煤矿安全监督检查制度

煤矿安全监督检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》等相关法律法规，结合集团母公司关于安全生产管理的指导意见及公司内部风险防控需求，为规范煤矿安全监督检查工作，强化全员安全责任意识，有效预防和控制安全事故，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖煤矿井上下所有作业区域、设备设施、人员行为及管理流程的监督检查活动，包括但不限于日常巡查、专项检查、应急检查及第三方监督等场景。第三条本制度中的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”指针对煤矿安全生产全过程、全方位的风险识别、管控、处置及持续改进的管理活动，涵盖组织领导、制度建设、资源配置、检查考核等环节。（二）“XX风险”指在煤矿作业过程中可能引发人员伤亡、财产损失或环境破坏的潜在不安全因素，包括硬件缺陷、操作失误、管理漏洞等。（三）“XX合规”指煤矿安全监督检查工作必须严格遵守国家法律法规、行业标准及企业内部制度要求，确保各项管理措施合法有效。第四条煤矿安全监督检查工作应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：检查范围覆盖所有作业环节、设备设施、人员行为及管理流程，确保不留死角。（二）责任到人：明确各级管理人员和岗位人员的检查职责，形成责任闭环。（三）风险导向：优先排查重大风险点，动态调整检查重点，提高管控效率。（四）持续改进：通过检查发现问题，优化管理措施，形成闭环管理。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对煤矿安全监督检查工作负总责，主持研究解决重大安全问题，确保资源投入与管理支持到位；分管安全生产的领导为直接责任人，负责组织制定检查计划、监督执行情况及考核奖惩。第六条设立煤矿安全监督检查领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括安全监察部、生产技术部、机电部等部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组负责统筹协调检查工作，审批重大风险处置方案，监督考核检查结果，并定期召开会议分析安全形势。第七条安全监察部为专项管理的牵头部门，负责制定检查制度、编制检查计划、组织实施检查、汇总分析检查结果、跟踪整改落实，并开展安全培训与宣传。生产技术部、机电部等部门为专责部门，分别负责技术标准审核、设备设施检查，协助安全监察部开展专业检查。下属单位及业务部门为业务实施主体，负责落实本单位检查要求，开展日常自查及风险防控。第八条下属单位应设立专职或兼职安全检查人员，明确检查职责，建立检查台账，确保检查工作规范有序。业务部门应结合岗位特点开展针对性检查，如通风检查、顶板检查、机电检查等，及时上报检查发现的问题。第九条基层执行岗人员应履行岗位合规操作责任，严格遵守安全规程，落实“一岗双责”，发现不安全行为或隐患应立即制止并上报，参与班前安全宣誓及风险告知。第三章专项管理重点内容与要求第十条通风系统检查。通风系统检查应确保矿井通风设施完好、风量充足、风流稳定，重点核查主扇风机运行参数、局扇安装位置、风门使用规范、瓦斯浓度监测等，严禁擅自改变通风系统或堵塞通风路线。第十一条顶板管理检查。顶板检查应覆盖采掘工作面、巷道及硐室，重点核查支护强度、锚杆安装质量、顶板离层监测、煤柱留设合理性等，严禁空顶作业或违章支护。第十二条防灭火检查。防灭火检查应包括可燃物管理、防火灌浆、防灭火材料配备、火灾监测系统运行等，重点核查火源管控措施、灭火器材完好性及应急预案有效性，严禁违规使用明火或堆放易燃物。第十三条瓦斯防治检查。瓦斯检查应覆盖所有作业区域，重点核查瓦斯抽采达标、监控系统运行、局部通风机管理、人员持证上岗等，严禁超通风能力组织生产或瓦斯超限作业。第十四条爆破作业检查。爆破检查应核查爆破设计合规性、雷管管理、装药质量、警戒范围及联锁装置等，严禁违规爆破或擅自变更爆破参数。第十五条设备设施检查。设备设施检查应覆盖主运输系统、提升系统、供电系统、排水系统等，重点核查设备运行状态、维护保养记录、安全防护装置完好性等，严禁带病设备运行或超负荷作业。第十六条人员行为检查。人员行为检查应覆盖违章指挥、违章作业、脱岗漏岗等，重点核查安全培训效果、操作票执行、劳动纪律等，严禁无证上岗或酒后上岗。第十七条应急管理检查。应急管理检查应核查应急预案完整性、应急物资配备、演练开展情况、事故报告流程等，重点核查应急队伍响应能力、避灾路线畅通性等，严禁瞒报漏报事故或应急物资挪用。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制。安全监察部应每年结合法规变化、事故案例及业务调整，修订完善检查制度，经领导小组审批后发布实施，确保制度适用性。第十九条风险识别预警机制。安全监察部应每月组织各专责部门开展风险排查，对重大风险点进行分级评估，发布预警通知并通报至相关单位，动态调整检查重点。第二十条合规审查机制。所有涉及安全的管理决策、技术方案、作业流程必须经合规审查，未经审查或审查未通过不得实施，审查记录应存档备查。第二十一条风险应对机制。一般风险由业务部门限期整改，重大风险由领导小组组织专项处置，明确责任单位、处置措施及完成时限，必要时启动应急预案。第二十二条责任追究机制。对检查发现的违规行为，按“四不放过”原则追究责任，违规情形包括但不限于违章指挥、隐瞒隐患、整改不力等，处罚标准应与企业奖惩制度衔接。第二十三条评估改进机制。每年由领导小组组织对检查工作有效性进行评估，分析问题产生原因，优化检查流程及标准，形成改进报告并推动落实。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障。各级领导干部应履行检查职责，每月至少参与一次现场检查，确保资源投入与管理支持到位，领导小组每季度召开会议分析安全形势。第二十五条考核激励机制。将检查工作纳入部门年度考核，对检查履职不到位的单位，取消评优资格；对检查发现重大隐患并有效处置的，给予专项奖励。第二十六条培训宣传机制。安全监察部应每年组织全员安全培训，管理层重点考核合规履职，一线员工重点考核操作规范，培训考核结果与绩效挂钩。第二十七条信息化支撑。通过安全管理系统实现检查计划编制、检查任务派发、问题整改跟踪、风险实时监控等功能，提高检查效率。第二十八条文化建设。定期发布安全警示手册，组织全员签订安全承诺书，利用宣传栏、班前会等载体强化安全意识，营造全员参与安全管理的氛围。第二十九条报告制度。下属单位应每月向安全监察部报送检查情况，重大风险事件应在24小时