全国卫生健康监督统计调查制度

全国卫生健康监督统计调查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国人口与计划生育法》《医疗机构管理条例》《公共场所卫生管理条例》等国家相关法律法规，以及行业监管要求和企业内部控制规范，结合公司业务实际和风险防控需求，制定。旨在规范卫生健康监督统计调查工作，防范专项风险，提升管理效能，确保业务合规、数据准确、流程高效。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工。公司涉及卫生健康监督统计调查的业务场景，包括但不限于医疗机构管理、公共场所卫生监督、传染病监测、健康档案管理等，均须遵守本制度规定。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“XX专项管理”是指公司针对卫生健康监督统计调查领域开展的系统性管理活动，涵盖风险识别、合规控制、流程优化、监督考核等环节，旨在实现全过程闭环管理。（二）“XX风险”是指公司在卫生健康监督统计调查过程中可能出现的合规风险、数据风险、操作风险等，可能导致业务中断、法律责任或声誉损失。（三）“XX合规”是指公司各项卫生健康监督统计调查活动必须符合国家法律法规、行业准则及公司内部制度要求，确保业务合法、程序规范、数据真实。第四条XX专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖。所有相关业务场景、部门及人员均须纳入管理范围，不留死角。（二）责任到人。明确各级管理及执行主体的职责，确保责任可追溯。（三）风险导向。聚焦高风险环节，实施差异化管控措施。（四）持续改进。定期评估管理有效性，优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本制度的第一责任人，对XX专项管理工作的总体有效性负总责；分管领导为直接责任人，负责组织协调、监督检查和考核评价。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务部门代表。领导小组负责统筹协调XX专项管理工作，研究决策重大事项，监督考核整体成效。第七条XX专项管理领导小组主要履行以下职责：（一）审议XX专项管理制度及重大调整方案；（二）统筹协调跨部门专项管理工作，解决重大问题；（三）监督考核各部门XX专项管理落实情况；（四）决策重大风险事件的处置方案。第八条牵头部门负责XX专项管理的统筹协调和制度建设，主要职责包括：（一）制定和完善XX专项管理制度及操作流程；（二）组织开展专项风险识别和评估；（三）监督考核各部门XX专项管理执行情况；（四）定期开展培训宣贯，提升全员合规意识。第九条专责部门负责XX专项业务的合规审核和流程优化，主要职责包括：（一）审核业务操作是否符合相关法律法规及公司制度；（二）识别并优化XX专项管理中的流程漏洞；（三）处置XX专项领域的风险事件，提出改进建议；（四）组织业务合规培训，提升执行人员的专业能力。第十条业务部门及下属单位负责落实XX专项管理要求，主要职责包括：（一）执行XX专项管理制度，开展日常风险防控；（二）确保业务操作符合合规标准，及时上报异常情况；（三）配合专责部门开展合规审查和风险处置；（四）加强基层员工培训，强化操作规范性。第十一条基层执行岗员工须严格遵守XX专项管理制度，主要责任包括：（一）签署岗位合规承诺书，明确个人责任；（二）按规定操作，及时上报风险隐患；（三）参与合规培训，提升风险识别能力；（四）配合上级开展XX专项管理检查。第三章专项管理重点内容与要求第十二条业务操作合规标准。公司所有卫生健康监督统计调查活动必须符合以下要求：（一）医疗机构管理。严格审核医疗机构执业许可、人员资质、设备配置等，确保符合国家卫生标准；（二）公共场所卫生监督。定期开展空气质量、水质、消毒效果等检测，确保符合卫生规范；（三）传染病监测。建立传染病信息报告制度，确保数据及时、准确、完整；（四）健康档案管理。规范健康档案的收集、存储和使用，保护个人隐私。第十三条禁止性行为。公司员工在XX专项管理过程中严禁从事以下行为：（一）严禁违规干预监督统计调查结果，伪造或篡改数据；（二）严禁利用职权谋取私利，实施关联交易或利益输送；（三）严禁未经授权泄露涉密信息或个人隐私；（四）严禁违规转包、分包XX专项业务，降低服务质量。第十四条专项风险重点防控。公司须重点关注以下风险：（一）数据安全风险。加强数据存储、传输和使用的安全防护，防止信息泄露或滥用；（二）操作合规风险。规范业务操作流程，避免因疏忽导致违规行为；（三）第三方管理风险。严格审核合作机构资质，防范合作方引发的风险；（四）舆情风险。及时回应社会关切，维护公司声誉。第四章专项管理运行机制第十五条制度动态更新机制。公司每年至少开展一次XX专项管理制度评估，根据法规变化、业务调整及风险变化及时修订制度，确保持续适用性。第十六条风险识别预警机制。公司每季度组织一次专项风险排查，对发现的风险进行分级评估，发布预警通知，明确整改要求。第十七条合规审查机制。将XX专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则，确保业务合规。第十八条风险应对机制。对一般风险由业务部门自行处置，重大风险由XX专项管理领导小组统筹协调，明确应急流程、责任分工及上报要求。第十九条责任追究机制。对违规行为界定处罚标准，情节轻微的进行通报批评，情节严重的联动绩效考核、纪律处分或法律追责。第二十条评估改进机制。每年对XX专项管理体系的有效性开展评估，分析流程漏洞，优化管理措施，提升整体效能。第五章专项管理保障措施第二十一条组织保障。公司各层级领导须明确XX专项管理推进责任，定期召开协调会议，解决管理中的重大问题。第二十二条考核激励机制。将XX专项合规情况纳入部门及个人年度考核，与绩效、评优挂钩，对合规表现突出的予以奖励。第二十三条培训宣传机制。分层级开展XX专项培训，管理层侧重合规履职培训，一线员工侧重操作规范培训，提升全员合规意识。第二十四条信息化支撑。通过系统工具实现XX专项管理流程自动化、风险实时监控，提高管理效率。第二十五条文化建设。发布XX专项合规手册，组织签署合规承诺书，营造全员合规、人人负责的内部氛围。第二十六条报告制度。明确风险事件、年度