IT设备资产维护管理检查表模板

IT设备资产维护管理检查表模板一、应用场景概述二、操作流程详解（一）前期准备阶段明确检查范围与目标：根据设备重要性（如核心服务器、普通办公终端、网络设备等）及运维计划，确定本次检查的设备清单（含设备编号、位置、责任人），并设定检查重点（如硬件功能、系统安全、环境合规性等）。组建检查小组：至少包含1名IT运维负责人（工）、1名设备使用部门对接人（工）及1名技术执行人员（*工），明确分工：负责人统筹协调，对接人确认设备使用状态，技术人员实施具体检查。准备工具与资料：携带检查表、测试工具（如万用表、网络测试仪、测温枪）、设备台账（含设备配置信息、历史故障记录）、备用标签（用于更新设备信息）等。（二）现场检查实施阶段核对设备基础信息：对照设备台账，逐一核对现场设备的编号、名称、型号、使用部门、责任人是否一致，确认设备物理位置与台账记录是否匹配，检查设备标签是否清晰、无缺失。逐项执行检查：根据“检查表模板结构”中的检查项目，对设备硬件、软件、环境、安全等方面进行全面检查，保证每项检查内容均落实到位，避免遗漏。记录检查结果：如实填写检查结果，对于“正常”项标注“√”，对于“异常”项详细描述问题现象（如“服务器指示灯红灯闪烁”“接口有明显物理损伤”），并初步判断问题等级（轻微/严重/紧急）。（三）问题反馈与整改阶段汇总问题清单：检查完成后，由*工（技术人员）整理所有异常项，形成《设备问题整改清单》，明确问题描述、设备编号、检查日期、问题等级及初步建议处理措施（如“维修”“更换”“调整环境”）。反馈至责任方：将整改清单同步至设备使用部门负责人（*工）及IT运维负责人，对于严重/紧急问题（如设备无法启动、数据丢失风险），需24小时内口头提醒并书面确认。跟踪整改进度：责任部门需在规定时限内完成整改（轻微问题3个工作日内，严重问题5个工作日内，紧急问题24小时内），整改完成后由检查小组复核，确认问题解决后关闭整改项。（四）归档与总结阶段整理检查记录：将原始检查表、整改清单、复核记录等资料整理归档，电子版存入IT资产管理系统（命名规则：检查日期+设备类型+检查周期，如“20231001-服务器-季度检查”），纸质版由IT部门存档备查。输出检查报告：每季度/年度检查结束后，由*工（负责人）汇总分析数据，《IT设备资产维护管理报告》，内容包括设备总体健康度、高频故障类型、整改完成率、建议优化措施（如“某型号终端设备故障率偏高，建议后续采购时优先替换”）。优化检查标准：根据检查结果及反馈，定期更新检查表内容（如新增“设备能耗监测”“系统补丁更新情况”等检查项），保证模板贴合实际运维需求。三、检查表模板结构（一）设备基础信息区字段名填写说明示例设备编号按IT资产管理系统编号填写SVR-2023-001设备名称设备常用名称核心数据库服务器设备类型服务器/交换机/路由器/终端设备等服务器使用部门设备所属部门财务部责任人设备日常使用人/保管人*工（张三）物理位置具体机房、工位号机房A-机柜03-02检查日期检查当天日期（YYYY-MM-DD）2023-10-08检查人实施检查的技术人员*工（李四）（二）检查项目明细区检查类别检查项检查标准检查结果（√/×）问题描述（异常时填写）处理意见处理状态（待处理/处理中/已完成）处理人完成时间硬件状态外观完整性设备外壳无破损、划痕，螺丝无松动√指示灯状态电源灯、硬盘灯、网络灯显示正常（如绿色常亮）×硬盘灯红灯闪烁，间隔2秒立即检测硬盘健康待处理*工2023-10-09接口连接网线、电源线等接口连接牢固，无氧化√散热状态风扇运转无异响，设备表面温度≤40℃（测温枪测）√软件系统操作系统运行状态系统无蓝屏、死机，进程无异常占用√应用软件功能核心应用（如数据库、办公软件）可正常访问×财务软件登录响应超时（>5秒）检查系统资源占用处理中*工2023-10-10数据备份情况最近一次备份成功，备份文件完整可用√补丁更新状态操作系统及安全补丁已更新至最新版本×未安装2023年9月安全补丁24小时内完成更新待处理*工2023-10-09环境条件温度（设备周边）机房温度18-27℃，最佳22℃±2℃√湿度（设备周边）机房相对湿度40%-60%，无结露×湿度65%（略超标）开启除湿机处理中*工2023-10-08供电稳定性UPS供电正常，无频繁切换市电/UPS现象√防尘措施设备进风口防尘网清洁，无灰尘堆积×防尘网灰尘覆盖面积≥30%立即清洁防尘网待处理*工2023-10-09安全规范物理访问控制设备所在区域门禁正常，非授权人员无法进入√密码策略系统管理员密码符合复杂度要求（12位含大小写+数字+特殊字符），每90天更换√访问权限非必要权限已回收，用户权限与岗位匹配√日志审计系统日志已开启，近7天无异常登录记录×检测到3次非工作时段登录尝试（来源IP未知）封禁可疑IP，加强监控处理中*工2023-10-10四、使用关键提醒检查前务必熟悉设备信息：提前查阅设备台账及历史故障记录，针对老旧设备或高频故障设备增加检查频次和深度，避免“一刀切”检查。记录需客观准确：问题描述需具体（避免“设备异常”等模糊表述），可附照片或截图作为辅助证据，问题等级划分需参照标准（如影响业务运行为“严重”，仅外观轻微损伤为“轻微”）。问题处理闭环管理：所有异常项均需落实责任人及整改时限，严禁“只检查不整改”，对于暂无法解决的问题需说明原因并制定临时防护措施。定期回顾与优化：每