供货商绩效考核制度

PAGE供货商绩效考核制度一、总则（一）目的为加强对供货商的管理与监督，确保供货商提供的商品或服务符合公司要求，保障公司运营的顺利进行，特制定本绩效考核制度。通过科学、公正、全面地评估供货商的表现，激励供货商不断提高供应质量和服务水平，建立长期稳定、互利共赢的合作关系。（二）适用范围本制度适用于与本公司有业务往来的所有供货商，包括但不限于原材料供应商、零部件供应商、服务提供商等。（三）考核原则1.客观公正原则：考核过程和结果应基于客观事实，不受主观因素影响，确保公平公正地评价供货商的绩效。2.全面评价原则：从多个维度对供货商进行综合考核，涵盖产品质量、交货期、价格、服务等方面，全面反映供货商的整体表现。3.动态管理原则：根据供货商的实际表现，实行动态调整，及时发现问题并采取相应措施，促进供货商持续改进。4.激励改进原则：通过绩效考核，激励供货商积极改进工作，提高供应质量和效率，共同推动供应链的优化与发展。二、考核内容与标准（一）产品质量1.质量指标达成率定义：考核期内供货商所供产品合格数量与总交付数量的比率。计算公式：质量指标达成率=（合格产品数量÷总交付数量）×100%标准：质量指标达成率应不低于[X]%，每低于标准[X]个百分点，扣减相应分数。2.质量问题发生率定义：考核期内供货商所供产品出现的质量问题数量。计算公式：质量问题发生率=质量问题数量÷总交付数量标准：质量问题发生率应控制在[X]%以内，每超过标准[X]个百分点，扣减相应分数。对于严重质量问题（如影响产品安全、功能等），实行一票否决制，直接判定为不合格。3.质量改进措施定义：供货商针对出现的质量问题采取的有效改进措施及实施效果。标准：对于出现的质量问题，供货商应在规定时间内提交详细的整改报告，并制定切实可行的改进措施。若能有效实施改进措施，且在后续考核期内质量问题明显减少，可给予相应加分；若整改不力，质量问题持续存在或恶化，给予扣分。（二）交货期1.按时交货率定义：考核期内供货商按时交货的订单数量与总订单数量的比率。计算公式：按时交货率=（按时交货订单数量÷总订单数量）×100%标准：按时交货率应不低于[X]%，每低于标准[X]个百分点，扣减相应分数。因不可抗力等特殊原因导致交货延迟的，需提前通知公司并提供有效证明，经公司认可后可不计入考核范围。2.交货延迟天数定义：考核期内供货商交货延迟的天数总和。计算公式：交货延迟天数=∑各订单延迟天数标准：交货延迟天数应控制在[X]天以内，每超过标准[X]天，扣减相应分数。对于多次延迟交货且影响公司生产运营的供货商，给予严厉扣分甚至暂停合作。（三）价格1.价格合理性定义：供货商所供产品或服务价格与市场同类产品或服务价格相比的合理性程度。标准：定期收集市场价格信息，对比供货商报价。若供货商价格明显高于市场平均水平且无合理理由，给予扣分；若价格具有竞争力，可给予加分。2.价格调整灵活性定义：当市场原材料价格波动、公司需求变化等情况发生时，供货商根据实际情况调整价格的能力。标准：对于市场价格波动较大的原材料，供货商应及时与公司沟通，合理调整价格。若能积极配合公司进行价格调整，保障公司利益，可给予加分；若因价格调整不及时或不合理给公司造成损失，给予扣分。（四）服务1.售前服务定义：供货商在产品销售前为公司提供的咨询、技术支持、样品提供等服务。标准：及时响应公司的咨询需求，提供准确、详细的产品信息和技术资料；按时提供样品，且样品质量符合要求。若服务态度好、响应速度快、提供的信息和样品质量高，可给予加分；反之，给予扣分。2.售中服务定义：在合同执行过程中，供货商为公司提供的订单跟踪、物流安排、包装等服务。标准：订单跟踪及时准确，能及时反馈生产进度和预计交货时间；物流安排合理，确保产品安全、按时送达；包装符合公司要求，避免产品在运输过程中受损。若服务到位，可给予加分；若出现订单跟踪不及时、物流延误、包装不当等问题，给予扣分。3.售后服务定义：产品交付后，供货商为公司提供的质量保证、退换货、维修保养等服务。标准：严格履行质量保证承诺，对出现质量问题的产品及时进行退换货或维修保养；响应客户投诉迅速，处理结果令公司满意。若售后服务质量高，可给予加分；若售后服务不到位，客户投诉较多，给予扣分。三、考核周期与方式（一）考核周期绩效考核周期为[X]个月/季度/年度，具体根据公司实际情况和业务特点确定。（二）考核方式1.数据统计：采购部门负责收集、整理与供货商考核相关的数据，包括采购订单数量、交货记录、质量检验报告、价格信息、服务反馈等。2.问卷调查：定期向公司内部相关部门（如生产部门、质量部门、使用部门等）发放问卷，了解他们对供货商产品质量、交货期、服务等方面的评价和意见。3.实地考察：对于重要供货商或出现问题较多的供货商，可定期进行实地考察，深入了解其生产经营状况、质量管理体系、服务能力等。四、考核流程（一）数据收集与整理采购部门在考核周期结束后[X]个工作日内，完成相关数据的收集与整理工作，并确保数据的真实性和准确性。（二）初评采购部门根据收集到的数据和考核标准，对供货商进行初步评价，计算各项考核指标得分，填写《供货商绩效考核初评表》。（三）复评采购部门将初评结果提交给相关部门（如质量部门、生产部门、财务部门等）进行复评。各部门根据自身职责和对供货商的实际了解，对初评结果进行审核和补充评价，提出意见和建议。（四）综合评定采购部门根据复评意见，对供货商进行综合评定，确定最终考核等级，并填写《供货商绩效考核评定表》。（五）结果反馈采购部门将考核结果及时反馈给供货商，向其说明考核情况、存在的问题及改进建议。同时，组织召开供应商沟通会议，与供货商进行面对面交流，共同探讨改进措施和合作发展方向。五、考核结果应用（一）等级划分根据考核得分，将供货商考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。1.优秀（90分及以上）：供货商在产品质量、交货期、价格、服务等方面表现出色，完全满足公司要求，对公司发展有积极贡献。2.良好（8089分）：供货商整体表现较好，基本满足公司要求，但在某些方面仍有提升空间。3.合格（6079分）：供货商表现一般，存在一些问题，需要加强改进，以达到公司要求。4.不合格（60分以下）：供货商在多个方面存在严重问题，无法满足公司基本需求，对公司运营造成较大影响。（二）激励措施1.优秀供货商给予一定金额的奖励，如奖金、礼品等。在公司内部进行公开表彰，提升其知名度和美誉度。增加订单份额，优先考虑长期合作项目。提供更多的合作便利，如简化采购流程、延长付款周期等。2.良好供货商给予适当的表扬和鼓励，肯定其工作成绩。与供货商共同探讨改进措施，帮助其提升绩效，为进一步合作奠定基础。在同等条件下，优先考虑其参与公司新项目的投标。（三）改进措施1.合格供货商向供货商发出书面整改通知，明确指出存在的问题和改进要求。与供货商共同制定改进计划，跟踪改进进度，定期检查改进效果。减少订单份额，直至问题得到有效解决。2.不合格供货商立即暂停合作，进行全面整改。要求供货商提交详细的整改方案，经公司审核通过后实施。整改期间，对供货商进行密切监控，确保其整改措施有效执行。若整改后仍未达到要求，终止合作关系。六、沟通与申诉机制（一）沟通机制1.建立定期沟通会议制度，采购部门与供货商每[X]月/季度召开一次沟通会议，及时交流合作过程中的问题、需求和意见，共同探讨解决方案。2.在日常工作中，保持密切的信息沟通，采购部门及时向供货商反馈公司的需求变化、质量要求等信息，供货商及时向采购部门汇报生产进度、供应情况等信息。（二）申诉机制1.供货商如对考核结果有异议，可在收到考核结果通知后的[