模具厂工艺文件管理办法

模具厂工艺文件管理办法模具厂工艺文件管理办法

第一章总则

本办法旨在规范模具厂工艺文件的编制、审核、执行、变更及管理，确保工艺文件的科学性、准确性和可操作性，提升生产效率与产品质量，满足ISO体系及数字化转型要求。本办法适用于所有模具设计、制造、装配、检验及相关管理活动中的工艺文件。所有工艺文件的管理必须遵循PDCA循环，即计划（风险识别与目标设定）、执行（文件实施）、检查（效果评估）和改进（持续优化）。各部门须树立风险管理意识，以数据驱动决策，确保工艺文件符合OEE（综合设备效率）、FMEA（失效模式与影响分析）等制造业核心管理要求。

第二章职责分工

2.1工艺技术部

2.1.1部门职责

工艺技术部全面负责工艺文件的编制、修订、审核及归档，主导工艺优化与技术改进，确保工艺文件与生产实际相符。

2.1.2岗位责任

-工艺工程师：负责模具工艺路线的制定，编制SOP（标准作业程序）、FMEA及OEE分析表，明确[数量]份关键工艺文件的审核责任，每月完成[频率]次工艺文件有效性检查。

-高级工程师：负责[级别]以上工艺文件的最终审核，解决复杂工艺问题，每年组织[次数]次工艺文件培训。

2.2生产管理部

2.2.1部门职责

生产管理部负责工艺文件的执行监督，收集生产数据，反馈工艺问题，确保车间按文件要求作业。

2.2.2岗位责任

-生产主管：监督车间工艺文件执行情况，每日记录[数量]项工艺偏差，每周向工艺技术部汇报。

-班组长：负责本班组工艺文件的正确使用，培训操作人员，每月参与[次数]次工艺文件评审。

2.3质量保证部

2.3.1部门职责

质量保证部负责工艺文件的符合性审核，对工艺文件执行结果进行检验，提出改进建议。

2.3.2岗位责任

-质量工程师：审核工艺文件中的检验标准，每月抽查[数量]份工艺文件执行记录，确保检验数据与OEE指标一致。

2.4设备管理部

2.4.1部门职责

设备管理部负责工艺文件中设备参数的维护，确保设备状态满足工艺要求。

2.4.2岗位责任

-设备工程师：核对工艺文件中的设备操作规程，每季度校准[数量]台关键设备参数。

第三章工艺文件的编制与审核

3.1编制要求

工艺文件应包含工艺路线、操作步骤、设备参数、材料规格、检验标准、安全注意事项等内容，需明确[数量]个关键控制点，并标注OEE损失项及FMEA风险等级。编制完成后，需经工艺工程师自检，高级工程师复核。

3.2审核流程

工艺文件编制完成后，按以下流程审核：

输入：编制完成的工艺文件→过程：工艺工程师自检→高级工程师复核→生产管理部反馈→质量保证部验证→最终审批→输出：批准发布的工艺文件。

重点要求：所有工艺文件必须经过[级别]以上工程师审核，重大变更需经技术总监批准。

3.3数字化管理

引入工艺管理信息系统，实现工艺文件电子化存储与版本控制，确保所有人员访问的是最新版本。每日同步设备运行数据，自动更新OEE分析表。

第四章工艺文件的执行与监督

4.1执行流程

工艺文件执行需遵循以下流程：

开始→车间领取文件→操作人员培训→执行作业→记录生产数据→质量检验→异常反馈→归档记录。

4.2监督机制

生产管理部每日检查工艺文件执行情况，记录[数量]项偏差，每月汇总分析，形成工艺改进报告。

第五章工艺文件的变更管理

5.1变更触发条件

-设备升级导致参数调整；

-材料替代引起性能变化；

-客户需求变更导致工艺优化；

-FMEA分析发现高风险项需改进。

5.2变更流程

变更申请→技术评估（OEE影响分析）→风险评审（FMEA更新）→多部门会签→重新审核→发布执行→培训通知→效果验证。

重点要求：重大变更需发布变更通知单，并追溯[时间]内所有相关生产记录。

第六章工艺文件的数字化升级

6.1系统对接

将工艺文件管理系统与MES（制造执行系统）集成，实现生产数据自动采集，实时更新工艺参数。

6.2数据分析

利用工艺文件中的OEE、FMEA数据，每月生成工艺优化报告，识别改进机会。

第七章风险管理

7.1风险识别

工艺文件管理需覆盖以下风险：

-技术风险：工艺参数错误导致模具损坏；

-操作风险：操作人员未按文件作业；

-管理风险：文件版本混乱；

-环境风险：温湿度影响工艺稳定性。

7.2风险控制措施

-技术风险：强化FMEA分析，标注关键工艺控制点；

-操作风险：实施SOP培训，每月考核；

-管理风险：建立文件版本追溯机制；

-环境风险：车间温湿度实时监控。

第八章附则

8.1制度衔接

本办法与《模具厂生产计划管理办法》《模具厂质量手册》等制度相互衔接，工艺文件需符合GB/T19001-2016及ISO9001要求。

8.2持续改进

每年评估工艺文件管理有效性，结合数字化转型需求，优化文件结构及审批流程。

8.3关键绩效指标

-工艺文件准确率≥[百分比]；

-工艺执行偏差率≤[百分比]；

-OEE提升率≥[