环境检查考核制度

PAGE环境检查考核制度一、总则（一）目的为加强公司环境保护工作，规范环境检查考核行为，确保公司各项生产经营活动符合国家环境保护法律法规及行业标准要求，有效预防和控制环境风险，持续改善公司环境质量，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部各部门、各生产车间、各作业场所及全体员工在环境保护方面的检查考核工作。（三）基本原则1.依法依规原则：严格依据国家环境保护法律法规、行业标准及公司相关规定开展环境检查考核工作。2.客观公正原则：以事实为依据，公平、公正地对各部门、各岗位的环境管理工作进行检查考核，确保考核结果真实可靠。3.全面覆盖原则：涵盖公司环境管理的各个方面，包括环境设施运行、污染物排放、环境应急管理、环保措施落实等，做到无死角、无遗漏。4.注重实效原则：通过检查考核，及时发现问题，督促责任部门采取有效措施进行整改，切实解决环境管理中的实际问题，提升公司整体环境管理水平。（四）引用文件1.《中华人民共和国环境保护法》2.《中华人民共和国大气污染防治法》3.《中华人民共和国水污染防治法》4.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》5.《环境空气质量标准》（GB3095）6.《地表水环境质量标准》（GB3838）7.《污水综合排放标准》（GB8978）8.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）9.公司内部相关环境管理制度及操作规程二、职责分工（一）环保管理部门职责1.负责制定、修订和完善公司环境检查考核制度，并组织实施。2.定期组织开展公司级环境检查工作，对各部门、各生产车间的环境管理情况进行全面检查和评估。3.对检查中发现的环境问题进行记录、分析和汇总，下达整改通知，跟踪整改落实情况，并对整改结果进行验收。4.负责组织对各部门环境管理工作的考核评分，提出考核意见和建议，报公司领导审批后执行。5.建立健全公司环境检查考核档案，妥善保存检查记录、考核结果、整改报告等相关资料。6.负责与政府环保部门沟通协调，及时了解国家环保政策法规的变化，为公司环境管理工作提供指导和支持。（二）各部门职责1.负责本部门环境管理工作的组织实施，建立健全本部门环境管理制度和操作规程，明确专人负责环境管理工作。2.按照公司环境检查考核制度的要求，定期开展本部门内部的环境自查自纠工作，及时发现和解决存在的环境问题。3.积极配合公司环保管理部门开展环境检查工作，如实提供相关资料和信息，对检查中发现的问题及时进行整改，并按时上报整改情况。4.负责对本部门员工进行环境保护宣传教育和培训，提高员工的环保意识和责任意识，确保员工严格遵守公司环境管理制度和操作规程。（三）生产车间职责1.负责本车间生产过程中的环境保护工作，严格按照国家环保法律法规和行业标准组织生产，确保污染物达标排放。2.加强对车间内环境设施的日常管理和维护，确保设施正常运行，定期对设施进行巡检和保养，及时发现和处理设施故障。3.负责对车间内的生产现场进行清洁卫生管理，保持生产现场整洁有序，物料堆放整齐，防止物料泄漏和扬尘污染。4.配合公司环保管理部门和其他相关部门开展环境检查工作，对检查中发现的问题及时进行整改，并做好整改记录。（四）员工职责1.严格遵守国家环境保护法律法规和公司环境管理制度，自觉履行环境保护义务。2.积极参与公司组织的环境保护宣传教育和培训活动，提高自身环保意识和技能。3.在工作中认真执行环保操作规程，爱护环境设施，正确使用环保设备和工具，确保工作过程中不产生环境污染。4.发现环境问题及时报告本部门负责人或公司环保管理部门，并积极配合做好问题的处理和整改工作。三、环境检查内容与标准（一）环境设施运行管理1.废气处理设施检查废气处理设施的运行状况，包括风机、净化器、吸附剂等设备的运行参数是否正常，是否有异常噪音、振动等现象。查看废气处理设施的运行记录，包括开启时间、关闭时间、处理风量、净化效率等，记录是否完整、准确。检查废气排放口的监测数据，确保废气排放浓度和排放量符合国家及地方排放标准要求。标准：废气处理设施应正常运行，各项运行参数符合设计要求或操作规程规定，废气排放达标率达到100%。运行记录应完整、真实，数据准确可靠。2.废水处理设施检查废水处理设施的运行情况，包括污水处理设备、药剂投加系统、污泥处理系统等的运行是否正常，是否有漏水、堵塞等问题。查看废水处理设施的运行记录，包括进水水量、水质、处理工艺参数、出水水质等，记录是否完整、准确。检查废水排放口的监测数据，确保废水排放达到相应的排放标准要求，如化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD）、氨氮、总磷等指标符合规定限值。标准：废水处理设施应稳定运行，各项运行参数符合设计要求或操作规程规定，废水排放达标率达到100%。运行记录应完整、真实，数据准确可靠。3.噪声控制设施检查噪声控制设施的运行状况，如消声器、隔音罩、减震垫等是否正常有效，是否有损坏或脱落现象。监测工作场所及厂界周边的噪声水平，确保噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。标准：噪声控制设施应正常运行，有效降低噪声排放，工作场所及厂界周边噪声达标率达到100%。（二）污染物排放管理1.废气排放检查废气排放口的设置是否规范，是否安装了符合要求的监测设备，监测设备是否正常运行并定期校准。查看废气排放监测报告，分析废气排放浓度和排放量的变化趋势，是否存在超标排放情况。检查废气排放口周边环境，是否有明显的废气异味、颜色异常等现象。标准：废气排放口应规范设置，监测设备正常运行且数据准确可靠。废气排放浓度和排放量应符合国家及地方排放标准要求，无超标排放情况，排放口周边环境无明显废气污染迹象。2.废水排放检查废水排放口的设置是否规范，是否安装了计量装置和水质监测设备，监测设备是否正常运行并定期校准。查看废水排放监测报告，分析废水水质指标的变化情况，是否存在超标排放情况。检查废水排放口周边环境，是否有废水外溢、异味散发等现象，废水排放管道是否有泄漏情况。标准：废水排放口应规范设置，计量装置和水质监测设备正常运行且数据准确可靠。废水水质应符合相应的排放标准要求,无超标排放情况，排放口周边环境无明显废水污染迹象，废水排放管道无泄漏。3.固体废物管理检查固体废物的分类收集、贮存情况，是否按照危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾进行分类存放，存放场所是否符合相关标准要求。查看固体废物转移联单制度的执行情况，危险废物转移是否按照规定办理转移手续，联单填写是否完整、准确。检查固体废物的处置情况，是否及时委托有资质的单位进行处置，处置记录是否齐全。对于可回收利用的固体废物，是否进行了有效的回收利用。标准：固体废物应分类收集、贮存规范,危险废物转移严格执行转移联单制度，联单填写完整、准确。固体废物及时委托有资质单位处置，处置记录齐全，可回收利用的固体废物得到有效回收利用，无非法转移、倾倒等违法行为。（三）环境应急管理1.应急预案制定与修订检查公司环境应急预案是否符合国家相关法律法规和行业标准要求，是否涵盖了可能发生的各类突发环境事件。查看应急预案的修订情况，是否根据公司生产经营活动的变化、国家环保政策法规的调整以及实际演练情况及时进行修订。标准：环境应急预案应科学合理、完善可行，符合国家及行业要求，且能根据实际情况及时修订更新。2.应急物资储备检查应急物资的储备情况，包括应急救援设备、防护用品、药剂等物资的种类、数量、存放位置等是否符合应急预案要求。查看应急物资的定期检查记录和维护保养记录，确保应急物资处于完好备用状态。标准：应急物资储备齐全、完好，种类和数量符合应急预案要求，存放位置合理，有完善检查和维护保养记录。3.应急演练检查公司是否定期组织开展环境应急演练，演练计划是否合理，演练内容是否涵盖了各类突发环境事件的应急处置流程。查看应急演练的记录和总结报告，评估演练效果，分析演练中存在的问题及改进措施。标准：定期组织环境应急演练，演练计划科学合理，演练内容全面，演练记录完整，总结报告客观准确，针对演练问题制定有效改进措施。（四）环保措施落实情况1.建设项目环保“三同时”执行情况检查新、改、扩建项目是否严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度，项目环保设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。查看项目环保竣工验收报告，确认项目环保设施是否经验收合格，验收手续是否齐全。标准：建设项目严格执行环保“三同时”制度，环保设施与主体工程同步建设，验收手续完备，环保设施运行正常，污染物排放符合要求。2.节能减排措施落实情况检查公司节能减排管理制度的执行情况，是否制定了节能减排目标和计划，并分解落实到各部门、各岗位。查看公司在能源管理、工艺改进、设备更新等方面采取的节能减排措施及其实施效果，如能源消耗是否降低，资源利用率是否提高等。标准：节能减排管理制度完善，目标和计划明确，措施有效落实，能源消耗降低，资源利用率提高，达到节能减排预期目标。四、环境检查考核方式与频率（一）检查考核方式1.日常检查：由公司环保管理部门管理人员及各部门环保专员对公司各区域进行不定期的日常巡查，及时发现环境问题并督促整改。2.定期检查：公司环保管理部门每月组织一次全面的环境检查，对各部门、各生产车间的环境管理工作进行系统检查和评估。3.专项检查：根据公司生产经营活动特点、国家环保政策法规要求或阶段性环境管理重点，适时组织开展专项环境检查，如针对某一环境设施运行情况、某一污染物排放状况或某一环保措施落实情况进行专项检查。4.交叉检查：定期组织各部门之间进行交叉检查，促进各部门相互学习、相互监督，共同提高公司整体环境管理水平。（二）检查考核频率1.环保管理部门管理人员及各部门环保专员应每天至少进行一次日常巡查。2.公司环保管理部门每月组织一次定期全面检查。3.根据实际情况，每季度至少开展一次专项检查。4.每半年组织一次各部门之间的交叉检查。五、环境检查考核评分与结果应用（一）评分标准1.制定详细的环境检查考核评分表，根据环境检查内容与标准，对各部门、各生产车间的环境管理工作进行量化评分。评分表应包括环境设施运行管理、污染物排放管理、环境应急管理、环保措施落实等方面的具体考核指标及分值权重。2.对于各项考核指标，根据实际检查情况进行评分，分为优秀（90100分）、良好（8089分）、合格（6079分）、不合格（60分以下）四个等级。3.在评分过程中，应严格按照评分标准进行客观公正评分，对于发现的问题应详细记录，并根据问题的严重程度确定相应的扣分分值。（二）结果应用1.每月将环境检查考核结果进行通报，对考核成绩优秀的部门进行表彰和奖励，对考核成绩不合格的部门进行通报批评，并责令限期整改。2.将环境检查考核结果与部门和员工的绩效挂钩，作为部门年度绩效考核和员工个人绩效评定的重要依据之一。对于在环境管理工作中表现突出的部门和个人，在绩效评定时给予适当加分；对于因环境管理不善导致考核成绩不合格的部门，在年度绩效考核中给予相应扣分，并对部门负责人进行问责。3.根据环境检查考核结果，分析公司环境管理工作中存在的共性问题和薄弱环节，针对性地制定改进措施和工作计划，持续提升公司环境管理水平。六、整改与复查（一）整改要求1.对于环境检查中发现的问题，环保管理部门应及时下达整改通知，明确整改要求、整改期限和整改责任人。2.责任部门应在规定的整改期限内制定详细的整改方案，明确整改措施、整改步骤和整改时间节点，并将整改方案报环保管理部门备案。3.整改过程中，责任部门应严格按照整改方案组织实施，确保整改工作按时、按质完成。整改措施应具有针对性和可操作性，能够有效解决存在的环境问题。4.在整改期限内，责任部门应定期向环保管理部门汇报整改进展情况，直至问题整改完毕。（二）复查程序1.整改期限届满后，责任部门应向环保管理部门提交整改报告，申请复查。整改报告应包括整改措施落实情况、整改效果、整改前后对比数据等内容。2.环保管理部门收到整改报告后，应及时组织人员对整改情况进行复查。复查方式可采用现场检查、查阅资料、监测数据比对等多种方式，确保整改结果真实可靠。3.经复查，整改问题全部完成且