有限空间作业三项基本制度

有限空间作业三项基本制度第一章总则第一条为有效防范有限空间作业过程中的安全风险，规范作业流程，保障员工生命安全与公司财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》及行业相关安全标准，结合本公司实际，制定本制度。本制度旨在明确有限空间作业的专项管理要求，落实风险防控责任，实现作业行为的合规化、标准化、精细化。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工参与的有限空间作业活动，涵盖但不限于设备检修、管道清理、密闭容器维护等场景。任何涉及有限空间作业的业务活动，必须严格遵循本制度执行，确保作业环境、设备设施、人员资质、操作流程等符合安全要求。第三条本制度中下列术语含义：（一）“有限空间专项管理”指公司针对有限空间作业风险特点，建立的管理体系、操作规程、风险防控措施及应急保障机制，旨在实现作业全流程的安全管控。（二）“有限空间作业风险”指在有限空间内进行作业时可能引发中毒、窒息、爆炸、坍塌等安全事故的危险因素，包括但不限于缺氧、有毒有害气体、高温、触电等。（三）“合规作业”指作业活动严格遵守国家法律法规、行业标准及公司内部制度要求，确保人员、设备、环境、流程均符合安全标准。第四条有限空间作业专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖原则：所有有限空间作业活动均纳入管理范畴，不留安全死角。（二）责任到人原则：明确各级管理及执行主体的安全职责，确保责任可追溯。（三）风险导向原则：优先管控高风险作业，实施分级分类管理。（四）持续改进原则：定期评估管理效果，优化制度流程，提升防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对有限空间作业专项管理工作负总责，承担本制度的最终决策与资源保障责任；分管安全生产的领导为直接责任人，负责统筹组织、监督落实。第六条设立有限空间作业专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，成员包括分管领导、安全管理部、设备部、生产部等部门负责人。领导小组负责：（一）统筹制定、修订及解释本制度；（二）决策重大风险作业的审批事项；（三）监督考核各部门专项管理落实情况。第七条领导小组下设专项管理办公室（由安全管理部牵头），具体职责包括：（一）组织风险辨识与评估，编制作业风险清单；（二）监督作业方案编制、审批及执行过程；（三）协调应急资源，参与事故调查与处置。第八条牵头部门（安全管理部）职责：（一）统筹制定、宣贯及更新本制度；（二）组织开展作业人员培训及考核；（三）定期汇总分析作业数据，提出改进建议。第九条专责部门（设备部、生产部等）职责：（一）负责作业设备设施的维护保养及合规性审核；（二）参与作业方案的技术论证，优化操作流程；（三）监督作业过程中的设备运行状态。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实本领域有限空间作业的日常管理要求；（二）组织开展作业前的风险评估，制定作业方案；（三）核查作业人员资质，监督作业过程安全。第十一条基层执行岗（作业人员、监护人员等）职责：（一）严格遵守作业操作规程，落实监护职责；（二）发现异常情况立即停止作业并上报；（三）签署岗位安全承诺书，确认已掌握必要安全知识。第三章专项管理重点内容与要求第十二条作业审批与方案管理作业前必须编制专项方案，明确作业范围、风险点、管控措施及应急方案。方案须经业务部门、专责部门审核，领导小组审批后实施。第十三条风险辨识与评估（一）每年开展一次有限空间作业风险辨识，重点排查缺氧、有毒有害气体、易燃易爆介质等风险；（二）高风险作业需进行专项评估，确定安全条件及作业许可。第十四条设备设施管理（一）作业设备（如通风设备、检测仪等）必须定期校验，确保功能完好；（二）严禁使用过期或未检设备，建立台账并落实维护责任。第十五条人员资质管理（一）作业人员必须经过专项培训并考核合格，持证上岗；（二）监护人员须具备应急处理能力，全程跟班作业。第十六条作业过程管控（一）实施“先通风、再检测、后作业”原则，检测频次根据环境变化调整；（二）作业时必须设置监护人员，严禁脱离监护独自进入空间。第十七条安全防护措施（一）有限空间内必须配备应急照明、通讯设备，必要时设置安全绳；（二）对外连接管线（如通风管、排气管）必须防反串设计，并落实封堵措施。第十八条应急处置与报告（一）发生人员伤亡或险情，立即启动应急预案，切断危险源；（二）事故上报流程须遵循“现场→部门→领导小组→上级单位”逐级汇报，时限不得超过X小时。第十九条违规行为管控（一）严禁无方案、无审批作业；（二）严禁在有毒有害气体环境中未佩戴防护装备进入；（三）严禁监护人员擅自离开或从事无关活动。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制（一）每年评估制度适用性，根据法规变化、事故教训及时修订；（二）重大工艺调整后须同步更新作业要求。第十三条风险识别预警机制（一）每月组织跨部门风险排查，对高风险作业区域建立预警清单；（二）通过信息化系统实现风险信息实时共享，触发预警时自动通知相关责任方。第十四条合规审查机制（一）将有限空间作业审查嵌入采购、施工、检修等业务流程；（二）未经合规审查的作业方案一律不得实施，并记录审查结果存档备查。第十五条风险应对机制（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险需领导小组协调处置；（二）应急响应流程须明确“启动条件→分级标准→协同职责→善后处置”全链条要求。第十六条责任追究机制（一）违规作业导致事故的，按“四不放过”原则严肃追责；（二）对未履行职责的责任人，视情节轻重给予经济处罚或纪律处分。第十七条评估改进机制（一）每年开展专项管理绩效评估，重点考核风险控制率、培训覆盖率等指标；（二）评估结果作为部门绩效考核及年度预算安排的重要依据。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障（一）各级领导干部须定期听取专项管理汇报，协调解决重大问题；（二）建立联席会议制度，每月通报管理情况。第十九条考核激励机制（一）专项合规情况纳入部门年度考核，考核权重不低于X%；（二）连续三年无事故的部门给予专项奖励，反之实行责任扣减。第二十条培训宣传机制（一）新员工入职必须接受有限空间安全培训，每年复训不少于X小时；（二）通过安全宣传栏、内部平台等载体，营造“人人懂安全”的氛围。第二十一条信息化支撑（一）开发有限空间作业管理系统，实现方案电子化审批、实时监测数据可视化；（二）通过系统自动统计作业频次、风险趋势，辅助决策。第二十二条文化建设（一）编制《有限空间作业安全手册》，发放至全员学习；（二）签订安全承诺书，将个人承诺纳入绩效考核。第二十三条报告制度（一）风险事件须在X小时内完成上报，内容包括时间、地点、原因、处置措施；（二）年度管理情况报