餐饮考核抢分制度

餐饮考核抢分制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国招标投标法》及《集团母公司企业内部控制规范》等相关法律法规、行业准则及内部管理需求制定。旨在规范餐饮服务业务全流程管理，强化风险防控，提升服务质量与效率，确保业务合规运营，防范重大风险事件发生，满足公司战略发展及市场监督要求。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，覆盖餐饮服务采购、制作、配送、销售、客户服务、成本控制、安全生产等业务场景，包括但不限于内部食堂、商业餐饮、团餐业务及外卖服务。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”指针对餐饮服务业务特定领域（如采购、食品安全、成本控制等）实施的系统性风险防控与合规管理活动。（二）“XX风险”指在餐饮服务业务中可能引发服务质量下降、成本失控、法律责任或声誉损失的不确定性因素。（三）“XX合规”指餐饮服务业务经营活动严格遵守国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求的行为标准。第四条餐饮考核抢分制度的实施应遵循以下原则：（一）全面覆盖原则：管理范围覆盖业务全流程及所有参与主体，确保无死角管控。（二）责任到人原则：明确各层级管理职责，实现风险责任闭环。（三）风险导向原则：优先管控重大及高频风险，动态调整管控策略。（四）持续改进原则：通过评估反馈优化管理机制，提升防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对餐饮考核抢分制度的实施负总责，统筹协调资源，确保制度有效落地；分管领导为直接责任人，负责具体组织推动、监督考核及问题整改。第六条设立餐饮考核抢分管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，成员包括牵头部门、专责部门及业务部门代表，主要职能为：（一）统筹制定与修订餐饮考核抢分制度，协调跨部门工作。（二）审议重大风险处置方案及考核结果，作出决策审批。（三）监督制度执行情况，定期评估管理有效性。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门（如运营管理部）：负责统筹制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯，定期编制管理报告。（二）专责部门（如合规风控部）：负责业务合规审核、流程优化、风险处置指导，出具合规评估意见。（三）业务部门/下属单位（如餐饮事业部、食堂运营中心）：落实专项管理要求，开展日常风险防控，提交月度执行报告。第八条基层执行岗（如厨师、采购员、服务员）应履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确个人职责与违规后果。（二）发现风险隐患或违规行为及时上报，配合调查处置。（三）参与常态化培训，掌握操作规范与应急流程。第三章专项管理重点内容与要求第九条采购管理：（一）合规标准：供应商需通过资质审核、业绩评估，建立合格供应商名录，采购流程需经授权审批，大额采购应通过招标程序。（二）禁止行为：严禁向近亲属或利益相关方采购，禁止超预算采购、虚假验收。（三）重点防控：防范价格串通、回扣等腐败风险，确保食材溯源可查。第十条食品安全：（一）合规标准：严格执行《食品安全法》要求，食品储存、加工、配送各环节需有温度、时间记录，从业人员需持证上岗。（二）禁止行为：严禁使用过期食材、非食品原料，禁止交叉污染。（三）重点防控：防范食源性疾病爆发、添加剂滥用风险，加强现场巡检。第十一条成本控制：（一）合规标准：制定成本预算并按月监控，实行领用审批制，定期开展浪费盘点。（二）禁止行为：严禁虚报损耗、私吞物资，禁止超标准招待或浪费。（三）重点防控：防范采购价格虚高、账实不符等财务风险，强化支出审核。第十二条服务质量：（一）合规标准：制定服务规范手册，设置客户投诉响应机制，定期开展满意度调查。（二）禁止行为：严禁服务态度恶劣、推诿责任，禁止泄露客户隐私。（三）重点防控：防范服务纠纷升级、投诉处理不力风险，优化服务流程。第十三条安全生产：（一）合规标准：厨房、仓储区域需符合消防规范，定期开展设备维护，制定应急预案并演练。（二）禁止行为：严禁违规使用明火、私拉电线，禁止带病上岗。（三）重点防控：防范火灾、触电等安全事故，加强隐患排查整改。第十四条信息化管理：（一）合规标准：通过系统实现采购订单、库存、成本数据的实时同步，确保数据准确。（二）禁止行为：严禁篡改系统数据、擅自卸载监控软件。（三）重点防控：防范系统漏洞导致的数据泄露或业务中断风险，加强权限管理。第十五条合同管理：（一）合规标准：采购、配送合同需经法务审核，明确违约责任，签订后归档管理。（二）禁止行为：严禁签订空白合同、模糊条款协议。（三）重点防控：防范合同纠纷或履约风险，强化合同履行监督。第四章专项管理运行机制第十六条动态更新机制：根据《食品安全法》等法规变化或业务调整，牵头部门应在X个月内完成制度修订，经领导小组审议后发布。第十七条风险识别预警机制：每季度开展专项风险排查，按“低/中/高”分级评估，发布预警通知至相关单位，重大风险需在X日内上报决策层。第十八条合规审查机制：将专项审查嵌入以下关键节点：（一）采购订单签订前，需核对供应商资质及价格合理性；（二）新菜品上市前，需通过食品安全评审；（三）年度预算审批时，需评估成本控制方案可行性。第十九条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，专责部门提供指导；（二）重大风险由领导小组成立专项组，明确分工，应急流程需包含现场隔离、上报机制；（三）处置结果需在X日内上报，并纳入绩效评估。第二十条责任追究机制：违规情形及处罚标准如下：（一）违反采购规定，情节轻微罚款X元，屡次发生降级或解雇；（二）造成食安事故，直接责任人终身禁入，单位负责人降职；（三）处罚需经合规风控部复核，结果公示并存档。第二十一条评估改进机制：每年12月开展体系评估，通过问卷、访谈收集反馈，形成改进清单，次年3月前落实。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：各级领导需在季度会议上汇报管理进展，缺席一次扣除考核分，确保资源投入。第二十三条考核激励机制：专项合规得分占部门年度绩效的X%，连续X年优秀者优先晋升，考核结果与培训资源挂钩。第二十四条培训宣传机制：（一）管理层每年参加合规履职培训，考核合格后方可决策；（二）一线员工每月接受操作规范培训，考核不合格需补训；（三）制作《餐饮合规手册》，张贴关键区域，新员工入职必读。第二十五条信息化支撑：开发XX管理平台，实现采购、成本、风险数据自动预警，与ERP系统对接，确保信息同步。第二十六条文化建设：每年发布《餐饮合规倡议书》，员工需签署承诺书，评选“合规标兵”并授予荣誉证书。第二十七条报告制度：（一）风险事件须在X小时内上报至专责部门，次日上午发布通报；（二）年度管理报告需包含数据统计、问题分析及改进计划，