某模具厂采购流程管理办法

某模具厂采购流程管理办法某模具厂采购流程管理办法

第一章总则

1.1本办法旨在规范模具厂采购活动，确保采购过程合规、高效、透明，降低采购风险，提升供应链响应能力。

1.2适用于本厂所有涉及模具、原材料、外协加工、设备等采购行为。

1.3遵循PDCA循环管理原则，通过计划、执行、检查、改进实现持续优化。

1.4风险管理思维贯穿始终，对技术、操作、管理、环境四类风险进行系统性识别与管控。

1.5数据驱动决策，建立采购数据分析机制，支撑采购策略调整。

第二章组织架构与职责

2.1采购部为采购管理主体，负责采购计划的制定、供应商管理、订单执行、成本控制。

2.2生产部负责提出采购需求，参与技术参数确认，反馈物料使用情况。

2.3质量部负责供应商资质审核、来料检验，提出质量异议处理要求。

2.4财务部负责采购资金审批、付款管理，监督采购成本合理性。

2.5三级责任划分

-采购部经理：全面负责采购流程合规性，审批[金额]以上采购订单。

-采购专员：执行具体采购任务，跟进供应商交付进度，记录异常情况。

-仓库管理员：核对到货信息，协助质量部进行首件检验。

第三章采购计划与预算管理

3.1采购计划制定

输入：生产部提交的物料需求清单（MRP），结合库存水平（[库存周转率]）、生产周期（[周]）制定采购申请。

过程：采购部汇总需求，与财务部核对预算额度，生成采购计划草案。

输出：月度采购计划表，报管理层审批。

3.2预算控制

-年度采购预算需经财务部审核（依据GB/T19001-20167.4条款）。

-超预算采购需提交专项说明，经[金额]层级审批。

3.3PDCA循环应用

-计划阶段：基于历史采购数据（如OEE损耗率）调整采购量。

-改进阶段：每季度复盘采购计划偏差率，优化库存策略。

第四章供应商管理与评估

4.1供应商准入

-质量部牵头，联合采购部对潜在供应商进行资质审核（技术能力、认证体系如ISO/TS16949）。

-操作风险：优先选择[数量]家核心供应商，建立备选库应对断供。

4.2绩效评估

-每半年开展供应商绩效评价（维度：交付准时率、质量合格率、价格竞争力）。

-典型管控要点：对模具供应商实行分级管理，A类供应商需每月进行技术交流。

4.3关系维护

采购部定期组织供应商会议，传递技术变更（如SOP更新）需求。

第五章采购执行与过程控制

5.1采购订单流程

开始→需求确认→询价→比价→审批→订单下达→跟单→到货通知→入库。

5.2执行中的风险管理

-技术风险：关键物料采购前需经生产部技术验证。

-环境风险：自然灾害可能导致交付延迟，需设定[天数]预警期。

5.3数据采集要求

-采购系统记录每笔订单的采购周期（[标准周期]）、变更次数，用于后续FMEA分析。

第六章质量与检验管理

6.1来料检验标准

-模具类采购品需严格遵循[检验规范]，首件100%检验，批量抽检比例[百分比]。

6.2不合格品处理

-质量部出具检验报告，采购部协调供应商返工或退货，并追溯供应商质量体系。

-典型管控要点：外协加工件需提供过程检验记录，否则不予入库。

第七章采购成本与付款管理

7.1成本控制机制

-定期对比采购价格与市场基准价，偏离度超过[百分比]需说明原因。

7.2付款流程

输入：供应商发票、入库单、检验报告。

过程：采购部核对信息→财务部复核→[金额]层级审批→网银支付。

输出：付款凭证归档。

7.3数字化适配

-推行电子发票系统，实现[天数]内自动对账，减少人工错误。

第八章持续改进与绩效指标

8.1PDCA闭环

-每月召开采购复盘会，分析交付延迟、价格波动等议题，制定改进措施。

8.2关键绩效指标（KPI）

-采购及时率：[百分比]

-供应商合格率：[百分比]

-采购成本节约率：[百分比]

-采购订单变更率：[百分比]

-供应商投诉次数：[数量]

8.3改进机制

-设立[金额]专项改进基金，鼓励部门提出优化方案（如替代料