医疗帮扶考评制度

医疗帮扶考评制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《优化营商环境条例》《企业内部控制基本规范》及集团母公司《关于加强专项风险防控的指导意见》等相关法律法规、行业准则及企业内部管理需求制定，旨在规范医疗帮扶工作流程，防范操作风险与合规风险，提升帮扶效率与质量，确保帮扶资源合理配置与有效利用。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在开展医疗帮扶工作中的全部活动，涵盖帮扶项目的策划、资源调配、实施监督、绩效评估等全流程管理，以及涉及第三方机构合作、资金使用、信息安全的业务场景。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“XX专项管理”指公司针对医疗帮扶工作建立的制度体系、操作规范与风险防控机制，包括目标设定、资源投入、过程监控、效果评估等闭环管理活动。（二）“XX风险”指医疗帮扶工作中可能出现的操作失误、资源浪费、信息安全、舆情事件等导致帮扶目标偏离或产生负面影响的可能性。（三）“XX合规”指医疗帮扶活动严格遵守国家法律法规、行业规范、企业制度及伦理要求的行为标准，确保帮扶过程的合法性、合理性、必要性。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：确保帮扶工作各环节纳入制度管理，无死角、无盲区；（二）责任到人原则：明确各级组织与岗位的职责边界，实现责任可追溯；（三）风险导向原则：聚焦高风险环节实施重点管控，优先防范重大风险；（四）持续改进原则：通过动态评估与优化，不断提升专项管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，承担统筹规划、资源保障、最终决策等领导责任；分管领导作为直接责任人，负责具体组织协调、监督落实与考核奖惩。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务单位代表，主要履行以下职能：（一）统筹协调：制定专项管理制度，协调跨部门帮扶资源；（二）决策审批：审议重大帮扶项目方案、风险处置预案；（三）监督评价：定期检查帮扶工作成效，提出改进要求。第七条划分三类主体职责：（一）牵头部门：负责XX专项管理制度的建设与修订，组织开展风险识别与评估，监督帮扶项目实施，实施年度考核与培训宣贯；（二）专责部门：负责帮扶业务的合规性审核，优化操作流程，指导业务单位开展风险处置，出具合规意见书；（三）业务部门/下属单位：落实专项管理要求，实施日常风险防控，开展帮扶项目具体执行，定期报送工作报告。第八条基层执行岗员工应履行以下合规操作责任：（一）岗位合规承诺：签署《XX专项管理合规承诺书》，明确个人职责；（二）风险上报义务：及时向专责部门报告异常情况或潜在风险，不得隐瞒或迟报；（三）操作规范执行：严格按照制度流程开展工作，拒绝执行违法违规指令。第三章专项管理重点内容与要求第九条项目策划环节：需提交包含帮扶目标、资源需求、实施周期、预期成效的完整方案，经专责部门审核合规性后方可启动。禁止设定虚假目标或虚列资源。第十条资源调配环节：物资采购应遵循比选原则，优先选择具备资质的第三方机构，严禁关联交易或利益输送；资金使用需符合预算审批权限，专款专用，定期公示支出明细。第十一条流程执行环节：帮扶活动必须经领导小组审批，实施过程中需记录关键节点信息，专责部门实施抽查复核，确保帮扶对象与需求匹配。禁止擅自变更帮扶方案。第十二条信息安全环节：涉及帮扶对象的个人隐私、病情信息等敏感数据需分级存储，仅授权人员可访问，定期开展数据安全检查，严禁非法外传或泄露。第十三条合规审查环节：签订帮扶协议时需审查对方资质，明确权责边界；项目完成后需开展第三方评估，评估结果作为绩效考核依据。未经合规审查的帮扶活动一律不得实施。第十四条风险处置环节：出现重大风险事件（如医疗纠纷、资源滥用）时，应立即启动应急预案，第一时间向领导小组报告，并由牵头部门牵头处置。第十五条考核评价环节：建立帮扶成效评价指标体系，包括帮扶覆盖率、满意度、资源使用效率等维度，考核结果与绩效分配挂钩，连续不合格的部门应调整负责人。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：每年由牵头部门牵头，专责部门与业务单位参与，结合法规变化、业务实践修订制度，重大修订需经领导小组审议。第十七条风险识别预警机制：每季度开展专项风险排查，采用风险矩阵法对排查结果分级（低/中/高），发布预警通知并跟踪整改落实。第十八条合规审查机制：将审查嵌入以下关键节点：（一）项目立项时，审查方案可行性；（二）协议签订时，审查条款合规性；（三）资金支付时，审查审批手续；（四）项目结束后，审查资料完整性。第十九条风险应对机制：（一）一般风险由业务单位自行处置，报专责部门备案；（二）重大风险由领导小组牵头成立处置组，必要时启动外部资源协同；（三）所有风险事件处置完毕后需形成报告，存档备查。第二十条责任追究机制：（一）违规情形：包括虚报数据、违规采购、泄露信息等；（二）处罚标准：视情节轻重采取通报批评、绩效扣减、纪律处分等；（三）联动机制：与绩效考核、劳动纪律同步执行，涉嫌违法的移交司法机关。第二十一条评估改进机制：每年开展专项管理体系有效性评估，通过问卷调查、访谈、数据分析等方法，形成评估报告并优化制度漏洞。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：各级领导应在职责范围内落实推进责任，领导小组每季度召开例会，研究解决重大问题。第二十三条考核激励机制：将XX专项管理得分纳入部门年度考核权重（不低于X%），考核结果与评优评先直接挂钩，优秀案例予以奖励。第二十四条培训宣传机制：（一）管理层培训：每半年开展合规履职培训，提升决策层风险意识；（二）一线培训：每月开展操作规范培训，确保员工掌握最新制度要求；（三）宣传载体：通过内网发布制度解读、典型案例，增强全员合规意识。第二十五条信息化支撑：开发XX专项管理信息系统，实现以下功能：（一）流程自动化：帮扶项目全流程线上审批，自动生成档案；（二）风险监控：实时监测异常指标，触发预警提示；（三）数据分析：定期生成管理报告，辅助决策优化。第二十六条文化建设：（一）制度手册：编制《XX专项管理合规手册》，发放至全员；（二）承诺书：组织签订年度合规承诺书，公开公示；（三）氛围营造：设立合规宣传栏，开展合规主题文化活动。第二十七条报告制度：（一）风险事件报告：重大事件24小时内上报，并附处置方案；（二）年度报告：次年X月X日前提交管理情况报告，包括成效、问题与改进计划；（三）报告内容：需包含数据统计、案例剖析、