非煤矿山安全标准化管理制度

非煤矿山安全标准化管理制度第一章总则第一条依据《中华人民共和国安全生产法》《非煤矿山安全生产监督管理规定》等国家法律法规，结合《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006）行业标准及集团母公司关于安全生产风险管控的统一部署，为全面加强非煤矿山安全生产管理，规范企业内部安全管理行为，有效防控重大安全风险，特制定本制度。同时，基于企业安全生产管理实践需求，通过建立标准化管理体系，提升全员安全意识，完善风险管控流程，确保非煤矿山安全生产形势持续稳定，特此发布本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖非煤矿山开采、选矿、尾矿库运营等业务场景，包括但不限于矿山地质勘察、工程设计、设备采购、工程施工、生产运行、应急救援等全过程安全管理。各部门及下属单位应按照本制度要求，落实安全生产主体责任，确保各项管理措施有效执行。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”指企业针对非煤矿山安全生产制定的系统性管理规范，包括风险识别、隐患排查、应急响应、持续改进等全流程管理活动。其外延涵盖安全生产责任制落实、操作规程执行、安全教育培训、事故报告等具体管理要素。（二）“XX风险”指非煤矿山生产经营活动中可能引发人身伤亡、财产损失或环境破坏的不确定性因素，如地质条件突变、设备故障、违规操作等。其外延包含自然风险、技术风险、管理风险及行为风险等类别。（三）“XX合规”指企业安全生产管理活动符合国家法律法规、行业标准及企业内部制度的程度，包括证照齐全、流程规范、记录完整、责任明确等要求。其外延体现为安全生产许可、环保达标、操作规范、应急处置等合规性指标。第四条非煤矿山安全标准化管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则，确保安全生产管理无死角、无盲区，覆盖所有业务环节及人员岗位；（二）责任到人原则，明确各级领导、各部门及岗位的安全职责，形成责任链条；（三）风险导向原则，聚焦高风险作业场景，优先配置资源，强化风险管控；（四）持续改进原则，通过定期评估、动态调整，优化管理体系，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本单位非煤矿山安全生产负全面领导责任，对安全生产工作作出决策，审定重大安全投入，确保安全生产管理制度有效实施。分管安全生产的领导对本单位非煤矿山安全生产工作负直接领导责任，组织制定并落实安全生产年度计划，监督考核各部门安全绩效。第六条设立公司非煤矿山安全标准化管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括生产、技术、安全、设备、人力资源等相关部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组负责统筹协调非煤矿山安全生产标准化建设，审批重大安全投入，监督考核管理成效，每季度召开一次会议研究解决重大问题。第七条非煤矿山安全标准化管理领导小组下设办公室，挂靠公司安全管理部，负责日常管理事务，具体职能包括：（一）制定和完善非煤矿山安全标准化管理制度；（二）组织安全生产风险辨识和评估；（三）监督安全生产责任制的落实；（四）协调解决跨部门安全难题；（五）向领导小组报告管理情况。第八条牵头部门职责：（一）安全管理部作为非煤矿山安全标准化管理的牵头部门，负责统筹制定管理制度、监督执行情况、组织专项检查、开展培训宣贯、汇总管理报告等。（二）牵头部门每年至少组织开展2次跨部门联合检查，对发现的问题建立台账，明确整改责任和时限，并跟踪验证整改效果。第九条专责部门职责：（一）生产技术部负责非煤矿山开采工艺、设备选型、地质勘察等环节的安全合规审核，优化安全操作规程，参与重大隐患处置。（二）设备管理部负责矿山设备采购、维护、检测的安全技术要求制定，确保设备符合安全标准，建立设备安全档案。（三）安全环保部负责组织安全培训和应急演练，审核承包商安全资质，监督环保设施运行。第十条业务部门及下属单位职责：（一）下属单位作为非煤矿山安全生产的责任主体，必须建立本单位安全标准化管理细则，落实岗位安全操作规程，开展日常隐患排查，确保生产活动符合企业制度要求。（二）业务部门对下属单位安全管理负指导监督责任，定期审核其安全资料，参与重大事故调查，协助解决管理难题。第十一条基层执行岗位责任：（一）所有岗位员工必须签署《岗位安全合规承诺书》，明确自身安全职责，有权拒绝违章指挥，及时上报安全隐患。（二）班组长每日班前检查作业环境，监督员工佩戴劳动防护用品，对发现的安全问题立即整改或上报。第三章专项管理重点内容与要求第十二条安全生产责任制建设：（一）公司每年组织修订安全生产责任制，明确各级领导、各部门、各岗位的安全职责，并在显著位置公示。（二）下属单位每半年至少开展1次责任制宣贯，确保全员知晓自身安全职责，考核不合格者不得上岗。第十三条风险辨识与评估：（一）每年组织对非煤矿山进行1次全面风险辨识，重点排查地质构造、爆破作业、通风系统、提升运输等高风险环节。（二）采用定量与定性相结合的方法，对辨识出的风险进行等级划分，重大风险必须制定专项管控措施，并报公司领导小组审批。第十四条安全操作规程管理：（一）生产技术部会同安全环保部每年审核1次安全操作规程，确保其与实际作业场景匹配，操作指引清晰明确。（二）高风险作业必须制定专项操作规程，如爆破作业、设备检修等，并经专责部门审核、公司领导批准后方可执行。第十五条隐患排查治理：（一）建立隐患排查治理台账，实行“五定”原则（定整改责任人、整改措施、整改时限、整改资金、整改验收），重大隐患必须挂牌督办，整改前不得继续作业。（二）下属单位每月至少开展1次全面隐患排查，安全环保部每季度抽查1次，对未按期整改的予以通报批评。第十六条安全教育培训：（一）新员工必须接受72小时安全培训，考核合格后方可上岗，每年再培训不少于8小时。（二）特种作业人员必须持证上岗，每年复审1次，无证或证件过期者立即调离岗位。第十七条设备设施安全管理：（一）矿山主要设备必须建立安全技术档案，定期检测，关键设备每月检查1次，每年检测2次。（二）设备检修必须执行“工作票”制度，检修前必须停电、验电、挂牌，检修后经验收合格方可恢复运行。第十八条爆破作业管理：（一）爆破设计必须由具备资质的机构编制，报政府主管部门审批，作业前必须进行安全评估。（二）爆破作业必须由持证人员实施，现场设置警戒区，爆破前后必须检查周边环境，确认安全后方可解除警戒。第十九条尾矿库安全管理：（一）尾矿库必须按设计容量运行，每年委托第三方机构进行1次安全评估，发现重大隐患立即整改。（二）尾矿库排洪系统必须每月检查1次，确保畅通，库水位超过设计限值必须立即上报。第二十条承包商安全管理：（一）承包商必须通过安全能力评估，签订安全生产协议，作业前必须接受公司安全培训。（二）承包商作业必须纳入公司统一管理，重大安全活动必须派员监督，发生事故按合同追责。第四章专项管理运行机制第二十一条制度动态更新机制：（一）安全管理部每年汇总法规变化、事故案例、管理漏洞，修订非煤矿山安全标准化管理制度，报公司领导小组批准后实施。（二）重大制度修订必须组织全员宣贯，并进行考试考核，确保理解到位。第二十二条风险识别预警机制：（一）建立风险预警信息发布平台，每月发布1期风险提示，重大风险预警即时发布。（二）下属单位收到预警后必须制定应对方案，并于3日内上报公司备案。第二十三条合规审查机制：（一）重大决策、合同签订、项目启动必须经过安全合规审查，未经审查的不得实施。（二）合规审查由安全环保部牵头，联合相关部门组成审查小组，审查通过后方可执行。第二十四条风险应对机制：（一）一般风险由下属单位自行处置，重大风险由公司成立应急指挥部，调动资源协同处置。（二）风险事件处置必须做到“及时上报、科学决策、有效处置、严肃问责”，形成处置报告。第二十五条责任追究机制：（一）发生安全生产事故，按照“四不放过”原则追责，情节严重的移交司法机关。（二）违规操作、隐瞒隐患等行为，对责任人处以500-2000元罚款，屡次违规者调离岗位。第二十六条评估改进机制：（一）每年组织对安全标准化管理体系进行1次全面评估，形成评估报告，明确改进方向。（二）评估结果与部门绩效考核挂钩，连续两年评估不达标的，取消评优资格。第五章专项管理保障措施第二十七条组织保障：（一）公司主要负责人每年至少听取1次安全标准化工作汇报，解决重大难题。（二）下属单位必须设立专职安全管理人员，负责本单位的标准化实施，人员不足的必须招聘补充。第二十八条考核激励机制：（一）将安全标准化管理纳入部门年度考核，考核结果与绩效工资、评优评先挂钩。（二）对在标准化管理中表现突出的集体或个人，给予5000-20000元奖励，并通报表彰。第二十九条培训宣传机制：（一）分层级开展安全培训，管理层每月接受1次安全履职培训，一线员工每周接受1次操作规范培训。（二）制作标准化管理手册，发放到每个岗位，并在宣传栏张贴标准化管理要点。第三十条信息化支撑：（一）建设安全标准化管理信息系统，实现风险实时监控、隐患自动预警、资料电子归档。（二）系统数据接入公司指挥中心，重大风险自动报警，确保应急响应及时。第三十一条文化建设：（一）每年开展1次安全标准化主题活动，如“安全生产月”“标准化操作竞赛”等。（二）组织全员签订《安全承诺书》，将标准化要求融入企业文化宣传。第三十二条报告制度：（一）每月5日前报送风险排查治理情况，每季度末报送标准