采石场内部安全监督检查制度

采石场内部安全监督检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国环境保护法》等相关国家法律法规，结合《企业安全生产标准化基本规范》《危险化学品安全管理条例》等行业准则，以及XX集团母公司关于安全生产管理的相关制度要求，同时针对本公司采石场业务特点及内部风险防控需求制定。为全面规范采石场安全生产监督检查工作，有效防范和化解安全风险，保障员工生命财产安全，促进企业可持续发展，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖采石场从资源勘探、矿山设计、设备采购、生产建设、运营管理到闭坑治理的全生命周期安全管理活动，以及涉及的所有作业场景和业务环节。第三条本制度下列术语含义如下：（一）XX专项管理：指公司针对采石场安全生产领域，建立健全风险识别、评估、预警、控制、改进等全流程管理机制，通过制度、流程、技术、文化等手段实现安全目标的活动。（二）XX风险：指在采石场生产经营活动中，可能引发人身伤亡、财产损失、环境破坏或中断生产等不利后果的潜在不安全因素，包括但不限于地质风险、设备故障风险、作业行为风险、灾害事故风险等。（三）XX合规：指采石场各项安全管理活动严格遵守国家法律法规、行业标准、企业制度及操作规程，确保生产经营行为合法合规的状态。第四条采石场内部安全监督检查工作遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保安全管理覆盖采石场所有作业区域、所有业务环节、所有员工岗位，不留死角、不留盲区。（二）责任到人：明确各级管理人员、各部门、各岗位的安全责任，实现责任闭环管理。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先处理高风险领域，动态调整管理资源。（四）持续改进：通过检查、评估、反馈、优化，不断提升安全管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司采石场安全监督检查工作负总责，承担全面领导责任；分管安全生产的领导为公司安全监督检查工作的直接责任人，负责组织实施、监督考核及资源协调。第六条设立采石场安全监督检查领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全环保部、生产技术部、设备物资部、综合办公室等部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调公司采石场安全监督检查工作的总体布局，制定年度工作计划；（二）审议重大安全风险管控措施及专项检查方案，决策重大安全事件处置方案；（三）定期听取安全监督检查工作汇报，评估管理成效，提出改进要求。第七条安全环保部为采石场安全监督检查工作的牵头部门，负责：（一）组织制定、修订安全监督检查相关制度，统筹推进制度落地；（二）牵头开展采石场专项风险评估，编制风险清单及管控措施；（三）组织开展安全检查，汇总分析检查问题，跟踪整改闭环；（四）负责安全检查人员的培训及资质管理，指导业务部门开展自查；（五）定期编制安全监督检查工作报告，向领导小组及管理层汇报。第八条生产技术部为采石场安全监督检查工作的专责部门，负责：（一）审核采石场生产工艺、设备运行、作业流程的合规性，优化技术管控措施；（二）参与重大安全风险的评估与处置，组织技术方案论证；（三）监督生产设备的安全性能，推动安全技术改造与升级；（四）对采石场安全检查中发现的技术问题提出整改建议。第九条设备物资部为采石场安全监督检查工作的专责部门，负责：（一）审核采石场设备采购、验收、维护、报废的全流程管理，确保设备符合安全标准；（二）监督特种设备的定期检测及操作人员持证上岗情况；（三）建立设备安全档案，协调重大设备故障的应急处理。第十条各下属单位及业务部门为采石场安全监督检查工作的执行主体，负责：（一）落实本领域安全检查要求，开展日常风险自查及隐患排查；（二）组织员工进行安全培训，确保员工掌握岗位安全操作技能；（三）配合公司开展专项检查，及时整改检查发现的问题；（四）建立安全风险台账，动态更新风险信息。第十一条基层执行岗位员工为安全监督检查的直接责任人，应当履行以下义务：（一）严格遵守安全操作规程，执行岗位安全承诺；（二）发现事故隐患或违章行为，及时制止并上报；（三）参与安全检查及应急演练，提升风险辨识能力；（四）如实记录作业过程中的安全情况，配合问题整改。第三章专项管理重点内容与要求第十二条地质与地质灾害防治管理公司应建立地质勘察档案，定期开展地质灾害风险评估，对采场边坡、裂缝、滑坡易发区进行重点监测。禁止在地质灾害危险区内作业，必要时采取隔离措施或停工避险。第十三条矿山设计与建设管理采石场设计必须符合国家矿山安全标准，预留足够的开采安全距离，设置规范的边坡角、台阶高度及安全坡面角。禁止超层越界开采，所有设计变更需经专家论证及审批。第十四条设备设施安全管理采石场主要设备（如爆破机械、运输车辆、破碎设备）必须定期检测，建立设备安全档案。禁止使用无资质检测报告的设备，操作人员须持证上岗，落实班前检查制度。第十五条爆破作业安全管理爆破设计必须由专业机构编制，经审批后方可实施。爆破前需设置警戒区，禁止无关人员进入；爆破后须由专业人员检查确认安全，方可解除警戒。第十六条作业现场环境安全管理作业场所必须保持通风良好，爆破、运输等高噪声作业区须设置警示标志。禁止在恶劣天气（如暴雨、大风）下开展高危作业，必要时启动应急预案。第十七条消防安全管理采石场必须配备充足的消防设施，设置消防通道及应急照明。禁止违规动火作业，动火前需办理动火许可证，配备监护人员和灭火器材。第十八条职业健康管理定期对员工进行职业健康体检，对粉尘、噪声等危害岗位提供防护用品。禁止安排不符合岗位要求的员工上岗，定期开展职业病危害告知及培训。第十九条应急管理与处置制定采石场专项应急预案，明确各类事故（如坍塌、爆炸、中毒）的响应流程及处置措施。定期开展应急演练，确保员工熟悉避险路线及自救互救技能。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制公司每年至少组织一次安全监督检查制度的评估，根据国家法规变化、行业标准更新及业务调整，及时修订完善制度内容，确保制度有效性。第十三条风险识别预警机制安全环保部每季度组织一次专项风险评估，结合历史事故数据、季节性因素及设备状态，对采石场各类风险进行分级（重大、较大、一般），发布预警通知并落实管控措施。第十四条合规审查机制所有采石场业务决策（如生产计划调整、设备采购）必须经安全环保部审查，确保符合安全标准。未经审查或审查未通过的，禁止实施。审查结果纳入业务档案管理。第十五条风险应对机制一般风险由业务部门自行处置，较大风险由安全环保部协调处置，重大风险由领导小组统一指挥。建立风险处置台账，明确责任部门、处置时限及验收标准。第十六条责任追究机制对违反安全规定的行为，根据情节严重程度采取以下措施：（一）轻微违规：批评教育、诫勉谈话；（二）一般违规：取消评优资格、扣减绩效；（三）重大违规：解除劳动合同、移交司法机关。责任追究结果与绩效考核挂钩。第十七条评估改进机制每年12月组织对安全监督检查工作进行全面评估，重点考核风险管控成效、检查问题整改率、员工安全意识等，形成评估报告并提出改进措施，纳入下一年度工作计划。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障公司主要负责人每月听取一次安全监督检查工作汇报，分管领导每周组织一次安全会议，确保制度落实。下属单位负责人对本单位安全监督检查工作负直接责任。第十九条考核激励机制将安全监督检查工作纳入各部门及个人的年度绩效考核，考核结果与奖金、晋升挂钩。对在安全检查中表现突出的部门或个人，给予专项奖励。第二十条培训宣传机制（一）管理层：每年至少参加2次安全管理制度培训，提升合规履职能力；（二）专责人员：每年参加3次专业安全检查培训，掌握检查方法及标准；（三）一线员工：每月参加1次岗位安全培训，考核合格后方可上岗。第二十一条信息化支撑建设安全监督检查信息管理系统，实现检查任务自动派发、问题实时跟踪、风险动态监控，提升管理效率。第二十二条文化建设编制《采石场安全监督检查手册》，发布安全警示案例，开展“安全月”活动，营造全员参与安全管理的氛围。第二十三条报告制度（一）重大风险事件须在2小时内上报领导小组，24小时内上报管理层；（二）年度安全监督检