矿山安全生产检查规程

矿山安全生产检查规程一、总则（一）目的与依据为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范矿山安全生产检查工作，及时发现和消除各类事故隐患，保障矿山从业人员的生命安全与身体健康，促进矿山企业持续、稳定、健康发展，依据国家有关安全生产法律法规及行业标准，结合矿山生产实际，制定本规程。（二）适用范围本规程适用于各类矿山企业（包括煤矿、金属非金属矿山等）的安全生产检查活动。矿山企业各级管理人员、安全检查人员及相关作业人员均应遵守本规程。（三）基本原则1.安全优先原则：检查工作必须以保障人员安全为首要目标，任何情况下不得牺牲安全换取生产进度。2.全面覆盖原则：检查范围应涵盖矿山生产的各个环节、所有作业场所、设备设施及管理活动，不留死角。3.客观公正原则：检查人员应实事求是，客观反映实际情况，不隐瞒、不夸大，公正评价被检查对象的安全状况。4.突出重点原则：针对矿山生产的高危环节、关键设备、薄弱部位及季节性、节假日等特殊时期，应加强检查力度和频次。5.闭环管理原则：对检查发现的隐患和问题，必须明确整改责任、时限和措施，并跟踪落实整改情况，形成检查、整改、复查、销号的闭环管理。二、检查组织与职责（一）检查组织1.日常检查：由班组、车间（区队）负责人组织本单位安全员及相关岗位人员进行，每日至少进行一次。2.专项检查：由矿山安全生产管理部门牵头，根据季节特点、生产任务、重大危险源或特定安全主题（如防火、防汛、防爆、顶板管理等）组织相关专业技术人员进行。3.综合检查：由矿山主要负责人或分管安全负责人组织，安全生产管理部门、技术部门、设备管理部门等相关职能部门及工会代表参加，每月至少进行一次。4.季节性与节假日检查：在重大节假日、季节交替（如夏季防暑、冬季防冻）前，由矿山安全生产管理部门组织进行针对性检查。5.不定期抽查：矿山安全生产管理部门及上级主管单位可根据实际情况，对各作业地点、环节进行不定期的突击检查。6.外部检查：接受并配合政府安全生产监管部门、行业主管部门及上级单位组织的各类安全生产检查。（二）检查人员职责1.熟悉国家及地方安全生产法律法规、标准规范及本矿山安全管理制度、作业规程。2.具备相应的专业知识和检查技能，能够准确识别事故隐患。3.严格按照检查计划和内容进行检查，认真做好检查记录。4.对检查中发现的不安全因素和事故隐患，有权当场制止违章行为，对重大隐患有权责令立即停产整改，并及时向有关领导报告。5.坚持原则，秉公执法，不徇私情。6.向被检查单位（或人员）解释检查依据，反馈检查意见，提出整改建议。（三）被检查单位职责1.积极配合检查人员的工作，如实提供相关资料和情况，不得拒绝、阻挠或隐瞒。2.对检查发现的问题和隐患，按照要求制定整改方案，明确责任人、整改措施和完成时限，并组织落实。3.对暂时不能立即整改的隐患，必须采取有效的安全防范措施，确保安全。4.及时向检查组织单位反馈隐患整改情况。三、检查内容与重点（一）安全管理1.责任制落实：安全生产责任制是否层层分解落实到各部门、各岗位及个人；责任追究制度是否健全并有效执行。2.制度建设：安全生产管理制度、操作规程、作业规程是否健全、完善，并符合实际；制度执行情况如何。3.教育培训：从业人员安全教育培训、三级安全教育、特种作业人员持证上岗情况；班前会、安全技术交底是否规范有效。4.应急管理：应急预案的制定、修订、备案情况；应急救援队伍建设、应急物资储备及维护情况；应急演练的组织与效果评估。5.劳动防护：劳动防护用品的采购、发放、使用、管理是否符合规定；从业人员是否按规定佩戴和使用。（二）井下（或露天采场）作业环境与生产系统1.顶板管理（井下）：采掘工作面顶板支护是否符合规程要求；敲帮问顶制度执行情况；空顶面积是否超标；顶板监测预警系统运行情况。2.通风与瓦斯管理（井下）：通风系统是否合理、稳定、可靠；风量、风速、风质是否符合规定；瓦斯检查制度执行情况；瓦斯监测监控系统运行情况；防突措施落实情况。3.粉尘防治：井下作业场所粉尘浓度是否超标；防尘、降尘措施（如洒水、喷雾、个体防护）落实情况；粉尘检测记录。4.防灭火：消防器材、设施是否齐全、完好、有效；动火作业审批制度执行情况；易燃物品管理；井下火区管理（如有）。5.防水治水：水文地质资料是否清楚；探放水措施是否落实；防水闸门、排水系统是否可靠；雨季“三防”措施落实情况。6.提升运输：提升设备（绞车、钢丝绳、连接装置、安全保护装置）的完好状况及定期检验情况；运输巷道、轨道、信号、照明是否符合安全要求；运输车辆（矿车、卡车等）的安全运行状况。7.爆破作业：爆破器材的储存、运输、领用、退库管理是否规范；爆破作业人员持证上岗情况；爆破设计、警戒、信号、起爆程序是否符合规程；盲炮处理是否得当。8.采场作业（露天）：采场边坡稳定状况；台阶高度、坡面角是否符合设计要求；穿孔、爆破、采装、运输等环节的安全防护措施。9.电气安全：供配电系统是否符合安全要求；电气设备（高低压开关、电缆、电机、照明等）的防爆、隔爆性能及保护装置是否完好；接地、接零保护是否可靠。10.照明与通讯：井下及作业场所照明是否充足；通讯系统是否畅通、可靠。（三）机电设备与设施安全1.机械设备：各类生产设备（采掘、装载、破碎、通风、排水等）的安全防护装置是否齐全、完好；设备定期维护保养、检测检验情况；设备运行记录是否完整。2.特种设备：如锅炉、压力容器、起重机械等，是否按规定进行注册登记、定期检验，并在有效期内使用；操作人员是否持证上岗。3.安全设施：防护栏、防护罩、警示标志、消防设施、应急通道等是否设置规范、完好有效。（四）职业健康与劳动防护1.作业场所职业病危害因素（粉尘、噪音、有毒有害气体等）的检测与控制情况。2.从业人员职业健康监护档案建立与管理情况。3.职业危害告知、申报情况。（五）应急管理与事故处理1.事故报告、调查、处理程序是否符合规定。2.事故隐患排查治理台账建立及闭环管理情况。四、检查方法与程序（一）检查准备1.确定检查目的、范围、内容、方法和时间。2.组建检查小组，明确分工。3.查阅相关资料（如规章制度、操作规程、历史检查记录、隐患整改情况等）。4.准备必要的检查工具、仪器仪表（如瓦斯检测仪、风速表、温度计、测尘仪、卷尺等）、记录表格、相机或录音设备。5.对检查人员进行简短培训，明确检查标准和注意事项。（二）现场检查1.听取汇报：简要听取被检查单位负责人关于安全生产情况的介绍。2.查阅资料：现场查阅相关记录、台账、图纸、证书等。3.现场查看：深入作业现场，对生产系统、设备设施、作业环境、人员操作行为等进行直观检查。4.询问了解：与现场作业人员、管理人员进行个别或集体交谈，了解实际情况和存在问题。5.仪器检测：对需要量化的数据（如瓦斯浓度、粉尘浓度、风速、噪声等），使用专业仪器进行现场检测。6.模拟测试：对某些安全保护装置、应急按钮、报警系统等进行模拟操作或测试。（三）问题反馈与沟通1.检查结束后，检查小组应与被检查单位负责人及相关人员进行沟通，通报检查情况。2.对检查发现的问题，应逐项说明，并提出初步的整改意见和建议。3.听取被检查单位的陈述和申辩，对有争议的问题应进行核实。五、隐患排查与整改（一）隐患分级1.一般隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大隐患：危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（二）整改要求1.一般隐患：由被检查单位负责人或现场负责人立即组织整改，并指定专人负责跟踪，确保整改到位。2.重大隐患：*检查人员应立即责令被检查单位停止相关作业，撤出作业人员。*被检查单位主要负责人应组织制定并实施隐患治理方案，方案应包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。*重大隐患治理过程中，应加强监控，确保安全。治理完成后，应组织验收，验收合格后方可恢复生产。（三）整改跟踪与复查1.安全生产管理部门负责对各类隐患整改情况进行跟踪督办。2.对限期整改的隐患，到期后应及时组织复查。复查合格的，予以销号；不合格的，应责令继续整改或采取更严厉的措施。3.建立隐患排查治理台账，详细记录隐患发现时间、地点、内容、级别、整改责任人、整改措施、完成时限、复查情况等。六、检查记录与档案管理（一）检查记录1.每次检查均应填写《矿山安全生产检查记录表》，内容应包括：检查时间、检查地点、检查人员、陪同人员、检查内容、发现的问题与隐患（描述应具体、准确）、整改要求（责任人、措施、时限）、检查结论等。2.检查记录应字迹清晰、项目齐全、客观真实，检查人员与被检查单位负责人应签字确认。3.对检查中发现的重大隐患或违章行为，可辅以照片、录像等影像资料佐证。（二）档案管理1.各类检查记录、隐患整改通知书、整改报告、复查记录、影像资料等应及时整理、归档。2.检查档案应专人负责，分类存放，便于查阅。3.检查档案保存期限应符合相关规定要求。4.检查结果应作为矿山安全生产考核、奖惩、改进工作的重要依据。七