钢结构质量巡查制度

钢结构质量巡查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国产品质量法》《建设工程质量管理条例》《中华人民共和国安全生产法》等相关国家法律法规，结合行业标准《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205）及集团母公司关于风险防控与合规经营的管理规定，针对公司钢结构业务全流程质量风险管控需求，为规范钢结构质量巡查工作，提升产品品质，防范专项风险，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在钢结构项目设计、采购、生产、施工、检验等环节的日常管理及专项巡查工作。具体适用范围包括但不限于钢结构工程承包、加工制造、安装调试等业务场景，以及与钢结构质量相关的供应链管理、技术支持、检验检测等协同活动。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“XX专项管理”是指公司围绕钢结构质量风险点，建立的全流程闭环管控体系，涵盖风险识别、评估、预警、处置、改进等环节，确保质量目标实现；（二）“XX风险”是指钢结构项目在设计缺陷、材料不合规、施工不规范、检验疏漏等环节可能引发的产品质量事故或合规性争议；（三）“XX合规”是指钢结构业务活动严格遵循国家法规、行业标准及公司内部制度要求，无违法违规行为及重大质量隐患。第四条钢结构质量巡查工作遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。全面覆盖要求巡查覆盖所有钢结构业务环节；责任到人要求明确各级管理及执行主体的质量责任；风险导向要求优先排查重大质量风险点；持续改进要求通过巡查发现系统性问题并优化管理机制。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对钢结构质量巡查工作负总责，统筹协调资源保障制度执行；分管领导作为直接责任人，负责具体组织落实、监督考核及异常事件处置。第六条设立钢结构质量巡查领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务部门代表。领导小组主要履行统筹协调、决策审批、监督评价职能，定期召开会议研究重大质量风险及制度优化事项。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门（如质量管理部）负责：统筹专项管理制度建设，组织风险识别与评估，监督巡查工作执行，协调跨部门质量争议，开展培训宣贯；（二）专责部门（如技术中心、采购部）负责：提供钢结构质量技术标准支持，审核业务流程合规性，指导风险处置方案，优化检验检测流程；（三）业务部门/下属单位（如工程部、制造厂）负责：落实本领域质量巡查要求，开展日常自查，执行整改指令，上报异常情况。第八条基层执行岗（如质检员、操作工）应履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，确保执行操作规程；（二）主动识别并上报质量隐患，对瞒报、漏报行为承担相应责任；（三）参与质量巡查培训，掌握本岗位巡查要点及应急措施。第三章专项管理重点内容与要求第九条设计环节质量管控：（一）合规标准：设计文件须符合GB50205等行业标准，特殊场景需通过专项论证；（二）禁止行为：严禁擅自修改设计参数、降低质量标准以压缩成本；（三）风险防控点：关注节点承载力计算、构造措施合理性等设计缺陷。第十条采购环节质量管控：（一）合规标准：供应商须具备ISO9001认证及钢结构资质，严格按招标流程选择；（二）禁止行为：严禁向无资质供应商采购原材料、构件，杜绝关联交易利益输送；（三）风险防控点：核查钢材检测报告完整性，防止使用不合格材料。第十一条生产制造质量管控：（一）合规标准：焊接、切割等工序须执行工艺规程，设备定期校验；（二）禁止行为：严禁超负荷生产、混用规格型号材料；（三）风险防控点：监控焊接变形率、构件尺寸偏差等制造缺陷。第十二条施工安装质量管控：（一）合规标准：安装前核对图纸与构件标识，高难度节点需专家论证；（二）禁止行为：严禁未经检验擅自吊装、违规调整构件位置；（三）风险防控点：监控支座沉降、连接螺栓扭矩等安装关键点。第十三条检验检测质量管控：（一）合规标准：第三方检测机构须具备CMA资质，关键工序实施见证取样；（二）禁止行为：严禁伪造检测数据、减少检测频次；（三）风险防控点：核查力学性能试验结果，排查检测设备漂移风险。第十四条文档资料质量管控：（一）合规标准：质量记录须完整、可追溯，存档期限符合行业要求；（二）禁止行为：严禁篡改检验报告、遗漏重要施工节点记录；（三）风险防控点：抽检施工日志准确性，防止虚假报工。第十五条隐患整改质量管控：（一）合规标准：建立问题台账，整改方案须经技术部门审核，闭环销项；（二）禁止行为：严禁对重大隐患简单处理、未经验收即使用；（三）风险防控点：跟踪整改效果，防止同类问题重复发生。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：根据法律法规变化、技术标准升级及业务创新，每年开展制度复审，重大修订须经领导小组审议。第十七条风险识别预警机制：每季度组织专项风险排查，采用风险矩阵法进行分级评估，发布预警通知时明确责任单位及整改时限。第十八条合规审查机制：将质量巡查嵌入招标决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”的刚性约束。第十九条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，专责部门指导；（二）重大风险启动应急预案，由领导小组统筹资源，必要时上报公司主要负责人决策；（三）明确应急流程、责任协同及上报时限要求。第二十条责任追究机制：（一）违规情形：设计缺陷导致返工、使用不合格材料、检测数据造假等；（二）处罚标准：视情节轻重，扣减绩效、通报批评、解除劳动合同或移送司法；（三）联动绩效考核，违规记录纳入个人年度评价。第二十一条评估改进机制：每年委托第三方开展管理有效性评估，针对发现的流程漏洞发布优化方案，并纳入次年巡查重点。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：各级领导须将钢结构质量巡查纳入年度工作计划，带头落实整改要求，领导小组每月召开例会调度工作。第二十三条考核激励机制：将专项合规情况纳入部门/个人年度考核，考核结果与绩效奖金、评优评先直接挂钩。第二十四条培训宣传机制：分层级开展培训，管理层侧重合规履职要求，一线员工侧重操作规范，培训后进行考核留存记录。第二十五条信息化支撑：依托ERP系统实现巡查任务派发、问题跟踪、数据可视化，通过移动终端支持现场拍照上传、实时预警。第二十六条文化建设：发布《钢结构质量合规手册》，组织全员签署承诺书，定期评选“质量标兵”，营造“质量第一”的文化氛围。第二十七条报告制度：（一）风险事件须在2小时内上报至专责部门，逐级汇总至领导小组；（二）年度管理情况报告须在次年1月31日前提交，内容包含巡查统计、问题汇总