非煤矿山重大事故隐患排查制度

非煤矿山重大事故隐患排查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《非煤矿山安全生产监督管理规定》等国家法律法规，结合《企业安全生产标准化基本规范》《集团母公司关于重大事故隐患排查治理的管理办法》等行业准则及企业内部安全生产管理需求，为全面排查治理非煤矿山重大事故隐患，规范隐患排查治理流程，有效防范和化解安全风险，保障员工生命安全及企业财产安全，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖非煤矿山采矿、选矿、尾矿库、通风、排水、爆破、运输等业务场景，以及与安全生产相关的所有管理活动。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“重大事故隐患专项管理”是指针对非煤矿山可能引发人员伤亡或重大财产损失的系统性、区域性风险，通过建立健全隐患排查、评估、治理、监督、考核的全流程管理体系，实现风险动态管控和隐患有效消除的专项管理活动。（二）“重大安全风险”是指非煤矿山在生产经营活动中，可能发生造成人员死亡、重伤或重大财产损失，且难以立即控制的危险状态或隐患。（三）“合规管理”是指企业在生产经营活动中，严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度，确保所有安全行为、流程及结果符合要求的系统性管理机制。第四条非煤矿山重大事故隐患排查治理工作遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：隐患排查范围覆盖所有生产环节、设备设施、作业环境及管理流程，确保无死角、无遗漏。（二）责任到人：明确各级管理人员、业务部门及员工的隐患排查治理责任，实现责任闭环。（三）风险导向：优先排查治理高风险隐患，根据风险等级采取差异化管控措施。（四）持续改进：通过动态评估、反馈优化，不断完善隐患排查治理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本单位非煤矿山重大事故隐患排查治理工作负总责，承担首要领导责任；分管安全生产的领导为主要责任人，直接负责组织领导、统筹协调和监督考核。第六条设立非煤矿山重大事故隐患排查治理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，各部门负责人及下属单位主要负责人为成员。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹协调本单位重大事故隐患排查治理工作，制定总体规划和实施方案；（二）研究解决重大事故隐患治理中的重大问题，作出决策审批；（三）定期听取工作汇报，监督评价排查治理成效，组织开展专项检查。第七条各部门及下属单位承担本领域重大事故隐患排查治理的直接责任，具体职责分工如下：（一）安全管理部（牵头部门）：1.统筹制定和完善重大事故隐患排查治理制度、标准和流程；2.组织开展定期和不定期的专项风险排查，编制风险清单；3.负责隐患治理的监督、验收和考核，协调解决治理难题；4.负责培训宣贯工作，提升全员隐患排查意识和能力。（二）技术部（专责部门）：1.负责重大事故隐患的工程技术分析和风险评估；2.优化安全防护设施和作业流程，提出技术改进方案；3.审核重大隐患治理方案的技术可行性，提供技术支持。（三）生产部、设备部、选矿厂等业务部门及下属单位（业务部门）：1.落实本单位重大事故隐患排查治理的具体要求；2.组织开展日常隐患排查，及时上报并整改发现的隐患；3.负责本领域隐患治理的现场实施和效果验证。第八条基层执行岗位（如班组长、一线操作人员）承担岗位责任，具体要求如下：（一）严格遵守操作规程，执行安全确认制度；（二）及时发现并报告岗位范围内的安全隐患；（三）参与隐患治理过程，确保整改措施落实到位；（四）签署岗位合规承诺书，明确个人安全责任。第三章专项管理重点内容与要求第九条采场作业区域隐患排查1.业务操作合规标准：（1）严格执行采场作业规程，严禁超能力、超强度开采；（2）定期检查边坡稳定性，设置安全警示标志和隔离设施；（3）爆破作业前必须进行安全评估，落实爆破警戒和防护措施。2.禁止性行为：（1）严禁在采空区或滑坡风险区域内违规作业；（2）严禁未按规定进行安全监测就启动生产设备；3.重点防控点：（1）边坡失稳风险，需定期开展稳定性监测和应急演练；（2）爆破飞石风险，必须设置安全距离并落实防护措施。第十条选矿厂设备设施隐患排查1.业务操作合规标准：（1）破碎、磨矿、筛分等设备必须定期维护保养，保持安全防护装置完好；（2）电气设备需符合防爆要求，定期检测接地电阻和绝缘性能；（3）运输皮带系统设置防跑偏、烟雾报警等安全装置。2.禁止性行为：（1）严禁设备带病运行或擅自拆除安全装置；（2）严禁在主运输皮带下方堆放物料或通行人员；3.重点防控点：（1）设备机械伤害风险，需加强操作培训和现场监督；（2）电气火灾风险，需定期检查线路和设备温升情况。第十一条尾矿库安全管理1.业务操作合规标准：（1）严格控制尾矿库入库浓度，防止溃坝风险；（2）定期检查坝体、排水设施和渗漏观测设备，确保运行正常；（3）制定应急预案并定期演练，确保应急物资储备充足。2.禁止性行为：（1）严禁超容量储存尾矿或违规排放废水；（2）严禁擅自改变尾矿库设计参数或施工标准；3.重点防控点：（1）坝体渗流风险，需加强水质监测和堵漏措施；（2）溃坝次生灾害风险，需明确下游疏散路线和预警机制。第十二条通风系统安全管控1.业务操作合规标准：（1）矿井通风系统必须保持稳定，确保风流平衡和风量充足；（2）定期检测瓦斯浓度，设置自动报警和断电装置；（3）通风设施（如风门、风窗）必须完好，严禁堵塞或破坏。2.禁止性行为：（1）严禁在通风巷道堆放杂物或违规占用；（2）严禁擅自关闭或调节通风设备；3.重点防控点：（1）瓦斯积聚风险，需加强局部通风和瓦斯抽采；（2）通风短路风险，需规范风门管理和风流控制。第十三条爆破作业安全管理1.业务操作合规标准：（1）爆破设计必须由专业机构编制，经审批后方可实施；（2）爆破前必须落实警戒措施，确保无关人员撤离；（3）爆破后需按规定检查确认安全，方可进入作业区域。2.禁止性行为：（1）严禁使用过期或劣质炸药；（2）严禁未设警戒就实施爆破；3.重点防控点：（1）爆破震动风险，需控制单次爆破量并监测影响范围；（2）盲炮处理风险，需制定专项作业方案并落实防护措施。第十四条电气安全管控1.业务操作合规标准：（1）所有电气设备必须符合防爆标准，定期检测绝缘和接地；（2）临时用电必须执行“三级配电、两级保护”，严禁私拉乱接；（3）潮湿作业区域必须使用安全电压照明和设备。2.禁止性行为：（1）严禁带电检修电气设备；（2）严禁使用不合格的电气材料和配件；3.重点防控点：（1）电气短路风险，需加强线路巡检和过载保护；（2）触电风险，需设置警示标识和绝缘防护。第十五条运输安全管理1.业务操作合规标准：（1）矿山道路需定期维护，确保平整和排水通畅；（2）运输车辆必须定期检修，保持制动、转向等系统完好；（3）重载车辆行驶需限速，并设置限速标志和防滑措施。2.禁止性行为：（1）严禁超载运输或疲劳驾驶；（2）严禁在运输路线附近堆放障碍物；3.重点防控点：（1）道路侧翻风险，需加强弯道和坡道管理；（2）车辆制动失效风险，需强制执行制动性能测试。第十六条消防安全管理1.业务操作合规标准：（1）生产区域需按规定配置消防器材，定期检查有效性；（2）易燃易爆物品必须专库存放，落实防火隔离措施；（3）定期开展消防演练，确保员工掌握应急处置技能。2.禁止性行为：（1）严禁在禁烟区域吸烟或使用明火；（2）严禁堵塞消防通道或破坏消防设施；3.重点防控点：（1）电气火灾风险，需加强线路敷设和短路防护；（2）森林火灾风险，需控制粉尘排放和周边用火管理。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制1.安全管理部每年根据国家法规、行业标准及企业实际，对重大事故隐患排查制度进行评估和修订；2.遇重大政策调整或事故教训，立即启动应急修订程序；3.制度修订需经领导小组审议通过，并组织全员培训宣贯。第十八条风险识别预警机制1.安全管理部每季度组织专项风险排查，编制风险清单并分级评估；2.对高风险隐患发布预警通知，明确管控要求和整改期限；3.风险信息需及时通报相关部门，并纳入应急响应体系。第十九条合规审查机制1.重大决策、工程建设项目、设备采购等需进行合规审查，确保符合安全标准；2.合规审查由技术部牵头，联合安全管理部、生产部等部门共同实施；3.未经合规审查的项目不得实施，审查不合格需重新修订方案。第二十条风险应对机制1.一般隐患由业务部门限期整改，安全管理部跟踪验收；2.重大隐患需成立专项治理小组，制定治理方案并报领导小组审批；3.隐患治理过程中需落实临时管控措施，必要时暂停相关作业。第二十一条责任追究机制1.对未按规定排查治理隐患的，根据情节轻重追究部门负责人、业务人员及岗位员工责任；2.违规行为需按企业内部奖惩规定处理，构成犯罪的依法移送司法机关；3.责任追究结果需与绩效考核、评优评先挂钩。第二十二条评估改进机制1.每年开展重大事故隐患排查治理成效评估，重点考核隐患发现率、整改率和闭环率；2.评估结果作为制度优化和资源配置的重要依据；3.对发现的系统性问题，需完善制度或流程，防止同类隐患重复发生。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障1.公司主要负责人每年听取一次重大事故隐患排查治理工作报告；2.分管领导每月召开一次专题会议，协调解决治理难题；3.各部门负责人对本领域隐患治理工作负终身责任。第二十四条考核激励机制1.将重大事故隐患排查治理情况纳入部门年度绩效考核，占比不低于10%；2.对隐患排查治理表现突出的部门和个人，给予专项奖励；3.连续两年考核不合格的部门，需追究负责人责任。第二十五条培训宣传机制1.每年组织全员安全培训，重点讲解重大事故隐患的识别和应急处置；2.对新员工实行岗前安全培训，考核合格后方可上岗；3.通过宣传栏、内部刊物等载体，营造全员关注安全的氛围。第二十六条信息化支撑1.开发重大事故隐患排查治理系统，实现隐患信息电子化录入、跟踪和统计；2.利用传感器、摄像头等技术手段，实时监控重点部位风险状态；3.系统数据需与应急指挥平台对接，提升风险响应效率。第二十七条文化建设1.编制《非煤矿山重大事故隐患排查治理手册》，发放至所有员工；2.组织签订安全承诺书，明确个人在隐患排查治理中的责任；3.每年开展“安全生产月”活动，强化全员