危险化学品企业安全隐患排查制度

危险化学品企业安全隐患排查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）等国家相关法律法规，以及《XX集团母公司安全生产管理细则》和企业内部风险防控需求，结合公司危险化学品生产经营特性制定。旨在全面规范危险化学品从采购、储存、使用到废弃处置全生命周期的安全管理，有效防范和化解重大安全风险，保障员工生命安全、公司财产安全及社会公共利益。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖危险化学品生产、储存、使用、经营、运输、废弃处置等业务场景，以及相关方（如供应商、承包商、运输单位）的协同管理要求。第三条本制度下列术语含义：（一）“XX专项管理”指针对危险化学品全生命周期的安全风险识别、管控、监测、改进的系统性管理活动，包括但不限于制度建设、组织保障、风险排查、应急处置、合规审查等环节。（二）“XX风险”指因危险化学品特性、作业行为、设施设备、环境因素等可能导致人员伤亡、财产损失或环境污染的潜在危害，按严重程度分为重大风险、较大风险和一般风险。（三）“XX合规”指企业各项危险化学品管理活动符合国家法律法规、行业标准及企业内部制度要求，包括许可资质、操作规程、应急预案、记录管理等方面的要求。第四条XX专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：（一）全面覆盖：管理范围覆盖所有危险化学品品种及业务环节，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：建立“谁主管、谁负责”的管理机制，明确各层级、各岗位的责任主体。（三）风险导向：优先管控重大风险，动态调整资源投入，实现风险等级与管控措施的匹配。（四）持续改进：定期评估管理效果，通过PDCA循环优化制度流程，提升防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本单位XX专项管理负总责，承担首要领导责任；分管安全生产的领导为直接责任人，负责组织制度实施、监督考核和应急指挥。其他班子成员按“一岗双责”要求，分管领域内的XX管理责任同步落实。第六条设立XX专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组主要职责为：统筹XX管理制度建设；审批重大风险处置方案；监督年度管理目标的达成；协调跨部门风险处置工作。第七条领导小组下设办公室，挂靠于[牵头部门名称，如安全环保部]，承担日常管理职能，具体负责：组织制度修订与宣贯；统筹风险排查与评估；协调专项检查与整改；汇总管理信息并上报。第八条部门职责划分：（一）牵头部门（如安全环保部）：负责XX专项管理的顶层设计；组织编制管理制度体系；牵头开展风险辨识与评估；监督各部门管理要求落实；定期编制管理报告。（二）专责部门（如技术部、采购部、仓储部）：-技术部：负责危险化学品工艺技术合规性审核；参与事故分析并推动技术改进。-采购部：负责供应商资质审核与准入管理；监督采购流程合规性。-仓储部：负责储存设施安全管理；组织储存区风险排查。（三）业务部门/下属单位：负责本领域XX管理落地，包括：1.制定具体操作规程；2.组织全员安全培训和应急演练；3.实施日常隐患排查与记录；4.配合外部监管检查。第九条基层执行岗责任：（一）严格遵守操作规程，执行“一岗双责”承诺；（二）发现异常立即停工并上报；（三）每月开展岗位自查，记录并提交风险隐患报告；（四）参与应急演练并熟练掌握应急处置流程。第三章专项管理重点内容与要求第十条采购管理：（一）合规标准：供应商需具备危险化学品生产/经营许可证；建立供应商准入清单，定期审核资质；采购合同明确安全责任条款。（二）禁止行为：严禁向无资质供应商采购；严禁采购过期或标识不清的危险化学品。（三）风险防控：重点审核供应商事故记录；建立不合格品退换机制。第十一条储存管理：（一）合规标准：储存区应符合《危险化学品储存通则》（GB15603）要求；分区分类存放，设置安全警示标识；储存台账实时更新。（二）禁止行为：严禁超量储存；严禁混存相抵触化学品；严禁在储存区吸烟或使用明火。（三）风险防控：每月检查消防设施；每年开展储存区泄漏应急演练。第十二条使用管理：（一）合规标准：作业前执行风险告知卡制度；高危作业需制定专项方案；使用设备定期维护并记录。（二）禁止行为：严禁无证操作；严禁擅自改变用途；严禁在密闭空间作业未通风检测。（三）风险防控：加强作业前安全确认；对高风险操作实施双人监护。第十三条运输管理：（一）合规标准：运输车辆需悬挂警示标志；驾驶员需持有效证件；危险品类需配备应急器材；建立运输轨迹追踪系统。（二）禁止行为：严禁超载运输；严禁客货混装；严禁无资质车辆承运。（三）风险防控：运输前检查路线与天气；事故发生时启动应急预案。第十四条废弃处置管理：（一）合规标准：委托有资质单位处置；全程记录并转移联单；处置过程第三方监督。（二）禁止行为：严禁非法倾倒；严禁混合危险废物。（三）风险防控：处置前进行环境风险评估；处置后留存报告备查。第十五条事故应急：（一）合规标准：编制《XX事故专项应急预案》，明确响应级别与处置流程；应急物资按标准配备并定期检查。（二）禁止行为：严禁迟报、瞒报事故；严禁未启动预案擅自处置。（三）风险防控：每季度开展应急演练；事故后开展根本原因分析（RCA）。第十六条人员培训：（一）合规标准：新员工必须培训合格后方可上岗；定期开展安全复训（每年不少于8学时）；特种作业人员持证上岗。（二）禁止行为：培训记录造假；未经培训上岗。（三）风险防控：培训后进行考核，不合格者强制补训。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年组织评估制度有效性；（二）遇法律法规修订、事故教训、业务调整时，30日内启动修订程序；（三）修订方案经领导小组审议通过后，15日内发布实施。第十八条风险识别预警机制：（一）每月开展专项风险排查，结合历史数据、事故案例动态调整风险清单；（二）重大风险由领导小组分级评估（分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级），Ⅰ级风险需上报[监管单位名称]备案；（三）预警信息通过公司内部平台发布，明确响应时限与措施。第十九条合规审查机制：（一）将XX合规审查嵌入以下关键节点：1.新建/改造项目可行性研究阶段；2.涉及危险化学品的新合同签订前；3.年度安全检查启动前。（二）审查不通过的项目/合同不得实施，由牵头部门出具整改通知，限期整改，复查合格后方可执行。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，每日上报；（二）较大风险由牵头部门协调处置，48小时内提交处置方案；（三）重大风险启动领导小组应急指挥，24小时内上报[上级单位名称]及[监管单位名称]，同时成立现场处置组，实施“三管三必须”原则（管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全）。第二十一条责任追究机制：（一）违规情形与处罚标准：1.违规操作：罚款2000-5000元，情节严重者解除劳动合同；2.制度落实不到位的部门：负责人年度考核降级，取消评优资格；3.发生事故的，依法依规追究刑事责任，并启动内部问责程序。（二）追责流程：事故发生后60日内完成调查，30日内公布处理决定。第二十二条评估改进机制：（一）每年末开展XX管理体系有效性评估，指标包括：1.隐患整改完成率；2.应急演练达标率；3.外部检查发现问题数量。（二）评估结果作为部门绩效考核的重要依据，评估报告提交领导小组审议后，纳入制度修订内容。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：（一）各级领导须在每月安全会议上汇报XX管理进展；（二）建立“安全生产委员会-专项管理小组-业务部门”三级推进体系，确保责任层层压实。第二十四条考核激励机制：（一）XX合规情况纳入年度绩效考核，权重不低于15%；（二）设立“XX管理先进奖”，奖励年度评估前20%的部门/个人；（三）连续三年考核不合格的部门，负责人调岗或解聘。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层：每季度接受XX管理政策法规培训；（二）一线员工：每月开展岗位技能复训；（三）通过内部网站、宣传栏发布安全案例，每月更新XX管理要闻。第二十六条信息化支撑：（一）开发XX管理信息系统，实现：1.风险隐患台账电子化；2.应急物资智能调度；3.违规行为自动预警。（二）系统数据与公司ERP、OA系统对接，确保信息闭环。第二十七条文化建设：（一）编制《XX管理合规手册》，人手一册并组织学习；（二）组织全员签订年度《XX管理承诺书》；（三）设立“安全生产月”活动，宣传XX管理理念。第二十八条报告制度：（一）风险事件上报要求：1.一般事件12小时内上报；2.较大事件2小时内上报；3.重大事件1小时内上报。（二）年度管理报告内容：包括：1.全年XX管理目标完成情