPM）10%KPI物流系统供应链4内部质量损失金额10%KPI财务系统财务部5审核不符合项关闭率8%KPINC系统体系部6质量改进项目完成数7%KPIPMO系统工程部7检验及时率5%KPILIMS系统计划部8团队流失率5%KPIHR系统HRBP9重大客户投诉（≥10万元）KO一票否决客服部总经理10重大安全/环保事故KO一票否决EHS部总经理11体系审核重大不符合KO一票否决体系部总经理第三章指标定义与算法3.1一次交验合格率（FYP）公式：FYP=（一次合格批次数÷总交验批次数）×100%合格批次判定：以MES最终提交结果为唯一依据，人工后补合格证明无效。3.2客户投诉闭环率公式：当季已关闭客诉单数÷当季应关闭客诉单数×100%关闭标准：8D报告客户书面认可或系统默认30天无二次投诉。3.3市场退货率公式：当季市场退货数量÷当季出货数量×10⁶（PPM）退货界定：以物流系统“成品退货单”状态“已确认”为准。3.4内部质量损失范围：报废、返工、挑选、停机、重检、差旅、索赔七类；金额以财务月结数据为准，不含税。3.5审核不符合项关闭率范围：第二方、第三方、内部体系审核；关闭以“纠正措施实施证据上传”+“体系工程师验证”双签为准。3.6质量改进项目定义：注册编号以“QI”开头，财务收益≥5万元/项；完成指通过PMO阶段5Gate评审。3.7检验及时率公式：准时出具报告批次数÷应出具报告批次数×100%准时界定：≤4h（来料）/≤2h（过程）/≤8h（成品）。3.8团队流失率公式：当季主动离职人数÷（期初人数+期末人数）/2×100%不含公司统一裁员、退休、病退。第四章评分规则4.1等级对照得分区间等级奖金系数调薪参考职级升降95–100S1.5+8–12%优先晋升85–94A1.2+5–8%可晋升75–84B1.00–5%维持60–74C0.70%黄牌<60D00%降职/淘汰4.2单项得分算法KPI单项得分=（实际完成值÷目标值）×权重分；封顶110分，低于60分线性计分，最低0分。KO项：未触发得0分，触发则当季总得分封顶59分。4.3目标值设定流程每年12月第2周，由品质总监牵头，依据：a)上年实际值+20%改善；b)客户特殊要求（如大众Formel-Q）；c)公司年度经营大纲；d)基准数据对标（行业Top25%分位）。目标值经总经理办公会批准后锁定，季度内不做调整；若遇不可抗力（战争、地震、重大客户设计变更≥30%订单取消），须走“目标值变更审批单”，由总经理书面签批方可调整。第五章数据收集与责任矩阵5.1数据接口人指标系统接口人截止时点迟交扣罚FYPMES系统管理员T+1日季度末日24:00每延迟4h扣200元客诉CRM客服专员季度末日18:00每单50元退货WMS物流主管同上每单100元损失SAP-FI财务分析员季度末日21:00每延迟1日扣500元5.2数据稽核品质部体系科于T+3日内完成100%系统抽检，错误率＞2%则退回重报；重报仍错，按50元/项对责任人进行负激励。第六章考核流程（SOP）步骤1：季度结束前5日，HRBP发布《考核启动通知》及模板。步骤2：各数据接口人于T+1日完成系统锁定。步骤3：主管本人于T+3日完成自评，上传佐证（项目报告、8D、财务收益证明等）。步骤4：品质经理于T+5日完成初评，并组织现场评审会（主管现场答辩15min）。步骤5：品质总监于T+7日复核，重点核对KO项及损失金额。步骤6：总经理于T+10日终批，HRBP于T+12日完成奖金核算并随工资发放。步骤7：若主管对得分有异议，于T+15日前向HRBP提交书面申诉，HRBP组织“绩效复议小组”（HR+财务+体系）在5个工作日内给出终局结论，不再二次申诉。第七章结果应用7.1奖金当季绩效奖金=基数×奖金系数；基数=主管月标准工资×0.5。7.2调薪年度调薪包由HR统一测算，S级优先全额兑现；C、D级冻结调薪。7.3职级连续两次S可晋升半级；连续两次C或一次D启动降职或岗位调整。7.4培训B级以下强制参加《质量成本与领导力》外训，费用自付30%。7.5继任者梯队S、A级自动进入“品质总监继任池”，享受1:1导师、外部公开课、项目历练资源。第八章质量改进项目推进细则8.1立项a)来源：客户投诉、PPM超标、内部损失Top10、管理评审输出。b)模板：使用公司统一《QI立项书》，含项目名称、问题描述、基线、目标、财务收益、团队、里程碑。c)审批：品质经理→财务经理→PMO→品质总监，3个工作日完成。8.2过程监控采用DMAIC五阶段Gate评审；每阶段必须输出：阶段总结PPT（≥15页）财务收益确认书（财务签字）更新后的FMEA&控制计划8.3结案通过Gate5评审后，项目文档上传PLM；保存期≥10年。8.4激励单项目财务收益≥20万元，按1%奖励团队，主管分配比例≤30%。第九章关键表单与模板9.1《品质主管绩效考核表》（Excel，版本V7.3）含自动计算公式、数据透视、KO触发器。9.2《QI立项书》（Word，版本V5.0）含风险矩阵、财务模型、里程碑甘特图。9.3《8D报告模板》（PPT，版本V6.1）客户指定格式，支持中英文一键切换。9.4《目标值变更审批单》（PDF表单）须附证据：客户邮件、不可抗力证明、财务影响测算。第十章合规与审计10.1合规依据ISO9001:20159.1监视、测量、分析和评价IATF169499.1.1制造过程监视《中华人民共和国产品质量法》第24条公司《质量手册》CX-08《绩效评价控制程序》10.2审计机制内审：体系科每年6月、12月对考核数据真实性进行专项审核，抽样比例≥30%。外审：第三方认证机构审核时，考核表作为“管理评审输入”，发现造假即开Major不符合。10.3处罚数据造假：一经查实，当季绩效等级降为D，并追索已发奖金200%，对直接责任人记大过一次。泄露客户投诉信息：按《保密协议》第8条，赔偿10万元并解除劳动合同。第十一章常见问题与排错指南11.1系统取数与手工台账不一致排错：检查MES“返工合格”是否被重复计算；确认财务取数是否含税；使用VLOOKUP核对批次号。11.2KO项触发争议排错：客户提供书面免责方可豁免；须总经理签字并存档。11.3项目收益重复计算排错：财务收益以“年化净收益”为准，同一改善不得在多项目重复申报；由财务科建立《收益地图》共享表。11.4评分结果超100分排错：检查公式是否未设置封顶；确认权重分是否已锁定；修正后须重发最终版PDF给HRBP。第十二章案例实录（2023Q2）公司：苏州A科技股份有限部门：品质部主管：李XX1)FYP目标98%，实际99.2%，得分15.9；2)客户投诉闭环率目标95%，实际100%，得分10.5；3)市场退货率目标500PPM，实际380PPM，得分12.1；4)内部损失目标80万，实际62万，得分12.9；5)审核不符合项关闭率目标100%，实际90%，得分7.2；6)QI项目完成4项（目标3项），得分8.2；7)检验及时率99.5%，得分5.5；8)团队流失率1.8%（目标≤3%），得分5.5；KO项：无触发；总得分77.8，等级B，奖金系数1.0，调薪3%。经验：通过导入“自动测量+AI预警”系统，FYP提升1.2%；损失下降主因是SMT抛料率从0.45%降至0.28%。第十三章持续改进机制13.1每年1月召开“绩效指标复盘会”，对标行业Top10企业公开数据，淘汰滞后指标，新增“客户审核通过率”“数字化质量指数”。13.2建立“指标owners”制度，每个指标指定一名工程师负责定义、培训、稽核，年度KPI占10%。13.3引入PowerBI可视化，实现手机端实时查看；异常推送至企业微信，15min内主管响应。13.4每两