2026年工业水处理公司生产水质报表编制与上报管理细则

2026年工业水处理公司生产水质报表编制与上报管理细则第一章总则第一条制定目的为规范公司生产水质报表的编制、审核、上报及归档管理工作，确保水质报表数据真实、准确、完整、及时，全面反映公司工业水处理生产运行水质状况，为生产调控、质量管控、环保合规及决策制定提供可靠数据支撑，依据《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国环境保护法》《排污许可管理条例》等相关法律法规及行业标准，结合公司工业水处理生产实际特点，制定本细则。第二条适用范围本细则适用于公司所属各生产厂区、水处理车间、水质监测岗位及相关管理部门，涉及工业水处理生产全过程中所有水质报表（包括但不限于进水水质报表、处理过程水质报表、出水水质报表、异常水质报表等）的编制、审核、上报、传递、归档及管理工作。所有参与水质监测、报表编制、审核、上报的岗位人员、部门负责人及外协合作单位相关履职人员，均须严格遵守本细则规定。第三条核心原则1.真实准确原则：水质报表编制必须以实际监测数据为唯一依据，严禁虚构、篡改、伪造监测数据，严禁虚报、瞒报报表信息，确保每一项数据、每一条记录都可追溯、可核查。2.及时高效原则：严格按照本细则规定的时限完成报表编制、审核及上报工作，不得迟报、漏报，确保水质信息能够及时传递至相关部门，为生产调控和应急处置提供及时支撑。3.完整规范原则：报表内容填写完整、清晰，指标齐全、口径统一，编制格式规范、表述严谨，符合行业标准及公司内部管理要求，避免出现数据缺失、填写混乱、表述模糊等问题。4.权责明确原则：明确各部门、各岗位在报表编制、审核、上报、管理中的职责分工，做到责任到人、层层把关，确保报表管理全流程有序可控。5.合规保密原则：报表编制、上报及管理严格遵守国家环保、水务等相关法律法规，同时做好报表数据的保密工作，严禁擅自泄露未公开的水质数据及相关信息，确保脱敏后无任何可追溯至企业的敏感细节。第四条术语定义1.生产水质报表：指记录公司工业水处理生产过程中，进水、处理环节、出水等各节点水质指标监测数据、监测时间、监测地点、监测人员及相关说明的规范性文书，是反映水处理生产运行质量的重要依据。2.监测数据：指通过专业监测仪器、设备，对水质指标（如pH值、COD、BOD、悬浮物、氨氮、总磷等）进行检测后得出的具体数值，是报表编制的核心基础。3.报表编制：指监测人员根据实际监测数据，按照规范格式填写报表、核对数据、签署确认的全过程。4.报表审核：指相关负责人对编制完成的报表进行核查、校验，确认数据真实、准确、完整、规范后签署确认，准予上报的过程。5.报表上报：指将审核通过的水质报表，按照规定的方式、时限传递至公司内部相关管理部门及外部环保、水务等主管部门的过程。第二章组织体系及职责分工第五条组织体系设置公司建立“岗位编制、车间审核、部门管控、公司督查”的四级水质报表管理体系，明确各级管理责任，确保报表管理工作有序开展。1.一级管理（岗位层面）：由各水质监测岗位人员、水处理车间操作岗位人员组成，负责现场水质监测、原始数据记录及报表初步编制。2.二级管理（车间层面）：由各水处理车间负责人、技术主管组成，负责对本车间编制的水质报表进行初审，核对数据准确性、完整性，督促整改存在的问题。3.三级管理（部门层面）：由安全环保部、生产部组成，安全环保部牵头负责报表的统一管理、审核把关、上报传递及归档；生产部负责配合做好报表数据与生产运行的衔接，对报表中反映的生产相关问题进行协调处理。4.四级管理（公司层面）：由公司分管环保、生产的负责人组成，负责对报表管理工作进行全面督查，审批报表管理相关制度，协调解决报表管理过程中的重大问题。第六条各部门及岗位具体职责（一）安全环保部职责1.牵头制定和修订本细则，明确报表编制、审核、上报的标准、格式及时限，规范报表管理全流程。2.负责水质报表的统一收集、审核、汇总、上报工作，对接外部环保、水务等主管部门，按要求提交水质报表及相关数据。3.负责对各水处理车间报表编制、审核工作进行指导、监督和检查，及时发现并督促整改报表管理过程中存在的问题（如数据错误、填写不规范、迟报漏报等）。4.负责水质报表及相关监测数据的归档管理，建立健全报表归档台账，确保报表资料完整留存、便于查阅，保管期限符合相关规定。5.负责组织开展报表编制、审核相关培训工作，提升各岗位人员的业务能力和责任意识，确保报表编制质量。6.负责对报表数据进行分析研判，及时发现水质异常情况，向公司领导及相关部门反馈，为环保管控和应急处置提供数据支撑。（二）生产部职责1.配合安全环保部做好水质报表管理工作，协助明确报表中与生产运行相关的指标口径、填写要求。2.及时接收安全环保部传递的水质报表，结合报表数据研判生产运行状况，针对报表中反映的水质异常问题（如进水水质超标、处理效果不佳等），协调相关部门调整生产工艺、优化运行参数，确保水处理生产正常稳定。3.督促各生产厂区、水处理车间配合做好水质监测及报表编制工作，确保监测数据及时、准确，报表按时提交。4.参与报表管理工作的监督检查，对生产环节导致的报表数据异常问题，牵头组织整改落实。（三）水处理车间职责1.负责本车间水质监测工作的组织实施，安排监测人员按时开展进水、处理过程、出水等各节点的水质监测，做好原始数据记录。2.负责本车间水质报表的初步编制工作，督促监测人员按照规范格式填写报表，核对原始数据与报表数据的一致性，确保报表内容完整、数据准确。3.负责本车间水质报表的初审工作，由车间负责人或技术主管对编制完成的报表进行逐一核查，确认无误后签署确认，按时上报至安全环保部，严禁未经审核擅自上报。4.针对报表中反映的本车间水质异常情况，第一时间组织排查原因，采取针对性处置措施，并将处置情况记录在报表中，及时上报相关部门。5.负责本车间监测人员的日常管理和岗位培训，确保监测人员熟练掌握监测方法、报表填写规范，严格履行岗位职责。6.负责本车间水质监测原始记录及报表副本的留存归档，配合安全环保部做好报表检查、查阅工作。（四）水质监测岗位职责1.严格按照监测规范和操作规程，按时开展水质监测工作，认真记录原始监测数据，确保原始数据真实、准确、完整，不得涂改、伪造原始记录。2.根据原始监测数据，按照本细则规定的格式和要求，及时编制水质报表，填写报表各项内容，核对数据无误后签署自己的姓名，提交至车间负责人审核。3.监测过程中发现水质异常（如指标超标、数据波动过大等）时，立即停止监测，重新核查监测仪器及操作流程，确认异常后第一时间向车间负责人汇报，并在报表中详细说明异常情况及初步判断。4.负责监测仪器、设备的日常维护保养，确保仪器正常运行，监测数据精准可靠；发现仪器故障时，及时上报并联系维修，避免影响监测工作及报表编制进度。5.积极参加公司及车间组织的报表编制、监测技术等相关培训，不断提升自身业务能力，严格遵守本细则及相关规章制度。（五）其他相关部门职责1.物资部：负责水质监测所需试剂、耗材、仪器设备等物资的采购、储备及调配，确保监测工作正常开展，为报表编制提供物资保障。2.设备部：负责水质监测仪器、设备的维修、校准工作，定期对监测设备进行检修校准，确保监测数据的准确性，配合做好报表数据异常的排查工作。3.行政部：负责配合安全环保部开展报表管理相关培训，做好培训资料的准备、归档工作，配合做好报表管理工作的督查考核。第三章水质报表编制规范第七条报表编制依据1.国家及地方相关法律法规、行业标准（如《污水综合排放标准》《工业用水水质标准》等）及环保、水务主管部门的相关要求。2.本细则及公司内部关于水质监测、报表管理的相关规定。3.水质监测岗位人员现场监测得出的原始数据，及水处理车间生产运行过程中的相关记录。4.上级主管部门及公司领导关于水质报表编制、上报的相关指示和要求。第八条报表类型及编制范围1.进水水质报表：主要记录各生产厂区、各生产线进水口的水质指标监测数据，包括监测时间、监测地点、pH值、COD、BOD、悬浮物、氨氮、总磷等核心指标，编制范围覆盖所有进水节点。2.处理过程水质报表：主要记录水处理车间各处理单元（如格栅、沉淀池、曝气池、过滤池等）出口的水质指标监测数据，反映处理过程中水质的变化情况，编制范围覆盖所有处理单元。3.出水水质报表：主要记录各水处理车间出水口、总排放口的水质指标监测数据，是反映水处理效果、判断是否符合排放标准的核心报表，编制范围覆盖所有出水节点及总排放口。4.异常水质报表：当监测发现水质指标超标、数据波动过大等异常情况时，专门编制的报表，除填写常规监测数据外，还需详细说明异常情况、发生时间、排查过程、处置措施及处置效果，编制范围覆盖所有水质异常节点。5.汇总报表：由安全环保部根据各水处理车间上报的日报、周报，汇总编制的月度、季度、年度水质报表，全面反映公司一定时期内的水质整体状况。第九条报表编制内容及要求所有水质报表必须填写完整、规范，核心内容及具体要求如下：1.报表表头：明确填写报表名称、编制单位（水处理车间名称）、编制日期、报表周期（日报/周报/月报/季报/年报/异常报表），不得遗漏任何一项。2.监测基本信息：填写监测时间（精确到小时、分钟）、监测地点（明确到具体进水口、处理单元、出水口编号或名称）、监测人员姓名、审核人员姓名，填写清晰、准确，便于追溯。3.水质指标数据：按照行业标准及公司要求，填写各项水质指标的监测数据，数据保留位数统一（按监测仪器精度要求，一般保留1-2位小数），不得随意取舍；无监测数据的指标，需标注“无”，严禁空白；数据异常的，需在备注栏注明异常原因及初步判断。4.异常情况说明：针对水质异常报表，需详细填写异常情况（如某指标超标、数据波动范围等）、发生时间、排查过程（排查的环节、排查人员、排查方法）、处置措施（采取的具体措施、实施时间、实施人员）、处置效果（处置后的监测数据、是否恢复正常），说明内容需严谨、具体，具有可追溯性。5.签署确认：报表编制完成后，编制人员需认真核对数据，确认无误后签署自己的姓名；车间审核人员审核通过后，签署姓名及审核日期；部门审核人员审核通过后，签署姓名及审核日期，未经签署确认的报表不得上报。6.其他说明：根据实际情况，填写其他需要说明的事项（如监测仪器故障、试剂更换、生产工艺调整对水质的影响等），确保报表信息全面、完整。第十条报表编制时限1.日报：每日上午9:00前，完成前一日进水、处理过程、出水水质报表的编制及车间初审工作，提交至安全环保部；异常水质报表需在发现异常后1小时内完成编制，立即提交至车间负责人审核，审核通过后半小时内上报至安全环保部。2.周报：每周一上午10:00前，完成上一周水质报表的汇总编制及车间初审工作，提交至安全环保部；安全环保部在每周一下午16:00前完成审核汇总，提交至生产部及公司分管领导。3.月报：每月5日前，完成上一月水质报表的汇总编制及车间初审工作，提交至安全环保部；安全环保部在每月8日前完成审核汇总，编制公司月度水质汇总报表，提交至生产部、公司分管领导及外部环保、水务主管部门（按主管部门要求时限提交）。4.季报、年报：按照上级主管部门及公司要求的时限，完成季报、年报的编制、审核及上报工作，一般季报在每季度第一个月10日前完成上报，年报在次年1月15日前完成上报。5.特殊情况：因不可抗力（如停电、停水、监测仪器故障等）导致无法按时编制报表的，监测人员需第一时间向车间负责人及安全环保部汇报，说明原因，待故障排除后，尽快完成报表编制及上报工作，并在报表中注明延误原因，不得无故迟报、漏报。第十一条编制注意事项1.报表填写必须使用黑色签字笔或中性笔，字迹清晰、工整，不得涂改、刮擦、挖补；若填写错误，需在错误数据上划一道横线，在旁边填写正确数据，并由编制人员签署姓名确认，严禁直接涂改。2.报表编制必须以原始监测数据为依据，严禁凭空捏造、篡改数据，严禁将不同监测节点、不同时间的监测数据混淆填写，确保数据的真实性和准确性。3.各项水质指标的填写口径必须统一，严格按照行业标准及公司规定的指标名称、单位填写，不得随意更改指标名称、换算单位。4.监测人员在编制报表前，需认真核对原始监测记录，确保原始数据与报表数据一致，发现数据不符时，立即重新核查，查明原因，纠正错误后再编制报表。5.报表编制完成后，编制人员需自行检查报表内容，确认填写完整、数据准确、格式规范后，再提交审核，避免因填写失误影响报表审核及上报进度。6.所有报表均需编制一式三份，一份由水处理车间留存归档，一份提交至安全环保部审核归档，一份由安全环保部按要求提交至相关部门，确保报表留存完整。第四章水质报表审核与上报规范第十二条报表审核流程1.一级审核（车间初审）：水处理车间负责人或技术主管收到编制人员提交的报表后，在规定时限内完成初审，重点审核报表内容填写是否完整、数据是否准确、格式是否规范、签署是否齐全，核查原始监测记录与报表数据的一致性，针对异常数据，核实异常情况及说明是否真实、具体。初审合格的，签署审核意见及审核日期，提交至安全环保部；初审不合格的，退回编制人员，说明不合格原因，要求限期整改，整改完成后重新提交审核。2.二级审核（部门审核）：安全环保部收到车间提交的报表后，在规定时限内完成审核，重点审核报表数据的真实性、准确性、完整性及规范性，核查异常情况处置措施是否合理、处置效果是否达标，核对各车间报表数据的一致性、口径统一性。审核合格的，签署审核意见及审核日期，按要求上报至相关部门；审核不合格的，退回车间，要求限期整改，整改完成后重新提交审核，同时记录整改情况，纳入车间月度考核。3.三级审核（公司督查）：公司分管环保、生产的负责人，定期对安全环保部审核通过的报表进行抽查审核，重点抽查报表数据的真实性、异常情况处置的合理性，核查报表管理流程的执行情况，发现问题及时督促安全环保部及相关车间整改，确保报表管理工作规范有序。第十三条审核要求1.审核人员需严格履行审核职责，认真核查报表各项内容，不得敷衍了事、流于形式，确保审核后的报表符合本细则规定及相关要求。2.审核过程中发现数据错误、填写不规范、内容不完整等问题时，需明确指出问题所在，退回编制人员或相关车间限期整改，整改完成后需重新审核，直至合格。3.审核人员发现报表数据存在虚构、篡改、伪造等情况时，立即停止审核，第一时间向公司分管领导汇报，同时查明相关责任人，按本细则规定追究责任。4.审核完成后，审核人员需在报表指定位置签署自己的姓名及审核日期，明确审核责任，未经审核或审核不合格的报表，严禁上报。5.审核过程中，审核人员需做好审核记录，详细记录审核时间、审核内容、发现的问题、整改情况等，审核记录与报表一并归档，便于后续查阅、督查。第十四条报表上报规范1.上报方式：报表上报采用线上传递与线下留存相结合的方式，线上通过公司内部指定办公系统、邮箱等方式传递，线下提交纸质报表（需签署齐全）备案；向外部环保、水务等主管部门上报的报表，按照主管部门要求的方式（线上申报、线下提交纸质报表等）执行。2.上报对象：-内部上报：各水处理车间编制的报表，经初审后上报至安全环保部；安全环保部审核汇总后的报表，上报至生产部、公司分管领导，必要时上报至公司主要负责人。-外部上报：安全环保部按照环保、水务等主管部门的要求，按时提交出水水质报表、月度/季度/年度汇总报表及相关说明材料，确保符合外部监管要求。3.上报时限：严格按照本细则第十条规定的时限完成上报工作，不得迟报、漏报；向外部主管部门上报的报表，需提前核对上报时限，确保在主管部门规定的期限内提交，避免因迟报受到处罚。4.上报注意事项：-上报的报表必须是经审核合格、签署齐全的报表，未经审核或审核不合格的报表，严禁上报。-线上上报时，需确保报表文件命名规范（如“XX车间2026年X月X日水质日报”），附件上传完整，传递准确，避免出现文件丢失、传递错误等问题。-线下提交纸质报表时，需确保报表打印清晰、签署齐全，一式多份的报表内容一致，提交至指定部门及人员，并做好交接记录。-向外部主管部门上报报表时，需严格按照主管部门的要求填写、装订，确保报表格式、内容符合监管要求，同时做好报表数据的脱敏处理，严禁泄露公司敏感信息。-上报后，上报人员需及时确认接收情况，确保报表已成功传递至相关接收人；若出现接收失败、文件损坏等情况，需及时重新上报，并查明原因。第十五条异常报表上报特别规定1.监测人员发现水质异常后，除按规定编制异常水质报表外，需立即口头向车间负责人汇报，车间负责人接到汇报后，立即组织排查原因，采取处置措施，并在1小时内口头向安全环保部、生产部汇报。2.异常水质报表经车间初审、安全环保部审核后，需立即上报至公司分管领导；若异常情况严重（如出水水质严重超标、可能造成环境污染等），安全环保部需立即上报公司主要负责人，并按规定向外部环保主管部门上报，不得迟报、漏报、瞒报。3.异常情况处置完成后，水处理车间需在24小时内补充编制异常处置后续报表，填写处置后的监测数据、处置效果，经审核后上报至安全环保部，由安全环保部汇总后上报相关部门，直至水质恢复正常。4.所有异常水质报表及相关处置记录、监测数据，需单独归档，重点保管，便于后续核查、追溯及总结经验。第五章报表归档与管理第十六条报表归档范围1.各类水质报表：包括进水水质报表、处理过程水质报表、出水水质报表、异常水质报表、日报、周报、月报、季报、年报及汇总报表的纸质版和电子版。2.相关记录材料：包括水质监测原始记录、报表审核记录、整改记录、异常情况处置记录、监测仪器校准记录、试剂使用记录等。3.其他相关资料：包括报表管理相关制度、培训资料、上级主管部门及公司关于报表管理的相关文件、指示等。第十七条报表归档要求1.归档时限：纸质版报表在上报完成后3个工作日内，完成归档；电子版报表在上报完成后1个工作日内，完成备份归档；异常水质报表及相关处置记录，在异常情况处置完成后5个工作日内，完成专项归档。2.归档整理：纸质版报表需按报表类型、编制周期、车间名称分类整理，装订整齐，标注归档日期、归档编号、保管期限，便于查阅；电子版报表需按统一格式命名，建立专门的电子归档文件夹，按报表类型、周期分类存放，做好备份，防止文件丢失、损坏。3.保管期限：-日报、周报及相关原始记录，保管期限不少于1年；-月报、季报及相关审核、整改记录，保管期限不少于3年；-年报、异常水质报表及相关处置记录、监测仪器校准记录等，保管期限不少于5年；-涉及环保处罚、应急处置、专项检查的报表及相关资料，保管期限不少于10年，确保符合相关法律法规要求。4.归档保管：纸质版报表由安全环保部及各水处理车间指定专人负责保管，存放于专用档案柜，做好防潮、防火、防盗、防损坏工作；电子版报表由安全环保部负责备份保管，定期更新备份，确保数据安全。第十八条报表查阅与使用管理1.内部查阅：公司各部门因工作需要查阅水质报表及相关资料的，需向安全环保部提交书面查阅申请，说明查阅目的、查阅范围、查阅时间，经安全环保部负责人批准后，方可查阅；查阅时需遵守档案管理规定，不得涂改、转借、复制报表资料，查阅完成后，及时归还，做好查阅记录。2.外部查阅：外部环保、水务等主管部门及相关单位因监管、检查等需要查阅报表资料的，需出具相关证明文件，经公司分管领导批准后，由安全环保部专人陪同查阅，严格控制查阅范围，严禁泄露未公开的敏感信息；查阅完成后，做好查阅记录，留存相关证明文件。3.报表使用：水质报表数据主要用于公司生产调控、质量管控、环保合规、决策制定及外部监管，严禁将报表数据用于与工作无关的用途，严禁擅自泄露报表数据及相关信息，违反规定的，追究相关人员责任。4.报表销毁：超过保管期限的报表及相关资料，由安全环保部牵头，组织相关部门进行核查，确认无留存必要后，提交公司分管领导批准，按照档案销毁相关规定，统一销毁，做好销毁记录，严禁擅自销毁报表资料。第十九条报表信息化管理1.公司逐步推进水质报表信息化管理，建立统一的水质报表管理系统，实现报表编制、审核、上报、归档、查阅、分析的信息化管控，提升报表管理效率和质量。2.各岗位人员需熟练掌握报表管理系统的操作方法，严格按照系统要求编制、提交报表，确保系统内数据与纸质报表数据一致。3.安全环保部负责报表管理系统的日常维护、数据更新及安全管理，定期对系统数据进行备份，防止数据丢失、泄露，及时处理系统故障，确保系统正常运行。第六章监督考核与责任追究第二十条监督检查机制1.日常监督：安全环保部每日对各水处理车间报表编制、审核、上报情况进行检查，重点检查报表编制的及时性、准确性、完整性，审核流程的执行情况，发现问题及时督促整改，做好检查记录。2.月度检查：安全环保部每月月底组织一次报表管理专项检查，对各车间报表编制质量、审核流程、归档管理、整改落实等情况进行全面检查，形成检查报告，上报公司分管领导，并将检查结果纳入车间及相关岗位月度考核。3.季度督查：公司分管环保、生产的负责人每季度组织一次报表管理督查，抽查各部门、各车间报表管理工作的执行情况，重点督查报表数据的真实性、异常情况处置的合理性、归档管理的规范性，发现重大问题及时督促整改，确保本细则有效落实。4.专项检查：针对上级主管部门检查、公司内部排查发现的报表管理问题，组织专项检查，重点核查问题整改落实情况，防止问题反弹。第二十一条考核奖惩规定1.奖励情形：-报表编制及时、准确、完整，连续3个月无迟报、漏报、错报，审核一次性通过的，给予编制人员及车间审核人员通报表扬及适当物质奖励；-发现报表数据异常，及时上报并协助排查原因、采取处置措施，避免造成不良影响或损失的，给予相关人员通报表扬及物质奖励；-在报表管理工作中表现突出，积极提出合理化建议，有效提升报表管理效率和质量的，给予相关人员通报表扬及物质奖励；-各车间报表管理工作在月度、季度检查中排名第一，且无任何违规情况的，给予车间通报表扬及集体奖励。2.处罚情形：-报表编制不及时，出现迟报、漏报的，每次对编制人员处以警告，屡教不改的，加重处罚；因迟报、漏