检修安全责任制度

检修安全责任制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国职业病防治法》等相关国家法律法规，参照《危险化学品安全管理条例》《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）等行业准则，结合集团母公司《企业安全生产责任制管理办法》及本公司《安全生产管理纲要》，针对检修作业中可能存在的安全风险，为规范检修作业流程、强化责任落实、防控事故发生，制定本制度。同时，为满足企业安全生产标准化建设需求，提升本质安全水平，特明确检修安全管理的政策依据与内部管理目标。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖设备检修、管线维护、电气作业、高空作业等各类检修活动，以及与检修作业相关的计划制定、现场执行、废弃物处置等全流程管理。本制度亦适用于公司所有业务场景下的检修作业，包括但不限于生产运行、设备更新、应急抢修等情形。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“检修专项管理”指企业为防控检修作业安全风险，建立的管理制度、流程规范、技术标准及保障措施的总称，包括风险识别、控制措施、应急预案、监督考核等环节。（二）“检修安全风险”指在检修作业过程中可能导致的设备损坏、人员伤亡、环境污染等不利后果的潜在因素，包括但不限于机械伤害、触电、高处坠落、火灾爆炸、有毒有害气体泄漏等。（三）“检修合规”指检修作业活动严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部制度要求，确保作业行为合法、程序规范、措施到位。第四条检修专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）“全面覆盖”要求检修安全管理制度覆盖所有检修活动类型、作业场景及人员范围，不留管理死角。（二）“责任到人”要求明确各级管理人员、各部门及岗位的检修安全管理职责，确保责任可追溯。（三）“风险导向”要求以风险辨识为基础，重点防控高风险作业，实施差异化管控措施。（四）“持续改进”要求定期评估制度有效性，根据事故教训、法规变化及业务发展及时优化制度内容。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本单位检修安全管理负总责，对检修安全目标的实现承担最终责任；分管安全生产的领导为检修安全管理的直接责任人，负责组织制度的制定、落实及监督考核。第六条设立公司检修安全管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组负责统筹协调检修安全管理工作，审批重大检修项目的安全方案，监督年度检修安全目标的完成情况，并定期召开会议研究解决重大问题。第七条公司安全生产管理部门为检修安全管理的牵头部门，主要职责包括：（一）组织制定、修订检修安全管理制度及操作规程；（二）统筹开展检修作业风险辨识与评估；（三）监督检修安全措施的落实情况，定期组织检查；（四）组织检修安全培训及应急演练；（五）统计分析检修安全事故及未遂事件，提出改进建议。第八条各专业管理部门为检修安全管理的专责部门，主要职责包括：（一）设备管理部门负责检修技术标准的制定与审核，监督检修方案的技术合理性；（二）电气管理部门负责电气检修作业的合规性审核，指导安全操作规程的执行；（三）安全管理部门负责检修作业现场的安全监督，查处违规行为；（四）人力资源部门负责检修作业人员的资质管理及安全绩效考核。第九条各下属单位及业务部门为检修安全管理的执行主体，主要职责包括：（一）编制本单位检修计划，明确安全责任人及控制措施；（二）组织检修作业人员的安全培训，确保其掌握岗位操作技能及风险防范知识；（三）严格执行检修作业审批流程，确保安全措施落实到位；（四）及时上报检修安全事件，配合事故调查及处理。第十条检修作业人员为基层执行岗，应履行以下责任：（一）遵守检修安全操作规程，按规定佩戴劳动防护用品；（二）作业前确认安全措施是否完备，发现隐患及时上报；（三）拒绝违章指挥，对不安全的检修任务有权拒绝执行；（四）参与检修安全培训和应急演练，提升自身安全意识和处置能力。第三章专项管理重点内容与要求第十一条设备检修安全管控设备检修作业必须执行“工作票”制度，明确检修范围、安全措施及作业人员。检修前应进行能量隔离（断电、卸压、卸荷等），并确认设备处于安全状态。检修过程中禁止在高压设备附近使用金属梯具，检修完毕后必须进行安全确认，经检查合格后方可恢复送电。第十二条电气作业安全管控电气检修作业必须由持证电工实施，作业前应办理电气工作票，严格执行停电、验电、挂接地线、设遮栏等安全措施。高处作业时，应使用绝缘梯具并系挂安全绳，禁止使用金属梯具登高。第十三条高空作业安全管控高空作业必须办理高空作业许可证，作业人员应佩戴安全带，并设置专用安全绳。作业平台应设置安全护栏，作业区域下方应设置警戒区，禁止无关人员进入。第十四条火灾爆炸风险管控动火作业必须办理动火许可证，作业现场应配备灭火器材，清理易燃易爆物品，并设专人监护。检修涉及易燃易爆介质的设备时，必须采用防爆工具，作业前进行气体检测。第十五条有毒有害气体防护检修可能涉及有毒有害介质的设备时，必须进行强制通风，作业人员应佩戴空气呼吸器或长管呼吸器。作业前进行气体检测，作业过程中实时监测气体浓度。第十六条起重作业安全管控吊装作业必须由持证起重工操作，作业前应检查吊具及设备状况，设置警戒区，禁止人员在吊物下方停留。吊装件应绑扎牢固，确保运输过程中不发生晃动。第十七条交叉作业协调涉及多部门交叉作业时，牵头单位应制定专项协调方案，明确各方职责及安全接口。作业前召开协调会，明确作业顺序及安全注意事项。第十八条检修废弃物管理检修过程中产生的废油、废渣、废电池等危险废弃物，必须分类收集并交由有资质的单位处置，禁止随意丢弃。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制公司安全生产管理部门应根据国家法律法规、行业标准及事故教训，每年对检修安全管理制度进行评估，必要时组织修订。制度修订后应组织全员培训，确保执行到位。第二十条风险识别预警机制各部门应每年开展检修作业风险排查，对高风险作业（如动火、高处、有限空间作业）进行重点评估，识别新增风险点，并向公司安全生产管理部门报送风险清单。第二十一条合规审查机制检修作业必须经过合规审查，未经安全生产管理部门审查批准的检修任务禁止实施。审查内容包括：作业方案、安全措施、人员资质、现场条件等。第二十二条风险应对机制一般风险事件由所在部门负责处置，重大风险事件由公司检修安全管理领导小组组织应对。应急处置流程包括：启动预案、人员疏散、险情控制、救援处置、善后处理等环节。第二十三条责任追究机制对违反检修安全管理制度的，根据情节严重程度给予以下处罚：（一）一般违规：通报批评，取消评优资格；（二）造成未遂事件：罚款500-2000元，取消年度绩效考核资格；（三）造成人员伤亡或重大财产损失：依法依规追究刑事责任，并扣减部门年度绩效指标。第二十四条评估改进机制公司安全生产管理部门每半年对检修安全管理体系运行情况进行评估，重点考核以下指标：（一）检修计划完成率；（二）风险隐患整改率；（三）安全培训覆盖率；（四）事故发生数。评估结果作为改进制度的依据。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障公司主要负责人应定期听取检修安全管理情况汇报，每年至少召开2次专题会议研究解决重大问题。各部门负责人应将检修安全管理纳入月度工作例会内容。第二十六条考核激励机制将检修安全管理情况纳入部门年度绩效考核，考核指标包括：（一）制度执行率；（二）风险排查覆盖率；（三）隐患整改完成率；（四）事故发生数。考核结果与部门绩效奖金挂钩。第二十七条培训宣传机制（一）管理层：每年参加1次检修安全管理培训，重点学习法规政策及领导职责；（二）专责人员：每年参加2次专业培训，重点学习风险管控技术及应急处置技能；（三）一线员工：每月参加1次岗位安全培训，重点学习操作规程及风险防范知识。第二十八条信息化支撑公司应开发检修安全管理信息系统，实现以下功能：（一）检修计划在线审批；（二）风险隐患实时监控；（三）安全资料电子化管理；（四）事故信息自动统计。第二十九条文化建设（一）定期发布检修安全管理手册，明确各环节操作规范；（二）开展“安全生产月”活动，组织检修安全知识竞赛；（三）要求全体员工签订检修安全承诺书，营造全员参与的氛围。第三十条报告制度（一）风险事件报告：发生一般风险事件后2小时内上报，重大风险事件立即上报；（二）年度管理报告：每年12月31日前提交本年度检修安全管理情况报告，内容包括：1.检修计划完成情况；2.风险排查及处置情况；3.安全培训及演练情况；