煤矿安全监测制度

煤矿安全监测制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》《煤炭行业安全生产监督管理规定》等相关国家法律法规，以及集团公司《安全生产风险管控管理办法》《内部管理制度规范化纲要》等母公司制度要求制定。同时，为有效防控煤矿安全生产过程中的专项风险，规范安全监测系统运行、数据管理、应急处置等业务流程，保障矿区安全生产秩序，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属各单位及全体员工，涵盖煤矿井上井下的安全监测系统建设、运行、维护、数据分析、风险预警、应急处置等全部业务场景，以及与第三方合作方的安全管理要求。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“XX专项管理”：指针对煤矿安全监测系统实施的全流程风险管理、合规控制及持续改进的管理活动，包括系统设计、设备采购、数据采集、异常处置、应急预案等环节的规范管理。（二）“XX风险”：指因安全监测系统故障、数据异常、操作失误、外部环境影响等可能导致矿井瓦斯、煤尘、水害、顶板等重大灾害事故的潜在威胁。（三）“XX合规”：指安全监测系统及相关操作符合国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度要求，包括设备检测合格、数据实时上传、预警响应及时、记录完整可追溯等标准。第四条煤矿安全监测专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则，确保安全监测系统覆盖所有作业区域，责任落实到各级管理人员及岗位操作人员，风险防控以动态评估为基础，管理体系通过定期评估优化完善。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对煤矿安全监测专项管理工作负总责，承担领导责任，负责组织制定总体管理策略、审批重大风险防控方案、督导各级责任落实。分管安全生产的领导为直接责任人，负责专项管理制度的细化、组织协调及日常监督考核。第六条设立煤矿安全监测专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，安全、技术、设备、生产、人力资源等部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调安全监测系统建设与运行中的重大事项，审批年度管理计划，监督考核专项合规情况，每月召开例会研究解决突出问题。第七条公司安全生产管理部门为专项管理的牵头部门，负责统筹安全监测制度体系建设、风险清单编制、现场监督检查、考核结果运用、全员培训宣贯等工作。技术管理部门为专责部门，负责监测系统技术规范审核、流程优化、设备选型技术把关、故障诊断支持等。各业务部门及下属单位为具体落实部门，负责本领域安全监测要求的落地执行，开展日常风险排查与整改。第八条牵头部门职责：（一）每年修订完善安全监测专项管理制度，组织发布风险清单；（二）每季度抽查各单位监测系统运行情况，对发现的问题提出整改要求；（三）建立安全监测人员培训档案，每半年组织一次技能考核；（四）汇总分析年度监测数据，形成管理报告提交领导小组审议。第九条专责部门职责：（一）每月审核安全监测系统检测报告，对不合格设备提出整改意见；（二）参与重大风险处置的技术论证，优化应急处置方案；（三）编制安全监测操作规程，每半年修订一次；（四）对专责部门人员开展技术培训，确保掌握故障排查技能。第十条业务部门及下属单位职责：（一）严格执行监测系统操作规程，每日巡检设备运行状态；（二）发现数据异常或设备故障，立即停用并上报处置；（三）每月编制监测数据统计分析报告，识别潜在风险点；（四）组织开展班前安全监测知识培训，确保岗位人员熟练操作。第十一条基层执行岗位人员责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确操作禁止行为；（二）发现监测数据明显异常或设备损坏，立即向班组长报告；（三）禁止擅自调整监测参数或关闭报警功能；（四）每月填写岗位风险上报记录，确保隐患闭环管理。第三章专项管理重点内容与要求第十二条监测系统建设管理：安全监测系统设计必须符合《煤矿安全规程》要求，瓦斯、风速、粉尘等关键监测点设置密度不低于行业标准的1.2倍。设备采购需经技术部门技术论证，禁止采购未通过型式检验的产品。系统安装后由专责部门组织联合验收，合格后方可投入运行。第十三条数据采集与传输管理：监测数据必须实时上传至调度中心，传输延迟不得超过3秒。每日进行数据完整性校验，对缺失数据须在2小时内查明原因并补录。禁止擅自修改历史数据或屏蔽异常报警信息。第十四条异常报警处置管理：瓦斯浓度超限必须立即触发声光报警并自动断电，现场人员须在5分钟内确认报警点。如需人工干预，须由值班领导审批，并记录干预操作及原因。第十五条设备维护保养管理：监测设备每月至少维护保养一次，关键设备（如瓦斯传感器）每季度校验一次。维护保养记录须存档3年，专责部门每半年抽查维护质量。禁止使用过期电池或损坏的传感器。第十六条隐患排查整改管理：每月开展监测系统专项检查，对发现的隐患按等级分类处置。一般隐患须在3日内整改完成，重大隐患须制定专项方案并在15日内完成整改。整改完成后需由专责部门验收合格。第十七条紧急状态处置管理：发生监测系统大面积瘫痪时，现场人员须立即启动手动监测方案，每30分钟上报一次数据。牵头部门须在2小时内制定临时管控措施，并报领导小组批准。第十八条数据安全保密管理：监测系统网络必须与办公网络物理隔离，禁止使用非授权账号登录系统。所有监测数据须加密存储，访问权限仅限生产、安全等部门核心人员。第十九条第三方合作管理：与设备供应商签订协议时，必须明确数据质量责任条款。第三方运维人员须通过背景审查，并由专责部门进行安全培训后方可进入作业区域。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制：每年6月牵头部门组织评估法规变化及业务调整需求，修订完善制度。重大技术升级（如引入AI监测）须同步修订操作规程。制度修订后须向全体员工发布，并开展新规培训。第十三条风险识别预警机制：每月牵头部门牵头召开风险分析会，结合历史数据、季节性因素识别重点区域。风险等级按“红、橙、黄、蓝”分类，红标风险须立即启动应急预案。预警信息通过调度广播、短信等渠道发布。第十四条合规审查机制：新系统投入运行前，须由专责部门出具合规意见书；重大操作（如参数调整）须经安全部门审核。所有监测记录须符合电子档案管理要求，禁止伪造或篡改。第十五条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险须由领导小组成立专项组协同处置。处置过程须全程录像，处置完成后形成评估报告。重大风险事件须逐级上报至集团公司备案。第十六条责任追究机制：因违规操作导致事故的，按《安全生产责任制》追究责任。具体处罚标准为：轻微违规（如记录不规范）处200-500元罚款；一般事故（如数据缺失未及时上报）处1000-5000元罚款；重大事故（如系统瘫痪）按事故等级追究责任。第十七条评估改进机制：每年11月牵头部门牵头开展管理有效性评估，采用问卷调查、数据对比、现场检查等方法。评估结果经领导小组审议后，修订完善制度，并纳入次年管理计划。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：公司主要负责人每年听取专项管理汇报，分管领导每月检查落实情况。各部门负责人对本部门合规情况负首要责任，须将专项管理纳入周例会内容。第十九条考核激励机制：专项合规情况纳入部门年度绩效考核的20%，考核结果与评优评先直接挂钩。对发现重大隐患并成功处置的个人，奖励1000-5000元；对连续三年未发生监测系统相关事故的班组，奖励5000元。第二十条培训宣传机制：新员工入职必须接受安全监测培训，考核合格后方可上岗。每月开展技术比武，对优秀员工授予“监测标兵”称号。通过矿区宣传栏、电子屏等渠道播放监测知识。第二十一条信息化支撑：建设安全监测数据中心，实现数据可视化展示。开发预警智能分析系统，对瓦斯浓度、风速等参数进行趋势预测。所有监测数据自动录入ERP系统，实现全流程可追溯。第二十二条文化建设：编制《安全监测合规手册》，在调度中心设立“合规宣誓墙”。每季度开展“安全监测大家谈”活动，优秀案例汇编成册供学习参考。第二十三条报告制度：风险事件须在1小时内上报至牵头部门，重大事件须同步上报至集团公司安全监督部。年度管理情况报告须在次年1月15日前提交，内容包括：（一）监测系统运行总体情况；（二）重大风险处置案例；