煤矿区队值班制度

煤矿区队值班制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《煤炭行业安全生产条例》《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于煤矿安全生产管理的相关要求制定，旨在规范矿区队值班管理，强化风险防控，保障矿区安全生产秩序，提升管理效能。同时，结合企业内部业务流程优化需求，明确值班工作的职责边界、操作标准及监督考核机制，确保各项管理要求落地执行。第二条本制度适用于公司各部门、下属矿区队及全体员工，覆盖矿区队值班工作的全流程管理，包括值班安排、职责履行、风险处置、考核评价等环节。具体适用场景包括但不限于：日常生产值班、特殊时段（如节假日、恶劣天气）值班、重大安全事件应急处置值班等。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”指针对煤矿区队值班工作的全过程管理，涵盖值班计划制定、人员配置、职责履行、风险管控、考核评价等环节，通过系统性措施确保值班工作规范、高效、安全。（二）“XX风险”指在值班工作中可能出现的各类安全隐患、管理漏洞或突发事件，如人员脱岗、信息传递滞后、应急响应不力等，需制定针对性防控措施。（三）“XX合规”指值班工作必须严格遵守国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度，确保各项操作合法合规，符合安全生产要求。第四条XX专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖原则：值班管理覆盖矿区所有作业区域、所有班次类型，确保无死角、无盲区。（二）责任到人原则：明确各级管理人员及基层岗位的值班职责，建立责任追溯机制。（三）风险导向原则：聚焦高风险时段、关键环节，实施重点防控，优先化解重大风险。（四）持续改进原则：定期评估值班管理效果，优化制度流程，提升管理科学性。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本企业XX专项管理的第一责任人，对值班工作的全面有效性负总责；分管安全生产的领导为直接责任人，负责组织制定相关制度、监督执行情况。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员，主要履行以下职能：（一）统筹协调：负责统筹全公司值班管理工作，解决跨部门协作问题。（二）决策审批：对重大值班管理事项（如制度修订、资源调配）进行决策审批。（三）监督评价：定期对各级单位值班管理成效进行考核评价，提出改进要求。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门：由安全生产部担任，负责统筹XX专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等，确保制度有效落地。（二）专责部门：由技术部、人力资源部等部门承担，分别负责值班业务合规审核、人员配置优化、应急预案管理等，保障专业支持。（三）业务部门/下属单位：包括各矿区队，负责落实本领域值班管理要求，开展日常风险防控，确保基层执行到位。第八条基层执行岗的合规操作责任包括：（一）岗位合规承诺：值班人员须签署合规承诺书，明确自身职责及违规后果。（二）风险上报义务：发现安全隐患或异常情况，须第一时间向直接领导及专责部门报告，严禁瞒报、漏报。第三章专项管理重点内容与要求第九条值班计划制定：矿区队须提前一周编制值班计划，明确值班时间、人员、地点、任务，报专责部门审核后执行。禁止临时调岗、替班，确需调整须履行审批程序。第十条值班人员资质：值班人员须具备相应资质（如安全资格证），定期开展技能培训，考核合格后方可上岗。特殊岗位（如调度、维修）须持证上岗，严禁无证操作。第十一条值班交接规范：实行“双签字”交接制，交接内容须包括设备状态、未完成事项、注意事项等，交接记录存档备查。禁止未交接直接离岗，交接不清造成后果的须严肃追责。第十二条风险管控标准：（一）隐患排查：值班期间须每小时巡查一次重点区域（如主运输皮带、瓦斯监测点），发现问题立即处置或上报。（二）应急准备：值班人员须熟悉应急预案，定期参与演练，确保应急物资可用、通讯畅通。第十三条禁止性行为：（一）严禁值班期间擅离职守、脱岗串岗。（二）严禁酒后值班、疲劳值班。（三）严禁未经授权处置重大隐患或启动应急程序。第十四条信息报送要求：值班人员须按制度规定报送各类信息，包括安全动态、设备故障、人员异常等，延误报送或报送虚假信息须承担相应责任。第十五条值班记录管理：值班记录须真实完整，包括值班时间、人员、事件、处置措施等，每月汇总归档，存档期限不少于三年。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：牵头部门每年至少组织一次制度评估，根据法规变化、业务调整及时修订，修订后报领导小组审批。第十七条风险识别预警机制：定期开展专项风险排查（每月一次），对发现的漏洞（如人员配置不足、交接流程不完善）进行分级评估，发布预警通知。第十八条合规审查机制：将值班管理审查嵌入业务决策、人员配置、应急演练等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则，确保合规性。第十九条风险应对机制：（一）一般风险：由矿区队自行处置，处置后报告专责部门备案。（二）重大风险：立即启动应急预案，由领导小组协调处置，必要时上报上级单位。第二十条责任追究机制：（一）违规情形：包括值班失职、信息瞒报、应急不力等，视情节轻重给予警告、罚款、降级等处分。（二）处罚标准：参照企业内部奖惩规定执行，情节严重的移交纪律委员会处理。第二十一条评估改进机制：每年末组织一次全面评估，从值班计划合理性、风险防控有效性、考核公平性等维度评价，形成改进报告。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：各级领导须定期研究值班管理问题，解决资源瓶颈（如人员短缺、设备老化），确保制度执行条件。第二十三条考核激励机制：将值班管理情况纳入部门年度考核（权重不低于5%），优秀个人优先评优评先，连续失职的取消评优资格。第二十四条培训宣传机制：（一）管理层：每季度开展合规履职培训，强调值班管理的重要性。（二）一线员工：每月开展操作规范培训，重点强化交接、巡查等关键环节。第二十五条信息化支撑：通过管理系统实现值班计划自动生成、异常情况实时推送、记录电子化，提升管理效率。第二十六条文化建设：编制XX专项合规手册，发布典型案例，签订全员合规承诺书，营造“人人重合规”的氛围。第二十七条报告制度：（一）风险事件报告：须在2小时内上报至专责部门，24小时内提交处置报告。（二）年度管理情况：每年1月15日前提交上一年度总结报告，内容包括风