校服采购明标识制度

校服采购明标识制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国采购法》《中华人民共和国产品质量法》等相关国家法律法规，参照行业规范中关于校服采购的质量标准与安全管理要求，以及集团母公司关于企业采购风险防控的指导原则制定。同时，为规范公司校服采购业务流程，有效防控采购环节的专项风险，保障员工权益，提升采购管理效率，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在校服采购、质量监管、后勤保障等业务场景中的管理活动。具体适用范围包括但不限于：校服设计、供应商选择、招标采购、生产加工、质量检验、仓储物流、发放使用等全流程管理。第三条本制度中下列术语含义如下：（一）“XX专项管理”是指针对校服采购业务的风险识别、预防、控制与持续改进的系统性管理活动。（二）“XX风险”是指在校服采购过程中可能出现的合规风险、质量风险、安全风险、财务风险等潜在不利影响。（三）“XX合规”是指校服采购业务严格遵循国家法律法规、行业准则及公司内部管理制度，确保业务活动的合法性与合理性。第四条校服采购专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：确保校服采购全流程纳入制度化管理，不留监管空白。（二）责任到人：明确各级管理主体及岗位人员的职责权限，实现责任闭环。（三）风险导向：聚焦关键风险点，优先防控重大风险，分类施策。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，适应业务发展需求。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司校服采购专项管理的第一责任人，对公司校服采购的合规性、安全性负总责；分管领导为公司校服采购专项管理的直接责任人，负责统筹协调、监督考核及重大事项决策。第六条设立校服采购专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，相关部门负责人担任成员。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调校服采购专项管理工作，研究解决重大问题。（二）审批校服采购专项管理制度、重大采购方案及风险应对措施。（三）监督评价校服采购专项管理的效果，提出改进要求。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门（如后勤保障部/采购部）：负责统筹校服采购专项管理制度建设，组织开展风险识别与评估，监督考核各部门落实情况，并牵头开展培训宣贯工作。（二）专责部门（如质量监督部/合规部）：负责校服采购的合规性审核，优化采购流程，指导业务部门开展风险处置，并定期发布合规风险提示。（三）业务部门/下属单位（如人力资源部/各子公司后勤部门）：负责落实校服采购专项管理要求，开展本单位的日常风险防控，确保采购业务符合制度规定。第八条基层执行岗的合规操作责任：（一）岗位合规承诺：各岗位人员应签署合规承诺书，明确自身在校服采购业务中的职责与义务。（二）风险上报义务：发现校服采购过程中的异常情况或潜在风险，应第一时间向专责部门或牵头部门报告。第三章专项管理重点内容与要求第九条供应商尽职调查：（一）业务操作合规标准：供应商应具备合法的市场主体资格，持有教育装备生产许可证，且近三年无重大违法记录。采购前需对其资质、信誉、生产能力进行综合评估。（二）禁止性行为：严禁向采购人员或管理层提供不正当利益，严禁利用关联关系进行利益输送。（三）专项风险防控点：关注供应商是否存在假冒伪劣、虚假宣传等行为，需通过第三方机构开展背景调查。第十条招标采购流程规范：（一）业务操作合规标准：采购金额达到一定标准的校服项目应采用公开招标方式，严格执行招标文件制定、投标评审、合同签订等流程。（二）禁止性行为：严禁规避招标、指定供应商，严禁泄露招标信息。（三）专项风险防控点：重点防控围标串标、低价劣质等风险，需对开标、评标过程进行全程监督。第十一条校服质量标准管理：（一）业务操作合规标准：校服材料应符合国家《学生服装》GB/T18401标准，不得含有害物质，缝制工艺、色牢度等指标需满足规定要求。（二）禁止性行为：严禁采购三无产品或不符合安全标准的校服。（三）专项风险防控点：加强入库检验，对甲醛含量、pH值等关键指标进行抽检，不合格产品不得入库。第十二条采购合同管理：（一）业务操作合规标准：合同条款应明确校服规格、数量、价格、交付时间、质量违约责任等内容，并由专责部门审核法律风险。（二）禁止性行为：严禁签订权责不清的合同，杜绝霸王条款。（三）专项风险防控点：关注违约责任约定是否公平合理，避免因合同漏洞导致公司权益受损。第十三条仓储物流管理：（一）业务操作合规标准：校服入库后需分类存放，做好防潮、防虫、防尘措施，并建立出库台账。（二）禁止性行为：严禁将校服与其他物品混放，杜绝丢失或损坏。（三）专项风险防控点：定期盘点库存，对保管不善导致的质量问题追究相关责任。第十四条校服发放与使用监督：（一）业务操作合规标准：校服发放应遵循“公平、公开”原则，建立员工档案，记录校服型号、尺码等信息。（二）禁止性行为：严禁强制发放不符合尺码的校服，杜绝浪费。（三）专项风险防控点：收集员工对校服质量、舒适度的反馈，及时调整采购方案。第十五条采购资金管理：（一）业务操作合规标准：校服采购资金应纳入公司预算管理，严格执行财务审批流程，确保资金专款专用。（二）禁止性行为：严禁超预算采购，杜绝资金挪用。（三）专项风险防控点：加强支付环节审核，防止虚假发票或重复报销。第十六条供应商关系管理：（一）业务操作合规标准：建立供应商绩效考核机制，定期评估其供货质量、交货时效、服务满意度等指标。（二）禁止性行为：严禁对供应商进行不正当考核或强制交易。（三）专项风险防控点：对排名靠后的供应商进行约谈或淘汰，优化供应商结构。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：（一）根据国家法律法规、行业政策及公司业务调整，每年对校服采购专项管理制度进行评估，必要时修订发布。（二）重大制度修订需经领导小组审议通过，并组织全员培训。第十八条风险识别预警机制：（一）牵头部门每年至少开展一次校服采购专项风险排查，形成风险清单并分级分类。（二）专责部门根据风险清单制定预警标准，对可能引发重大风险的事项及时发布预警通知。第十九条合规审查机制：（一）将校服采购合规审查嵌入业务流程，包括采购申请、供应商选择、合同签订、质量检验等关键节点。（二）明确“未经合规审查不得实施”的原则，对违规行为严肃处理。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组牵头制定应对方案。（二）明确应急流程、责任协同机制及上报要求，确保风险事件得到及时控制。第二十一条责任追究机制：（一）界定违规情形及处罚标准，包括警告、罚款、降职、解除劳动合同等。（二）将违规行为纳入绩效考核，并联动纪律处分。第二十二条评估改进机制：（一）每年对校服采购专项管理体系进行有效性评估，重点考核风险防控效果。（二）根据评估结果优化制度流程，完善管理措施。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：（一）各级领导应切实履行推进责任，确保校服采购专项管理工作纳入年度工作计划。（二）牵头部门应配备专职人员负责日常管理，专责部门提供业务指导与监督。第二十四条考核激励机制：（一）将校服采购专项合规情况纳入部门及个人的年度考核，与绩效、评优挂钩。（二）对表现突出的集体或个人给予表彰奖励，对存在重大风险的部门实行问责。第二十五条培训宣传机制：（一）分层级开展专项培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范。（二）通过内刊、会议等形式宣传校服采购专项管理制度，提升全员合规意识。第二十六条信息化支撑：（一）开发校服采购管理系统，实现供应商管理、招标采购、质量检验等流程自动化。（二）利用系统工具对风险点进行实时监控，提升管理效率。第二十七条文化建设：（一）编制《校服采购专项合规手册》，明确行为规范与风险案例。（二）组织全员签订合规承诺书，营造“人人合规、人人负责”的管理氛围。第二十八条报告制度：（一）风险事件报告：发生重大风险事件后，业务部门应