2026年工业水处理公司办公自动化系统与水处理审批协同管理细则

2026年工业水处理公司办公自动化系统与水处理审批协同管理细则第一章总则第一条制定目的为规范本公司办公自动化（以下简称“OA”）系统与水处理审批业务的协同管理流程，提升工业水处理审批效率，保障水处理业务合规开展，明确各部门职责边界，结合公司实际经营管理需求，特制定本细则。第二条适用范围本细则适用于公司所有涉及工业水处理审批的部门（包括但不限于生产部、技术部、审批部、行政部、财务部）及全体员工，涵盖水处理项目立项审批、方案审核、资质备案、排污许可审批、验收备案等全流程审批事项，以及OA系统中与上述审批事项相关的流程发起、流转、审批、归档等操作。第三条基本原则1.合规性原则：所有审批流程及OA系统操作均需符合《中华人民共和国水污染防治法》《排污许可管理条例》等国家及地方相关法律法规，以及公司内部管理制度要求。2.协同性原则：OA系统操作与水处理审批业务深度融合，实现审批信息线上留痕、流程闭环、数据共享，避免线下流程与线上系统脱节。3.高效性原则：简化冗余审批环节，明确各节点办理时限，提升审批效率，确保水处理业务及时落地。4.安全性原则：保障OA系统中水处理审批数据的保密性、完整性和可用性，严格控制数据访问权限。第二章管理职责第四条审批管理部门职责公司审批管理部门为水处理审批业务的归口管理部门，主要职责包括：1.负责制定和修订本细则，组织各部门开展细则培训与宣贯工作。2.统筹协调水处理审批全流程，监督OA系统中审批流程的执行情况，及时解决流程堵点问题。3.对接行业监管部门，确保审批事项符合最新政策要求，收集并反馈审批政策变动信息。4.定期汇总分析水处理审批数据，形成审批效率、合规性等分析报告，为公司决策提供依据。第五条OA系统管理部门职责公司OA系统管理部门（信息技术部）主要职责包括：1.负责OA系统的日常运维、技术支持及安全保障，确保系统稳定运行。2.根据水处理审批业务需求，优化OA系统审批流程模块，配合审批管理部门完成流程配置。3.负责审批数据的备份、存储及安全管理，按照公司数据管理规定提供数据查询、导出服务。4.受理各部门关于OA系统审批功能的优化建议，评估后推进系统迭代升级。第六条业务发起部门职责各水处理业务发起部门（如生产部、项目部）主要职责包括：1.严格按照本细则要求，在OA系统中发起水处理审批申请，确保申请材料真实、完整、准确。2.配合审批管理部门完成审批材料补充、现场核查等工作，及时跟进审批流程进度。3.对本部门发起的审批事项进行台账管理，留存审批完成后的相关文件，以备核查。4.组织本部门员工学习本细则及OA系统操作规范，确保员工熟练掌握审批发起流程。第七条审批人职责各级审批人（部门负责人、公司管理层等）主要职责包括：1.在OA系统规定的办理时限内完成审批操作，对审批事项的合规性、合理性进行审核。2.对不符合要求的审批申请，在OA系统中注明驳回理由，退回发起部门并指导整改。3.对审批过程中发现的问题及时向审批管理部门反馈，提出流程优化建议。4.严格遵守审批权限规定，不得越权审批、违规审批，确保审批行为可追溯。第三章OA系统与水处理审批协同流程第八条审批申请发起1.业务发起部门经办人根据水处理业务类型（如新建水处理项目审批、排污许可延续审批、水处理方案变更审批等），在OA系统中选择对应审批流程模板，填写审批申请表单，上传完整的申请材料（包括但不限于项目立项文件、水处理方案、检测报告、资质证明等）。2.表单填写需确保信息完整，关键信息（如项目地址、处理水量、污染物种类及浓度、审批依据等）不得遗漏；上传材料需为清晰可辨的电子版（PDF格式优先），命名规范为“业务类型-申请日期-申请人”。3.经办人提交申请前，需由本部门负责人对申请材料进行初审，初审通过后方可在OA系统中提交至审批管理部门。第九条审批流程流转1.审批管理部门经办人收到OA系统中的审批申请后，1个工作日内完成材料形式审查：-材料齐全、符合要求的，提交至审批管理部门负责人审核；-材料不齐全或不符合要求的，退回经办人并注明需补充的材料清单，经办人补充完成后重新提交。2.审批管理部门负责人在2个工作日内完成审核，审核通过的，根据审批事项类型及权限，流转至相关技术审核部门（如技术部）进行专业审核；审核不通过的，退回并说明理由。3.技术审核部门在3个工作日内完成专业审核，重点审核水处理方案的技术可行性、污染物处理达标性等，审核通过的流转至财务部门（如需涉及费用核算）或直接流转至分管领导审批；审核不通过的，退回审批管理部门并提出修改建议。4.财务部门（如需）在2个工作日内完成费用核算审核，审核通过后流转至分管领导审批；审核不通过的，退回并说明费用相关问题。5.分管领导在3个工作日内完成审批，涉及重大水处理项目的，需流转至总经理办公会审议，审议通过后由总经理最终审批；分管领导审批不通过的，退回至审批管理部门重新核实。6.所有审批节点通过后，OA系统自动将审批结果反馈至业务发起部门，同时生成审批完成回执，归档至公司电子档案系统。第十条审批时限要求1.一般水处理审批事项（如日常排污备案）总办理时限不超过10个工作日；2.复杂水处理审批事项（如新建水处理项目立项审批）总办理时限不超过20个工作日；3.特殊紧急审批事项（如应急水处理方案审批），经审批管理部门负责人确认后，可启动加急流程，总办理时限不超过5个工作日。4.各审批节点办理时限不得超过本细则第九条规定，确因特殊情况需延期的，需提前1个工作日向审批管理部门报备，经同意后可延期，延期最长不超过3个工作日。第十一条审批流程变更与撤回1.审批申请提交后，在未进入下一级审批节点前，经办人可在OA系统中申请撤回，经本部门负责人同意后撤回修改；已进入下一级审批节点的，需向当前审批人申请退回，经同意后方可撤回。2.审批过程中因业务需求需变更审批内容的，经办人需在OA系统中提交变更申请，说明变更原因及变更内容，经原初审部门审核后，重新进入审批流程。3.审批流程配置需调整的，由审批管理部门提出变更申请，经OA系统管理部门评估后，完成流程模板修改，修改后需公示3个工作日，无异议后正式启用。第四章数据管理与归档第十二条审批数据管理1.OA系统管理部门需每日备份水处理审批数据，备份数据保存期限不少于5年，备份介质需异地存放，确保数据安全。2.审批管理部门需建立水处理审批数据台账，按月统计审批事项数量、通过率、平均办理时限、驳回原因等数据，每季度形成数据分析报告。3.各部门如需查询、导出审批数据，需向审批管理部门提交书面申请，注明查询用途、数据范围，经审批同意后，由OA系统管理部门提供数据，数据使用需遵守公司数据保密规定。4.严禁任何人员篡改、删除OA系统中的审批数据，一经发现，按照公司奖惩制度严肃处理。第十三条审批文件归档1.审批完成后，业务发起部门需在5个工作日内将审批申请表单、相关申请材料、审批回执等纸质文件整理归档，电子文件同步归档至公司电子档案系统。2.归档文件需按照“年度-审批类型-项目名称”分类存放，归档标签清晰，便于检索。3.归档文件保存期限按照《公司档案管理办法》执行，涉及重大水处理项目的审批文件永久保存。4.档案查阅需履行审批手续，查阅人需填写档案查阅申请表，经归档部门负责人同意后，在指定地点查阅，严禁带出或复制涉密文件。第五章监督与考核第十四条监督检查1.审批管理部门每月对OA系统中水处理审批流程执行情况进行检查，重点检查审批时限遵守情况、材料完整性、审批合规性等，形成检查记录。2.公司审计部门每半年对水处理审批协同管理工作进行专项审计，核查审批流程执行情况、数据真实性、归档规范性等。3.监督检查中发现的问题，需向相关部门下发整改通知书，明确整改要求和整改期限，整改完成后进行复查。第十五条考核机制1.水处理审批协同管理工作纳入各部门年度绩效考核范围，考核指标包括审批按时完成率、材料一次通过率、数据归档及时率等。2.对严格遵守本细则，审批效率高、无违规操作的部门和个人，公司给予表彰或奖励；对未按要求执行审批流程、造成审批延误或违规审批的部门和个人，视情节轻重给予警告、绩效扣分、经济处罚等处理；情节严重的，追究相关责任人责任。3.