医院招投标制度

医院招投标制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家法律法规，参照行业招标采购管理准则，结合公司治理结构与内部风险防控需求，旨在规范医院各项招标投标活动，防范交易风险，提升采购效率，保障医院运营质量与公平竞争秩序。制度制定系基于公司深化采购流程标准化、强化合规管理的内部要求，通过明确权责、优化机制、完善保障，实现招标投标工作的制度化、规范化、科学化。第二条本制度适用于公司各部门、下属医疗机构及全体员工在开展以下招标投标活动时的管理要求：（一）设备、药品、耗材等物资采购；（二）工程建设项目（含装饰装修、信息系统建设等）；（三）服务采购（如咨询、检测、保洁、安保等）；（四）集中采购目录内项目的采购活动；（五）其他需通过招标方式实施的交易行为。适用范围覆盖招标策划、文件编制、开评标、合同签订及履约验收全流程，确保各环节均符合制度规定。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）XX专项管理：指医院围绕招标投标活动建立的系统性管控体系，涵盖风险识别、流程审批、合规监督、绩效评估等环节，旨在实现全过程风险防控。（二）XX风险：指在招标投标活动中可能导致的舞弊、腐败、合同违约、质量安全事故、成本失控等不利事件，分为一般风险、重大风险、极高风险三级。（三）XX合规：指招标投标活动严格遵守国家法律法规、行业规范及公司内部制度，确保交易行为合法、公平、透明、高效。（四）XX决策审批：指基于风险等级分级授权的采购事项决策机制，包括单一来源采购、紧急采购等特殊情形的审批程序。第四条专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：所有招标投标活动须纳入制度管控范围，无遗漏；（二）责任到人：明确各级管理主体与岗位的职责边界，确保可追溯；（三）风险导向：以风险防控为核心，优先识别与处置重大风险；（四）持续改进：根据法规变化、业务实践动态优化制度条款；（五）公开透明：除涉密信息外，全过程信息依法公开，接受监督。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对招标投标工作的整体合规性负总责，分管领导承担直接管理责任，确保制度有效落地。主要负责人需每年至少听取一次专项管理汇报，分管领导须每月参与关键项目决策。第六条设立医院招标投标管理领导小组（以下简称“领导小组”），由分管领导担任组长，成员包括财务部、法务部、采购部、纪检监察室等相关部门负责人。领导小组职能包括：（一）统筹制定、修订、解释本制度；（二）审议年度采购预算与招标计划；（三）协调跨部门重大项目的招标方案；（四）监督重大风险事件的处置结果。领导小组下设办公室，由采购部牵头，负责日常事务管理。第七条公司内部招标投标职责划分如下：（一）牵头部门（采购部）：1.统筹招标管理制度建设与培训宣贯；2.编制年度采购目录与招标方案；3.组织招标文件审核、开标与评标；4.跟踪合同履约，协调争议解决。（二）专责部门：1.财务部：审核采购预算与资金支付合规性；2.法务部：出具法律意见书，审查合同条款；3.纪检监察室：开展招标过程的廉洁监督；4.工程技术部：参与技术参数的设定与验收。（三）业务部门/下属单位：1.负责本领域采购需求的提出与论证；2.配合完成招标文件的商务内容；3.组织供应商比选与资质初审；4.履行合同执行中的质量监督责任。第八条基层执行岗位（如采购专员、项目经办人）须履行以下合规操作义务：（一）签署岗位合规承诺书，明确违规后果；（二）发现招标文件或流程缺陷时及时上报；（三）在指定系统内记录操作日志，确保可回溯；（四）协助完成招标过程的随机抽查。第三章专项管理重点内容与要求第九条招标方案制定环节：采购需求须经临床科室提出，经业务部门审核、领导小组审批后方可实施，重大采购项目需进行市场调研，确保技术可行性。第十条供应商管理环节：建立合格供应商名录，实行年度动态评估，禁止向关联方采购，特殊情形需履行回避程序。资质审核需同时审查营业执照、医疗器械经营许可证、行业准入证等关键文件，复印件需加盖骑缝章。第十一条招标文件编制环节：技术参数需经技术专家委员会论证，商务条款应明确交货期、质量标准、违约责任，禁止设置排他性条款。文件编制完成后须经过两人复核，重大项目需邀请外部专家参与评审。第十二条招标方式选择环节：公开招标原则上适用于金额XX万元以上的采购项目，邀请招标适用于符合《招标投标法》第十一条规定的情形，单一来源采购需附合规说明，由领导小组审批。第十三条投标人资格预审环节：采用随机摇号方式确定预审名单，禁止泄露申请人信息，预审通过率不得低于30%，低于该比例需重新发布公告。第十四条开标与评标环节：开标需在招标文件规定时间公开进行，评标委员会成员人数须为单数，技术、商务、价格得分占比须按制度规定设置，禁止私下沟通。第十五条评标定标环节：综合得分最高的供应商为中标候选人，若得分相同需进行价格法或综合评分法决标，特殊项目需经领导小组最终确认。第十六条合同签订与履行环节：中标通知书发出后XX日内签订合同，合同条款须与招标文件一致，履约验收须按阶段实施，重大设备需第三方检测机构出具报告。第十七条禁止性行为管控：（一）严禁工作人员以任何形式干预评标结果；（二）禁止泄露招标技术参数或评标信息；（三）严禁向中标人转嫁成本或强制配套采购；（四）严禁在合同执行中收取回扣或好处费。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：采购部每季度评估制度适用性，法务部每年联合外部律师机构开展合规性复核，修订内容须经领导小组审议。第十九条风险识别预警机制：建立招标风险台账，每月组织采购部、财务部、法务部联合排查，风险等级高的项目需制定专项管控方案，并定期发布预警通知。第二十条合规审查机制：采购文件编制前须通过法务部合规性审查，合同签订前需经财务部资金可行性评估，任何环节未经审查的采购项目一律暂停实施。第二十一条风险应对机制：一般风险由采购部内部整改，重大风险需上报领导小组协调处置，极高风险事件须立即启动应急程序，相关责任人在XX小时内上报处置报告。第二十二条责任追究机制：违规情形分为警告、罚款、降级、解除劳动合同等，罚款金额不得超过当事人月工资的XX%，严重违规需移交司法机关。具体处罚标准见附件《招标投标违规行为处罚细则》。第二十三条评估改进机制：每年12月开展专项管理有效性评估，内容包括制度覆盖率、风险发生率、供应商满意度等，评估结果作为次年制度修订的依据。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：各级领导干部须在月度会议中强调合规要求，领导小组须每半年听取一次执行情况汇报，确保制度执行压力传导到位。第二十五条考核激励机制：将招标投标合规情况纳入部门年度考核的XX%，连续两年考核不合格的部门负责人须进行述职说明，优秀项目可给予项目团队绩效奖励。第二十六条培训宣传机制：新员工入职须接受合规培训，每年6月、12月开展专题培训，邀请法务专家解读最新法规，培训后需进行闭卷考核。第二十七条信息化支撑：通过招标采购系统实现电子化操作，关键节点设置自动校验功能，财务支付与合同管理模块实现数据联动，异常交易自动预警。第二十八条文化建设：制作《招标投标合规手册》，各科室须签订年度承诺书，设立合规举报热线，对典型案例开展警示教育。第二十九条报告制度：每月5日前提交上月招标项目统计表，每季度末提交风险处置报告，重大事件须在XX小时内提交专项报告，所有报告须经领导小组审核。第六章附则第三十条