矿山值班制度

矿山值班制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿产资源法》及相关行业标准、集团母公司《企业全面风险管理体系管理办法》等法律法规及内部管理要求制定，旨在规范矿山生产经营活动中的值班管理，强化风险防控，保障矿区安全稳定运行，满足企业安全生产及精细化管理需求。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖矿山生产、建设、运营等各环节的值班工作，包括但不限于日常值班、应急值班、特种作业值班等场景。第三条本制度下列术语含义：（一）“XX专项管理”指针对矿山特定风险领域（如瓦斯防治、地质灾害、设备安全等）实施的系统性管控活动，涵盖风险识别、措施落实、过程监督、效果评估等全流程管理。（二）“XX风险”指在值班过程中可能引发事故、损失或影响运营秩序的不确定性因素，如人员脱岗、设备故障、外部干扰等。（三）“XX合规”指值班工作必须符合国家法律法规、行业标准及企业内部制度要求，确保操作合法、程序规范、责任明确。第四条专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”原则：（一）全面覆盖：值班管理须覆盖所有作业区域、所有时段、所有岗位，无死角；（二）责任到人：明确各级管理人员及员工在值班中的具体职责，避免推诿；（三）风险导向：重点关注高风险时段（如夜间、恶劣天气、检修期间）及关键环节（如交接班、应急响应）；（四）持续改进：定期复盘值班管理中的问题，优化制度设计及执行方式。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对矿山值班管理工作负总责，统筹协调资源保障及重大风险处置；分管安全生产的领导为直接责任人，负责值班制度的组织实施、监督考核及应急指挥。第六条公司设立矿山值班管理领导小组，由分管领导担任组长，成员包括安全生产部、设备部、人力资源部等部门负责人，主要履行以下职能：（一）统筹制定及修订矿山值班管理制度；（二）协调解决值班管理中的重大问题；（三）组织年度值班工作考核及表彰。第七条领导小组下设办公室，依托安全生产部运行，负责日常事务，包括值班表编制、应急联络、资料归档等。第八条牵头部门（安全生产部）职责：（一）牵头制定、修订本制度及配套实施细则；（二）组织开展值班人员培训及应急演练；（三）每月抽查值班记录，发现问题的需限期整改。第九条专责部门职责：（一）设备部：审核设备巡检值班规范，排查设备故障隐患；（二）运营部：制定生产班次值班表，监督现场交接班流程；（三）综合管理部：统筹值班区域后勤保障（如照明、通讯设备）。第十条业务部门/下属单位职责：（一）明确本单位值班人员名单及联系方式，确保24小时有人值守；（二）落实本区域值班操作规程，如巷道巡查、排水系统监测等；（三）遇突发事件须第一时间上报并启动预案。第十一条基层执行岗责任：（一）值班期间须坚守岗位，不得擅自离岗、睡觉或从事与值班无关活动；（二）发现异常情况须立即处置或上报，并详细记录时间、地点、现象等；（三）签署岗位合规承诺书，对值班行为后果负责。第三章专项管理重点内容与要求第十二条交接班管理：（一）值班人员须在岗交接，检查上一班记录并签字确认；（二）交接内容包含安全状况、设备运行、环境变化等，必要时进行现场演示；（三）严禁“代签”或“空白记录”交接，未确认完不得离岗。第十三条应急值班管理：（一）遇自然灾害、设备事故等须立即上报至领导小组；（二）值班人员须携带应急工具（如手电、通讯器），保持通讯畅通；（三）夜间应急值班需两人同行，特殊区域（如炸药库）须专人24小时监控。第十四条特种作业值班：（一）爆破、探放水等高危作业须配备专职值班员，全程监督；（二）作业前须检查许可手续及防护措施，作业后清理现场并签字；（三）禁止酒后或疲劳状态下执行特种作业值班。第十五条值班记录管理：（一）记录须包含日期、时间、值班人、天气、检查事项、异常处置等要素；（二）记录本须编号存档，保存期限不少于三年；（三）每月由专责部门抽查记录规范性，不合格的需通报批评。第十六条休息时间管理：（一）实行错峰轮休制度，确保关键岗位24小时不间断；（二）值班结束后须提交休息申请，经批准方可离岗；（三）禁止连续值班超过规定时限（如每日不超过12小时）。第十七条外部协作值班：（一）涉及第三方施工时，须明确协作方值班人员职责；（二）联合值班时需签署备忘录，约定信息通报机制；（三）作业结束后协作方须提交值班报告，由我方审核存档。第十八条严禁性行为：（一）严禁值班期间酒后上岗或滥用职权；（二）严禁擅自变更操作规程或隐瞒重大隐患；（三）严禁利用值班之便谋取私利（如收受供应商好处）。第十九条专项风险防控点：（一）地质灾害风险：值班人员需重点巡查边坡位移、地面裂缝等异常；（二）设备故障风险：巡检值班须核对主运输带、通风机等关键设备运行参数；（三）人员流失风险：偏远区域值班须配备备用人员，避免单人值守。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新机制：（一）每年由领导小组评估制度适用性，根据法规变化（如新安全生产法）修订条款；（二）重大工艺调整（如智能化开采）须同步优化值班要求；（三）修订后需印发全公司，组织培训并要求签署学习确认书。第二十一条风险识别预警机制：（一）每月由安全生产部牵头开展风险排查，重点检查值班人员配备、应急物资储备等；（二）风险等级分为红、黄、蓝三级，红色预警需立即停班排查；（三）预警信息通过内部平台发布，各单位须明确专人跟踪处置。第二十二条合规审查机制：（一）新员工入职须通过值班合规考试，考核合格方可上岗；（二）重大决策（如停产检修）须审查值班安排是否合理；（三）设置“一票否决”条款，值班不合格的不得参与评优。第二十三条风险应对机制：（一）一般风险由部门负责人处置，24小时内上报；（二）重大风险需启动应急值班，分管领导现场指挥；（三）突发事件处置流程须纳入值班培训内容，每季度演练一次。第二十四条责任追究机制：（一）值班脱岗的，处500-1000元罚款，屡次发生解除劳动合同；（二）瞒报险情的，对责任部门扣减当月绩效，情节严重的移送司法机关；（三）追究标准依据《企业奖惩管理办法》执行，处罚前需听证。第二十五条评估改进机制：（一）每年12月由领导小组组织年度评估，指标包括值班覆盖率、问题整改率等；（二）评估结果与部门绩效挂钩，排名后三名的须公开检讨；（三）评估报告需报送至母公司备案，作为制度优化依据。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障：（一）各级领导干部须列席值班管理会议，每年至少签字一次值班检查记录；（二）安全生产委员会每季度审议值班工作，决议须纳入领导任期目标；（三）偏远矿区需配备值班津贴，标准不低于岗位工资的30%。第二十七条考核激励机制：（一）将值班合规情况纳入部门KPI，占季度考核的10%；（二）设立“XX值班标兵”称号，获奖者优先晋升；（三）年终评选“值班管理优秀单位”，奖励组织经费1万元。第二十八条培训宣传机制：（一）新提拔的值班管理人员须参加72小时集中培训，考核合格方可履职；（二）每月通过安全简报发布值班案例，反面典型需全公司通报；（三）制作《值班操作手册》电子版，扫码可随时查阅。第二十九条信息化支撑：（一）开发值班APP，实时显示值班人员位置、交接班状态；（二）利用AI视频识别巡检是否到位，异常情况自动报警；（三）数据与ERP系统对接，实现值班统计自动生成。第三十条文化建设：（一）设立“XX值班文化墙”，张贴员工承诺及先进事迹；（二）每年5月开展“安全值班月”活动，组织知识竞赛；（三）将值班格言（如“眼勤、嘴勤、手勤”）融入企业文化宣传。第三十一条报告制度：（一）风险事件报告须在2小时内上传至平台，内容包含处置过程、改进措施；（二）年度报告需经审计部门审核，报母公司前附风险评估结论；（三）报告格式统一为“XX年度值班管理情况分析报告”。第六章附则第三十二条本制