易制毒 考核制度

PAGE易制毒考核制度一、总则（一）目的为加强公司易制毒化学品的管理，规范易制毒化学品的使用、储存、运输等环节，防止易制毒化学品流入非法渠道，依据《中华人民共和国禁毒法》、《易制毒化学品管理条例》等相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司内涉及易制毒化学品采购、使用、储存、销售、运输等业务活动的各部门及全体员工。（三）考核原则1.依法依规原则：严格按照国家相关法律法规和行业标准进行考核，确保公司易制毒化学品管理活动合法合规。2.全面覆盖原则：对易制毒化学品管理的各个环节进行全面考核，包括人员、流程、设施设备等。3.客观公正原则：以事实为依据，客观评价各部门及员工在易制毒化学品管理工作中的表现，确保考核结果公平公正。4.奖惩分明原则：根据考核结果，对表现优秀的部门和个人给予奖励，对违反规定的部门和个人进行严肃处罚。二、考核内容（一）管理机构与人员1.公司是否成立易制毒化学品管理领导小组，明确各成员职责。2.各部门是否配备专（兼）职易制毒化学品管理人员，管理人员是否熟悉相关法律法规和业务知识。3.易制毒化学品管理人员是否定期参加培训，培训记录是否完整。（二）制度建设1.公司是否建立健全易制毒化学品管理制度，包括采购、验收、储存、使用、销售、运输、废弃物处理等环节的管理制度。2.各项管理制度是否符合国家法律法规和行业标准要求，是否具有可操作性。3.制度是否定期修订和完善，以适应公司业务发展和法律法规变化的需要。（三）采购管理1.采购易制毒化学品是否向具有相应资质的单位购买，是否签订采购合同，合同内容是否符合规定。2.采购人员是否严格审核供应商资质，确保所采购的易制毒化学品来源合法。3.是否建立易制毒化学品采购台账，详细记录采购日期、品种、数量、供应商等信息，台账是否真实、完整、可追溯。（四）验收管理1.易制毒化学品到货后，是否及时组织验收，验收人员是否具备相应资质。2.验收内容是否包括品种、数量、规格、质量、包装等，是否与采购合同一致。3.是否填写验收记录，验收记录是否由验收人员签字确认，验收合格后方可入库。（五）储存管理1.是否设置符合安全要求的易制毒化学品专用储存仓库或储存场所，储存场所是否具备防火、防爆、防潮、防盗等安全设施。2.易制毒化学品是否分类存放，并有明显的标识，不同品种的易制毒化学品是否分开储存。3.储存仓库是否安装监控设备，监控记录是否保存一定期限。4.是否建立易制毒化学品出入库登记制度，详细记录出入库日期、品种、数量、领用部门、领用人等信息，出入库登记是否账物相符。（六）使用管理1.使用部门是否根据生产需要，合理领用易制毒化学品，领用数量是否符合规定。2.使用人员是否严格按照操作规程使用易制毒化学品，是否做好使用记录，记录内容是否包括使用日期、品种、数量、用途等。3.剩余的易制毒化学品是否及时退库，退库记录是否完整。4.是否对易制毒化学品使用过程中的废弃物进行妥善处理，处理记录是否齐全。（七）销售管理1.销售易制毒化学品是否向具有相应资质的单位销售，是否签订销售合同，合同内容是否符合规定。2.销售部门是否严格审核购买方资质，确保所销售的易制毒化学品流向合法。3.是否建立易制毒化学品销售台账，详细记录销售日期、品种、数量、购买方等信息，台账是否真实、完整、可追溯。（八）运输管理1.委托运输易制毒化学品是否选择具有相应资质的运输单位，是否签订运输合同，合同内容是否符合规定。2.运输单位是否按照规定的路线、时间运输易制毒化学品，是否配备必要的安全防护设备。3.是否建立易制毒化学品运输记录，记录内容是否包括运输日期、品种、数量、运输单位、运输路线等，运输记录是否完整。（九）安全培训与应急管理1.是否定期组织员工参加易制毒化学品安全知识培训，培训内容是否包括法律法规、操作规程、安全防范等方面。2.是否制定易制毒化学品事故应急预案，应急预案是否包括应急组织机构、应急处置程序、应急救援措施等内容。3.是否定期组织应急演练，演练记录是否完整，通过演练是否提高员工的应急处置能力。三、考核方式（一）日常检查1.公司易制毒化学品管理领导小组定期对各部门易制毒化学品管理工作进行日常检查，检查内容包括制度执行情况、设施设备运行情况、台账记录情况等。2.检查人员应填写检查记录，对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改情况。（二）定期考核1.公司每年对各部门易制毒化学品管理工作进行一次全面考核，考核内容包括本制度规定的各项考核内容。2.各部门应在考核前进行自查自评，并提交自查报告。考核组根据日常检查记录、自查报告及现场考核情况，对各部门进行综合评价，确定考核得分。（三）专项检查1.根据国家相关法律法规和政策要求，以及公司实际情况，不定期开展易制毒化学品管理专项检查。2.专项检查内容包括特定环节的管理情况、重点区域的安全防范措施等，对发现的问题及时进行整改，并对相关责任人进行严肃处理。四、考核评分标准（一）考核指标及分值本考核制度设置以下考核指标，总分值为100分：1.管理机构与人员（10分）2.制度建设（10分）3.采购管理（10分）4.验收管理（10分）5.储存管理（15分）6.使用管理（15分）7.销售管理（10分）8.运输管理（10分）9.安全培训与应急管理（10分）（二）评分细则1.管理机构与人员（10分）成立易制毒化学品管理领导小组，职责明确，得5分；未成立或职责不明确，不得分。各部门配备专（兼）职管理人员，管理人员熟悉业务知识，得5分；未配备或管理人员不熟悉业务知识，不得分。2.制度建设（10分）建立健全各项易制毒化学品管理制度，符合法律法规要求，得5分；制度不健全或不符合要求，不得分。制度定期修订完善，得5分；未定期修订完善，酌情扣分。3.采购管理（10分）向具有资质的单位采购，签订规范合同，得5分；采购渠道不合法或合同不规范，不得分。采购台账记录完整、真实、可追溯，得5分；台账记录不完整或不真实，酌情扣分。4.验收管理（10分）及时组织验收，验收人员具备资质，得5分；未及时验收或验收人员不具备资质，不得分。验收记录完整、签字确认，得5分；验收记录不完整或未签字确认，酌情扣分。5.储存管理（15分）储存场所符合安全要求，设施设备齐全，得5分；储存场所不符合要求或设施设备不全，不得分。分类存放、标识明显，得5分；未分类存放或标识不明显，酌情扣分。出入库登记账物相符，监控记录保存完整，得5分；出入库登记不符或监控记录缺失，酌情扣分。6.使用管理（15分）合理领用，使用记录完整，得5分；领用不合理或使用记录不完整，酌情扣分。使用人员按操作规程操作，废弃物妥善处理，得5分；未按操作规程操作或废弃物未妥善处理，不得分。剩余易制毒化学品及时退库，得5分；未及时退库，酌情扣分。7.销售管理（10分）向具有资质的单位销售，签订规范合同，得5分；销售渠道不合法或合同不规范，不得分。销售台账记录完整、真实、可追溯，得5分；台账记录不完整或不真实，酌情扣分。8.运输管理（10分）委托具有资质的运输单位，签订规范合同，得5分；运输单位无资质或合同不规范，不得分。运输记录完整，运输过程符合规定，得5分；运输记录不完整或运输过程不符合规定，酌情扣分。9.安全培训与应急管理（10分）定期组织安全培训，员工掌握相关知识，得5分；未定期培训或员工不掌握知识，酌情扣分。制定应急预案并定期演练，得5分；未制定应急预案或未定期演练，不得分。五、考核结果应用（一）奖励1.在易制毒化学品管理考核中，得分90分及以上的部门，公司给予“易制毒化学品管理先进部门”称号，并给予一定的物质奖励。2.对在易制毒化学品管理工作中表现突出的个人，公司给予表彰和奖励，包括奖金、荣誉