安全生产管理规范表单预防措施版

一、适用范围与场景本工具适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑工地、化工企业、仓储物流等）的安全生产日常管理，特别适用于以下场景：新项目/新工艺投产前：全面辨识新增风险点，制定针对性预防措施；季节性安全检查（如夏季防汛、冬季防火）：结合季节特点排查隐患，强化预防性管控；/事件发生后整改：分析根本原因，制定系统性预防措施，避免同类问题重复发生；日常安全管理动态更新：定期梳理现有风险管控措施的有效性，优化预防方案。二、规范操作流程（一）准备阶段：明确职责与依据成立专项小组：由企业安全生产负责人（组长）牵头，成员包括安全管理部门人员（安全专员）、各生产部门负责人（部门主管）、技术骨干（技术工程师）及一线员工代表（员工代表），保证多方参与、全面覆盖。收集基础信息：梳理本单位生产工艺、设备设施、作业环境、人员资质等基础资料，对照《安全生产法》《行业安全技术规范》等法规标准，明确风险辨识的依据。（二）风险辨识与评估选择辨识方法：根据作业特点采用合适方法，如：工作危害分析（JHA）：针对非常规作业（如动火、高处作业）；安全检查表（SCL）：针对设备设施、作业环境；故障树分析（FTA）：针对复杂系统风险（如电气线路、特种设备）。全面排查风险点：按“人、机、环、管”四维度梳理，重点关注：人的不安全行为（如违章操作、无证上岗）；机的不安全状态（如设备老化、防护装置缺失）；环境不良因素（如照明不足、通道堵塞）；管理缺陷（如制度缺失、培训不到位）。确定风险等级：采用“可能性（L）-后果严重性（S）”评估法，将风险划分为“红（重大）、橙（较大）、黄（一般）、蓝（低）”四级，明确管控优先级。（三）预防措施制定制定针对性措施：遵循“工程技术优先、管理措施补充、个体防护兜底”原则，针对不同等级风险制定措施：红/橙级风险：必须采取工程技术措施（如加装安全联锁装置、自动化改造）消除或降低风险；黄级风险：通过管理措施（如完善操作规程、增加巡检频次）管控；蓝级风险：以个体防护（如佩戴劳保用品）、警示标识等辅段控制。明确措施要素：每项措施需包含“目标、具体内容、责任部门、责任人、完成时限、验收标准”，保证可执行、可追溯。（四）措施落实与验证责任到人：将预防措施分解至具体部门及责任人（如“设备防护罩加装”由设备部负责，设备主管为责任人），签署《责任落实确认表》。分步实施：按完成时限推进措施落地，实施过程中由安全管理部门跟踪进度，对逾期未完成的启动督办程序。效果验证：措施完成后，通过现场检查、员工访谈、数据分析等方式验证有效性（如“设备防护罩加装”需验证“防护装置是否完好、员工是否按规程操作”），填写《预防措施验收表》。（五）动态更新与归档定期评审：至少每季度组织一次预防措施有效性评审，若发生工艺变更、设备更新或事件，需及时修订措施。归档管理：将风险辨识记录、预防措施方案、验收报告、评审记录等资料整理归档，保存期限不少于3年，保证管理闭环。三、预防措施管理表单模板表单名称：安全生产预防措施管理表序号风险点描述风险等级现有措施新增/优化预防措施责任部门责任人计划完成时限验收结果（合格/不合格）验收人备注1车间某区域地面湿滑黄级设置“小心地滑”警示标识①增加防滑地面处理；②每日班前由保洁员检查地面干燥情况，雨雪天气每2小时巡查一次；③配备吸水拖把，及时清理积水后勤部后勤主管2023-XX-XX合格安全专员雨雪季加强巡查2冲压设备安全联锁装置失效红级每月手动测试联锁功能①立即停机检修，更换损坏的联锁传感器；②由技术工程师每周检查联锁装置灵敏度，记录测试数据；③操作工每日开机前确认联锁状态，异常立即上报生产部生产主管2023-XX-XX合格设备主管已更换传感器3员工未佩戴防护眼镜橙级班前会强调佩戴要求①为每位员工配备防冲击防护眼镜（按脸型适配）；②由班组长每日上岗前检查佩戴情况，未佩戴者禁止上岗；③开展“防护用品使用”专项培训，考核合格后方可上岗生产部班组长2023-XX-XX合格安全专员培训已完成四、关键执行要点全员参与是基础：保证一线员工参与风险辨识与措施制定，避免“管理层拍脑袋”，提升措施的针对性和可操作性。动态更新是核心：风险不是一成不变的，需结合生产实际定期评审，及时调整措施，防止“一制定、终身用”。责任落实是关键：明确“谁来做、做什么、何时完成”，避免责任模糊，对未按要求落实的责任人需纳入绩效考核。培训沟通是保障：向员工宣贯预防措施