食品生产经营企业落实食品安全自查制度

食品生产经营企业落实食品安全自查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》等法律法规，参照行业食品安全管理准则及集团母公司关于风险防控与合规经营的相关规定制定。同时，为有效防控食品安全领域专项风险，规范企业采购、生产、检验、销售全流程食品安全管理行为，确保产品符合食品安全标准，保障消费者权益，维护企业声誉，结合企业实际运营需求，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有涉及食品采购、生产、加工、检验、贮存、运输、销售及废弃物处理的业务场景，包括但不限于原材料采购、生产过程控制、产品检验检疫、市场流通管理等环节。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“食品安全专项管理”指企业针对食品安全领域，建立覆盖风险识别、评估、防控、处置、改进全流程的管理体系，通过制度规范、责任落实、动态监控等手段，确保食品生产经营活动持续符合法律法规及标准要求。（二）“食品安全专项风险”指在食品生产经营过程中可能引发食品安全事故或导致产品不符合安全标准的潜在因素，包括但不限于原料污染、生产环节交叉污染、储存不当、标签标识不合规、检验检测疏漏等。（三）“食品安全合规”指企业所有食品生产经营活动严格遵守国家食品安全法律法规、行业标准及企业内部管理制度，确保产品安全、信息透明、责任明确。第四条食品安全专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：食品安全管理覆盖生产经营全过程，确保各环节均符合合规要求。（二）责任到人原则：明确各层级、各部门、各岗位的食品安全管理责任，确保责任可追溯。（三）风险导向原则：以风险防控为核心，优先处理高风险环节，动态调整管理策略。（四）持续改进原则：定期评估管理效果，优化流程漏洞，完善制度体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司食品安全专项管理工作负总责，承担全面领导责任；分管食品安全工作的负责人为直接责任人，负责组织制定、实施、监督食品安全专项管理制度，确保各项要求落实到位。第六条设立公司食品安全专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管负责人担任副组长，成员包括相关部门负责人及业务骨干。领导小组主要职责包括：统筹协调公司食品安全管理工作，研究决策重大食品安全事项，监督评价制度执行效果，定期听取专项工作报告。领导小组下设办公室，挂靠在[牵头部门名称]，负责日常工作。第七条公司各部门、下属单位及全体员工应落实食品安全专项管理要求，具体职责划分如下：（一）牵头部门职责：1.负责食品安全专项管理制度体系建设，制定、修订、发布相关制度文件；2.组织开展食品安全风险识别、评估与防控，定期更新风险清单；3.监督检查各部门制度执行情况，开展专项考核与评价；4.组织食品安全培训与宣传，提升全员合规意识；5.负责食品安全事件的应急处置协调与上报。（二）专责部门职责：1.负责食品安全领域业务合规审核，包括采购、生产、检验、销售等环节的合规性检查；2.优化食品安全管理流程，推动标准化作业；3.参与食品安全风险处置，提出改进建议；4.跟踪法规政策变化，及时更新管理制度。（三）业务部门/下属单位职责：1.落实本领域食品安全管理要求，开展日常风险防控；2.严格执行采购、生产、检验、运输等环节的操作规程；3.建立食品安全问题台账，及时上报异常情况；4.配合开展专项检查与整改。（四）基层执行岗职责：1.履行岗位合规操作承诺，严格遵守操作规程；2.发现食品安全隐患或违规行为，及时上报；3.参与风险防控培训，提升风险识别能力；4.签署食品安全责任书，明确个人责任。第八条公司主要负责人每年至少听取一次食品安全专项工作报告，分管负责人每月召开一次食品安全工作会议，研究解决突出问题。领导小组办公室定期汇总各环节风险信息，形成分析报告，报领导小组决策。第九条各部门、下属单位应指定专人负责食品安全管理工作，并建立责任追究机制。对未履行食品安全管理职责的，视情节轻重给予警告、罚款、降职等处理；构成犯罪的，依法移送司法机关。第三章专项管理重点内容与要求第十条采购环节食品安全管理：1.供应商尽职调查：建立合格供应商名录，对供应商资质、生产条件、食品安全记录等进行严格审核；严禁采购无证、无资质或存在食品安全问题的供应商产品。2.采购流程规范：严格执行招标、比价、合同签订等流程，明确食品安全条款；索取供应商营业执照、生产许可证、检验检疫报告等证明材料，并留存备查。3.重点防控点：加强对农产品、添加剂、包装材料等采购环节的风险管控，确保来源可追溯、资质合格、检验合格。第十一条生产环节食品安全管理：1.生产环境控制：保持生产场所清洁卫生，定期消毒；划分清洁区域，防止交叉污染；严格执行从业人员健康管理制度。2.操作规程规范：制定并执行标准操作规程（SOP），包括原料处理、加工工艺、成品检验等环节；严禁使用过期、变质的原辅料。3.重点防控点：加强对生产设备、环境卫生、人员操作的日常检查，及时消除隐患；建立生产过程留样制度，确保问题可追溯。第十二条检验环节食品安全管理：1.检验标准执行：严格按照国家标准、行业标准和企业内控标准开展检验，确保检验设备校准、试剂合格、检验流程规范。2.异常结果处置：对检验不合格产品，立即隔离封存，分析原因并采取整改措施；对重大不合格事件，启动应急预案。3.重点防控点：加强对检验人员资质管理，确保检验结果准确可靠；建立检验数据追溯系统，防止数据篡改。第十三条贮存环节食品安全管理：1.贮存条件控制：确保仓库温度、湿度、通风等符合产品要求；定期检查库存，防止霉变、虫蛀、污染。2.先进先出原则：严格执行“先进先出”原则，防止产品过期；建立库存台账，实时更新出入库信息。3.重点防控点：加强对冷藏、冷冻产品的温度监控，确保储存设备正常运行；定期清理过期、变质产品。第十四条运输环节食品安全管理：1.运输工具要求：使用清洁、密闭的运输工具，防止污染；冷链运输产品应配备温度记录仪，确保运输过程温度达标。2.运输过程监控：建立运输轨迹追踪系统，实时监控运输状态；运输人员应遵守操作规程，防止装卸过程中损坏产品。3.重点防控点：加强对运输工具的清洁消毒，防止交叉污染；恶劣天气下应采取应急措施，确保产品安全。第十五条销售环节食品安全管理：1.产品信息公示：确保产品标签标识符合法规要求，不得虚假宣传；销售场所应公示营业执照、食品经营许可证等信息。2.客户投诉处理：建立客户投诉处理机制，及时响应并解决食品安全问题；对重大投诉，立即启动调查并采取整改措施。3.重点防控点：加强对销售渠道的管理，防止假冒伪劣产品流入市场；定期开展市场巡查，确保产品合规。第十六条废弃物处理食品安全管理：1.废弃物分类处置：对过期、变质产品进行无害化处理，严禁随意丢弃；生产过程中产生的废水、废料应达标排放。2.废弃物监管：建立废弃物处理台账，明确处理方式、责任人及监管措施；禁止将废弃物用于非法用途。3.重点防控点：加强对废弃物处理环节的监控，防止污染环境；定期检查处理设备，确保运行正常。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：1.定期评估：每年对食品安全专项管理制度进行评估，根据法规变化、业务调整、风险变化等因素及时修订。2.风险驱动：出现重大食品安全事件或监管要求调整时，立即启动制度修订程序。3.跨部门协同：制度修订需经牵头部门组织，专责部门审核，领导小组审批，确保科学合理。第十八条风险识别预警机制：1.定期排查：每年至少开展两次食品安全风险排查，覆盖采购、生产、检验、运输、销售等环节。2.分级评估：对识别的风险进行分级评估，明确风险等级（一般、重大），制定差异化管控措施。3.预警发布：对重大风险，立即发布预警通知，明确防范措施及责任部门；对一般风险，纳入常规管理。第十九条合规审查机制：1.关键节点嵌入：将食品安全合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，确保“未经审查不得实施”。2.审查内容：审查内容包括供应商资质、生产流程、检验报告、运输条件、销售标签等，确保符合合规要求。3.审查结果运用：审查结果作为绩效考核、奖惩、业务准入的重要依据，不合格的不得继续实施。第二十条风险应对机制：1.一般风险处置：由责任部门制定整改方案，限期完成，并报牵头部门验收；整改过程需持续监控。2.重大风险处置：启动应急预案，成立应急处置小组，明确分工，快速响应；重大事件需上报领导小组决策。3.责任协同：风险处置需跨部门协作，确保责任落实；对重大事件，追究相关责任人责任。第二十一条责任追究机制：1.违规情形界定：明确违规情形，如采购不合格原料、生产过程污染、检验数据造假等，视情节轻重处罚。2.处罚标准：轻微违规给予警告、罚款；严重违规降职、撤职；构成犯罪的，依法移送司法机关。3.联动考核：违规情形纳入绩效考核，与绩效、评优挂钩，确保责任落实。第二十二条评估改进机制：1.定期评估：每年对食品安全专项管理体系有效性进行评估，包括制度完整性、执行情况、风险防控效果等。2.流程优化：根据评估结果，识别管理漏洞，优化流程，完善制度。3.持续改进：建立持续改进机制，确保管理体系动态优化，适应业务发展。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：1.层级责任：明确公司主要负责人、分管负责人、各部门负责人、基层执行岗的食品安全管理责任；2.推进落实：主要负责人每年至少听取一次专项工作报告，分管负责人每月召开一次工作会议，确保制度落实。第二十四条考核激励机制：1.部门考核：将食品安全合规情况纳入部门年度考核，考核结果与绩效、评优挂钩；2.个人激励：对在食品安全管理中表现突出的员工，给予表彰奖励；对失职渎职的，严肃追责。第二十五条培训宣传机制：1.分层级培训：管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范；2.宣传普及：通过会议、手册、公告等形式，普及食品安全知识，提升全员合规意识；3.培训考核：培训结束后开展考核，确保员工掌握相关要求。第二十六条信息化支撑：1.系统建设：通过信息化系统实现采购、生产、检验、销售等环节的数字化管理，提升风险监控效率；2.数据分析：利用大数据技术，对食品安全数据进行分析，识别风险趋势，优化管理策略；3.实时监控：通过系统实时监控关键环节，如温度、湿度、库存等，确保风险早发现、早处置。第二十七条文化建设：1.合规手册：发布食品安全专项合规手册，明确行为规范、违规后果等，营造合规氛围；2.承诺书：组织员工签订食品安全责任书，明确个人责任，增强责任意识；3.标识宣传：在办公场所、生产车间等区域设置合规标识，强化合规文化。第二十八条报告制度：1.风险事件上报：食品安全风险事件发生后，责任部门需立即上报牵头部门，重大事