食品经营安全制度

食品经营安全制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《企业内部控制基本规范》及公司《风险管理与内部控制管理办法》等相关法律法规、行业准则及集团母公司规定制定。同时，为有效防控食品安全领域专项风险，规范食品采购、加工、储存、销售全流程业务操作，保障消费者权益，维护公司品牌声誉，结合企业实际经营管理需求，特制定本制度。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司从事食品生产、加工、流通、餐饮服务等业务的全部场景，包括但不限于原辅料采购、生产加工、质量检验、仓储物流、市场营销、售后服务等环节。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“食品安全专项管理”指公司围绕食品安全风险防控，通过制度建设、流程优化、技术应用、培训宣贯等手段，实现食品安全管理的系统性、规范化和动态化过程。其外延包括但不限于食品安全风险识别、评估、预警、处置及持续改进的全链条管理活动。（二）“食品安全专项风险”指在食品经营过程中可能引发食品安全事故、危害消费者健康或导致法律责任及声誉损失的潜在威胁，如原料污染、生产过程交叉污染、标签标识错误、储存条件不当等。（三）“食品安全合规”指公司食品经营活动严格遵守国家法律法规、行业标准及内部管理要求，确保产品符合安全标准、经营行为合法合规的状态。第四条食品安全专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：确保食品安全管理贯穿业务全流程、全环节、全岗位，无死角、无盲区。（二）责任到人原则：明确各层级、各部门、各岗位的食品安全管理职责，实现责任闭环。（三）风险导向原则：以风险防控为核心，优先识别和处置高风险环节，实施差异化管控。（四）持续改进原则：通过动态评估和优化，不断提升食品安全管理体系的适应性和有效性。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对食品安全专项管理负总责，承担首要责任；分管食品安全工作的领导为直接责任人，负责统筹决策、组织协调和监督考核。其他领导班子成员根据分工履行“一岗双责”，对分管领域的食品安全工作负责。第六条设立食品安全专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调公司食品安全管理工作，研究决策重大事项；（二）审议批准食品安全专项管理制度、重大风险防控方案及应急预案；（三）定期听取食品安全管理工作报告，监督评估工作成效；（四）组织处置重大食品安全突发事件。第七条领导小组下设办公室，办公室设在质量安全管理部（以下简称“质量安全部”），负责领导小组日常工作。办公室主要职责包括：（一）起草食品安全专项管理制度、操作规程及工作计划；（二）组织食品安全风险排查、评估及预警发布；（三）协调跨部门食品安全问题处置，跟踪落实整改要求；（四）汇总分析食品安全管理数据，提出优化建议。第八条食品安全专项管理职责分工如下：（一）牵头部门：质量安全部1.负责食品安全专项管理制度体系建设，组织修订完善；2.统筹开展食品安全风险识别、评估及预警工作；3.监督检查各部门食品安全管理执行情况，组织开展考核；4.负责食品安全培训宣传，提升全员合规意识；5.管理食品安全投诉举报，协调处置相关问题。（二）专责部门：1.生产技术部：负责生产加工环节的食品安全标准落地，优化工艺流程，监督设备维护；2.采购供应链部：负责供应商资质审核、索证索票管理，监督采购环节食品安全；3.质量检验部：负责产品全生命周期检验检测，确保产品质量达标；4.仓储物流部：负责仓储环境监控、温湿度管理，防止产品变质或交叉污染；5.市场营销部：负责产品标签标识审核，规范宣传用语，配合召回处置。专责部门职责包括：1.负责本领域食品安全业务合规审核，优化操作流程；2.参与食品安全风险处置，提出改进建议；3.建立本领域食品安全管理台账，定期分析数据。（三）业务部门/下属单位：1.负责落实本领域食品安全管理要求，开展日常风险防控；2.建立岗位操作规范，加强员工培训，确保合规操作；3.实施风险自查，及时发现并上报问题；4.配合上级部门开展检查、考核及事件处置。第九条基层执行岗（如生产操作员、采购专员、质检员等）承担食品安全直接责任，必须：（一）严格遵守岗位操作规范，落实食品安全要求；（二）主动报告发现的食品安全隐患或异常情况；（三）参与食品安全培训，达到岗位履职标准；（四）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。第三章专项管理重点内容与要求第十条食品采购管理（一）业务操作合规标准：1.供应商准入需满足《食品安全法》规定条件，建立合格供应商名录，定期审核资质；2.采购合同必须明确食品安全要求，包括原料规格、检验标准、索证索票等；3.采购食品需查验出厂检验合格证、批次检验报告等证明文件，并留存备查；4.采购进口食品需符合海关及检验检疫要求，索要合格证明及检验检疫报告。（二）禁止性行为：严禁向无资质供应商采购食品、虚假查验证明文件、收受商业贿赂等；（三）重点防控点：供应商管理缺失、索证索票不完整、原料验收不合格。第十一条生产加工控制（一）业务操作合规标准：1.生产环境需符合GB14881《食品生产通用卫生规范》，定期消毒清洁；2.实施原料、半成品、成品分区管理，防止交叉污染；3.严控加工温度、时间等关键工艺参数，做好过程记录；4.操作人员需持有效健康证明，佩戴口罩、手套等防护用品；5.设备设施定期维护保养，确保运行正常。（二）禁止性行为：严禁使用过期、变质原料，混用不同批次产品，违规添加非食品原料；（三）重点防控点：加工环境不达标、交叉污染风险、工艺参数失控。第十二条仓储物流管理（一）业务操作合规标准：1.仓库需分区分类存放食品，标签清晰可辨；2.实施温湿度监控，冷藏冷冻食品需保证温度达标；3.出入库管理严格执行“先进先出”原则，做好台账记录；4.货架、容器等定期清洁消毒，防止虫鼠害滋生；5.仓储区域禁止存放有毒有害物质。（二）禁止性行为：严禁超期储存食品、混放有毒有害品、未按规定温控；（三）重点防控点：温湿度失控、虫鼠害污染、混放混用。第十三条标签标识管理（一）业务操作合规标准：1.产品标签需符合GB7718《食品安全国家标准预包装食品标签通则》要求，内容真实准确；2.食品添加剂需在配料表中标明，婴幼儿食品需强调无添加；3.标签需标注生产日期、保质期、生产厂家等信息，字迹清晰可辨；4.特殊食品（如保健食品、婴幼儿配方食品）需按法规加注警示语或特殊声明。（二）禁止性行为：严禁虚假标注生产日期、夸大宣传功效、遗漏强制标示内容；（三）重点防控点：标签内容不规范、夸大宣传、信息缺失。第十四条检验检测管理（一）业务操作合规标准：1.检验检测机构需具备资质，检验项目覆盖国家强制标准要求；2.检验报告需经复核签字，结果存档备查；3.对检验不合格产品实施隔离处理，追溯问题原因；4.定期开展内部检验能力验证，确保检测准确。（二）禁止性行为：严禁伪造篡改检验数据、降低检测标准、漏检关键项目；（三）重点防控点：检验能力不足、数据造假、标准降低。第十五条客户投诉与召回（一）业务操作合规标准：1.建立24小时投诉渠道，及时受理并记录食品安全问题；2.对投诉信息进行分类分级，重大问题立即上报领导小组；3.对召回产品实施全流程追溯，查明原因并持续改进；4.客户反馈需纳入风险评估，完善管理措施。（二）禁止性行为：严禁拖延上报投诉、隐瞒召回信息、未采取有效补救措施；（三）重点防控点：投诉处理不及时、召回范围不清、原因分析不彻底。第十六条人员健康与培训（一）业务操作合规标准：1.所有接触食品人员需每年进行健康检查，持证上岗；2.新员工必须接受食品安全培训，考核合格后方可上岗；3.定期开展岗位技能培训，提升操作规范性；4.建立人员健康档案，异常情况立即调离高风险岗位。（二）禁止性行为：严禁无证上岗、隐瞒健康问题、培训走过场；（三）重点防控点：培训考核不合格、健康档案管理缺失。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制（一）每年由质量安全部牵头，组织各部门评估制度适用性；（二）根据国家法律法规修订、行业标准调整或公司业务变化，及时修订制度；（三）修订程序需经领导小组审议，并组织全员宣贯培训。第十八条风险识别预警机制（一）每年第一季度由质量安全部组织开展全面风险排查，各部门配合提交风险清单；（二）风险等级分为重大、较大、一般三级，由领导小组审定；（三）发布预警通知时需明确风险内容、影响范围及防控要求，限期整改。第十九条合规审查机制（一）审查节点：采购合同签订前、生产过程变更时、产品出厂前、重大促销活动前；（二）审查内容：食品安全标准符合性、操作流程规范性、记录完整性；（三）审查方式：现场核查、资料审核、模拟测试等；（四）未经合规审查的项目，一律不得实施。第二十条风险应对机制（一）一般风险：由业务部门立即处置，每周上报整改进展；（二）重大风险：由领导小组启动应急预案，各部门协同处置，及时上报监管机构；（三）处置流程需明确责任部门、时限要求及验收标准。第二十一条责任追究机制（一）违规情形及处罚标准：1.一般违规：通报批评，取消评优资格；2.重大违规：解除劳动合同，罚款万元；3.违法犯罪：移交司法机关处理；（二）处罚程序需经纪律委员会审议，并公示结果；（三）处罚结果与绩效考核挂钩，实行一票否决。第二十二条评估改进机制（一）每年12月由领导小组组织第三方机构开展体系评估；（二）评估内容：制度完整性、执行有效性、风险防控成效；（三）评估结果需形成报告，提出优化建议，纳入次年工作计划。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障（一）各级领导干部需将食品安全管理纳入议事日程，每季度听取工作报告；（二）设立食品安全专项经费，保障风险防控、培训宣贯等工作需要；（三）建立联席会议制度，每月沟通解决跨部门问题。第二十四条考核激励机制（一）将食品安全指标纳入部门年度考核，占分不低于15%；（二）个人绩效考核与岗位履职挂钩，优秀者优先晋升；（三）设立专项奖励基金，对突出贡献者给予万元奖励。第二十五条培训宣传机制（一）管理层：每半年组织合规履职培训，重点学习法律法规及责任要求；（二）基层员工：每月开展岗位操作培训，考核合格后方可上岗；（三）全员：利用宣传栏、内网平台等普及食品安全知识，提升意识。第二十六条信息化支撑（一）开发食品安全管理信息系统，实现风险实时监控、数据自动采集；（二）建立电子化台账，涵盖采购、生产、检验、召回等全流程信息；（三）通过系统推送预警通知，提高响应效率。第二十七条文化建设（一）编制《食品安全合规手册》，人手一册，定期更新；（二）组织全员签订合规承诺书，明确责任义务；（三）开展“食品安全月”活动，营造