食品安全与营养健康自查制度

食品安全与营养健康自查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《企业社会责任指南》等行业规范及集团母公司关于安全生产与合规经营的管理规定制定，旨在落实企业内部风险防控要求，规范食品安全与营养健康相关业务流程，保障消费者权益，提升企业品牌形象，促进可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖但不限于以下场景：（一）食品原料采购、生产、加工、储存、运输及销售环节；（二）营养健康相关产品的研发、推广及服务提供；（三）员工食堂、集体供餐等内部餐饮管理；（四）对外合作中的食品安全与营养健康承诺履行。第三条本制度下列术语定义如下：（一）食品安全与营养健康专项管理：指企业为防控食品安全风险、确保产品及服务符合相关标准、履行社会责任而建立的一整套组织架构、制度流程、操作规范及监督考核体系。（二）专项风险：指在食品安全与营养健康领域可能引发法律责任、经济损失或声誉损害的潜在问题，如原料污染、添加剂超标、营养标签错误等。（三）合规：指企业及其员工在各项业务活动中严格遵守法律法规、行业准则及内部制度，确保行为合法性、合规性。（四）持续改进：指通过定期评估、风险处置及流程优化，不断提升专项管理水平，适应动态监管要求。第四条食品安全与营养健康专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保管理范围覆盖所有相关业务环节，无死角、无盲区；（二）责任到人：明确各层级、各部门及岗位的管控职责，确保可追溯；（三）风险导向：优先防控重大风险，实施差异化管理；（四）持续改进：结合内外部环境变化，动态优化管理措施。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本企业食品安全与营养健康管理工作负总责，承担第一责任人的法律责任；分管领导作为直接责任人，负责组织落实专项管理制度，协调解决重大问题。第六条设立食品安全与营养健康专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务部门代表。领导小组职能包括：（一）统筹制定、修订专项管理制度，审批重大风险应对方案；（二）协调跨部门协作，解决管理中的重点难点问题；（三）监督考核专项管理成效，定期发布评估报告。第七条设立专项管理办公室（以下简称“办公室”），挂靠于[牵头部门名称]，负责领导小组日常工作，具体职责包括：（一）牵头制定专项管理制度及操作细则；（二）组织风险排查、合规审查及培训宣贯；（三）收集、分析风险事件，提出改进建议。第八条牵头部门（如供应链管理部、市场部）职责：（一）统筹专项管理制度建设，定期评估业务场景中的风险点；（二）主导供应商尽职调查、产品溯源体系建设；（三）监督业务部门落实操作规范，开展内部审计。第九条专责部门（如法务合规部、技术中心）职责：（一）审核业务流程中的合规性，优化技术标准；（二）牵头处理重大风险事件，出具合规意见；（三）参与行业标准制定，跟踪法规变化。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实本领域专项管理要求，开展日常自查；（二）执行供应商准入标准，规范内部操作流程；（三）及时上报风险隐患，配合处置重大问题。第十一条基层执行岗责任：（一）签署岗位合规承诺书，熟知操作规范；（二）主动报告异常情况，严禁隐瞒、谎报风险；（三）参与应急演练，提升风险处置能力。第三章专项管理重点内容与要求第十二条采购管理：严格执行供应商准入制度，明确资质审查标准（如营业执照、食品生产许可证、检验报告等），建立合格供应商名录，禁止采购无资质或存在食品安全问题的供应商。第十三条生产加工：落实原料验收、过程控制、添加剂使用及成品检验标准，严禁超范围、超限量使用食品添加剂，确保生产环境符合卫生要求。第十四条储存运输：规范仓库管理，实施先进先出原则，避免交叉污染；运输过程使用专用车辆，冷藏冷冻食品全程温控。第十五条产品溯源：建立产品溯源系统，记录原料采购、生产加工、检验检疫等关键信息，确保问题产品可追溯、可召回。第十六条营养标签：确保产品营养标签真实、准确，符合《食品安全国家标准预包装食品营养标签通则》要求，禁止虚假宣传或夸大功效。第十七条食堂管理：规范食堂食材采购、加工、留样及从业人员健康管理，定期消毒，保障集体用餐安全。第十八条对外合作：与供应商、经销商签订食品安全协议，明确双方责任，定期审核合作方合规状况。第十九条应急处置：制定重大食品安全事件应急预案，明确报告流程、处置措施及责任分工，确保问题及时响应。第四章专项管理运行机制第十二条动态更新机制：办公室每季度评估法规变化及业务调整，修订专项管理制度，经领导小组批准后发布实施。第十三条风险识别预警机制：每年开展风险排查，对发现的问题进行分级评估（一般风险、重大风险），发布预警通知，明确整改时限。第十四条合规审查机制：将专项审查嵌入业务流程，如采购合同签订前需法务审核、新产品上市前需技术中心评估，未经审查不得实施。第十五条风险应对机制：（一）一般风险：由业务部门制定整改计划，办公室跟踪落实；（二）重大风险：由领导小组组织处置，必要时启动应急预案，同时向监管机构报告。第十六条责任追究机制：对违规行为界定处罚标准，包括经济处罚、降级、解聘等，并计入绩效考核；涉嫌违法的移交司法机关处理。第十七条评估改进机制：每年开展专项管理有效性评估，通过问卷调查、现场检查等方式收集数据，形成改进报告，优化管理漏洞。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：各层级领导签署专项管理责任书，明确推进任务及考核指标。第十九条考核激励机制：将专项合规情况纳入部门年度考核，优秀团队予以奖励，违规个人取消评优资格。第二十条培训宣传机制：（一）管理层：每半年开展合规履职培训，提升风险意识；（二）一线员工：每月开展操作规范培训，考核合格后方可上岗；（三）全员：通过宣传栏、内部平台普及食品安全知识，营造合规氛围。第二十一条信息化支撑：开发专项管理信息系统，实现风险实时监控、数据自动采集、流程线上审批，提升管理效率。第二十二条文化建设：编制《食品安全与营养健康合规手册》，员工入职时签署承诺书，通过案例分享、知识竞赛等活动强化意识。第二十三条报告制度：（一）风险事件：24小时内逐级上报至办公室，重大事件同步向领导小组汇报；（二）年度管理情况：12月底前提交报告，内容包括风险统