艾滋病报告单发放制度

艾滋病报告单发放制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于疫情防控与员工健康管理的相关要求制定，旨在规范公司内部艾滋病报告单的发放与管理，防控公共卫生风险，保障员工身心健康，维护企业正常生产经营秩序。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖员工健康信息管理、艾滋病报告单的申请、审核、发放、保密等全流程业务场景，以及涉及第三方服务提供商（如医疗机构、疾控中心）的协作管理。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”指公司针对传染病报告与防控工作建立的系统性管理机制，包括风险识别、流程规范、应急处置、考核评价等环节；（二）“XX风险”指因艾滋病报告单管理不当可能引发的员工健康损害、信息泄露、操作违规、合规处罚等潜在危害；（三）“XX合规”指艾滋病报告单发放与管理活动严格遵循国家法律法规、行业规范及企业内部控制要求，确保操作合法、程序正当、信息安全。第四条艾滋病报告单发放管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则，确保管理流程的严密性、合规性及高效性。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司艾滋病报告单发放管理工作的全面负责，承担第一责任人的领导责任；分管健康安全或人力资源的领导为直接责任人，统筹协调专项管理实施。第六条设立艾滋病报告单发放管理专项领导小组（以下简称“领导小组”），由公司分管领导担任组长，成员包括健康安全部、人力资源部、法务合规部及各业务部门代表，负责统筹协调艾滋病报告单发放的审核审批、监督评价及重大事项决策。第七条领导小组主要职责包括：（一）制定艾滋病报告单发放管理制度的修订计划，审核管理流程的合理性；（二）统筹协调跨部门协作事项，解决管理中的重大问题；（三）定期听取专项管理报告，评估风险防控效果；（四）决策重大风险事件的处置方案及上报要求。第八条健康安全部作为牵头部门，负责艾滋病报告单发放管理的制度建设、风险识别、监督考核及培训宣贯，确保专项管理要求落实到位。第九条法务合规部作为专责部门，负责艾滋病报告单发放业务的法律合规审核、流程优化建议及风险处置指导，确保管理活动符合法律法规要求。第十条人力资源部作为业务部门代表，负责艾滋病报告单发放的日常操作管理，包括员工健康信息登记、报告单的审核发放及保密监督。第十一条各业务部门及下属单位承担本领域艾滋病报告单发放管理的主体责任，负责落实领导小组及相关部门的部署要求，开展日常风险防控，及时上报异常情况。第十二条基层执行岗位员工应遵守岗位合规操作规范，履行风险上报义务，签署合规承诺书，确保报告单发放过程合法合规。第三章专项管理重点内容与要求第十三条员工健康信息管理应建立统一的健康档案制度，明确信息采集、存储、使用权限，确保数据真实完整。第十四条艾滋病报告单的申请需由员工本人或授权代表提出，提交健康证明及必要的医学建议材料，经人力资源部审核后报领导小组批准。第十五条报告单发放必须由指定人员通过加密渠道进行，确保信息传输的安全性，严禁非授权人员接触。第十六条报告单内容涉及个人隐私，人力资源部及使用部门需签署保密协议，仅限直接相关人员知悉，严禁泄露或滥用。第十七条禁止任何形式的强制或变相强制员工提交艾滋病报告单，不得以报告单作为绩效、晋升或解雇的依据。第十八条艾滋病报告单的存档需符合档案管理要求，设置专人负责，定期清点核对，防止遗失或损毁。第十九条重大风险事件（如报告单泄露、操作违规）需启动应急预案，第一时间向领导小组汇报，采取控制措施，避免危害扩大。第二十条艾滋病报告单管理需定期开展内审，评估流程有效性，发现漏洞及时整改，确保持续符合合规要求。第四章专项管理运行机制第二十一条制度动态更新机制。艾滋病报告单发放管理制度每年至少修订一次，根据法律法规变化、业务调整及内审结果进行优化，修订后报领导小组批准实施。第二十二条风险识别预警机制。健康安全部每季度组织专项风险排查，对发现的问题进行分级评估，发布预警通知并督促整改。第二十三条合规审查机制。将艾滋病报告单发放管理嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”的刚性要求。第二十四条风险应对机制。一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组牵头协调，明确应急流程、责任分工及上报时限，确保快速响应。第二十五条责任追究机制。对违反规定的行为界定处罚标准，轻者通报批评，重者纳入绩效考核，情节严重者按企业纪律处分规定处理。第二十六条评估改进机制。每年对专项管理体系开展绩效评估，通过问卷调查、访谈、数据分析等方式收集反馈，优化管理漏洞。第五章专项管理保障措施第二十七条组织保障。各级领导需明确专项管理推进责任，定期召开专题会议，解决管理中的实际困难，确保制度有效落地。第二十八条考核激励机制。将艾滋病报告单发放管理的合规情况纳入部门及个人的年度考核，与绩效、评优直接挂钩，形成正向引导。第二十九条培训宣传机制。分层级开展专项培训，管理层侧重合规履职要求，一线员工侧重操作规范，确保全员理解制度内容。第三十条信息化支撑。通过系统工具实现报告单申请、审核、发放的自动化管理，实时监控操作日志，提升管理效率。第三十一条文化建设。发布专项合规手册，组织签署合规承诺书，通过内部宣传平台营造全员参与、主动防控的良好氛围。第三十二条报告制度。明确风险事件、年度管理情况的上报流程、时限及内容要求，确保信息传递及时准确，为决策提供依