政府+出差管理制度

政府+出差管理制度一、总则

政府+出差管理制度旨在规范政府工作人员出差行为，提高出差效率，控制出差成本，确保出差安全，并明确出差申请、审批、执行、报销等环节的管理要求。本制度适用于所有政府工作人员，包括公务员、参照公务员法管理的事业单位人员以及其他依法履行公务的人员。出差管理应遵循依法依规、精简高效、安全可控、厉行节约的原则。

出差形式分为公务出差、会议出差、培训出差、考察出差以及其他因公务需要的外出活动。公务出差是指工作人员因执行公务到工作地点以外进行的活动；会议出差是指工作人员参加外部组织的会议、培训等活动；考察出差是指工作人员因工作需要到其他地区进行调研、学习等活动。所有出差活动均须符合本制度规定，并按照审批权限履行报批手续。

二、出差申请与审批

（一）出差申请

工作人员因公务需要出差前，应填写《政府出差申请表》，详细列明出差事由、时间、地点、人数、行程安排、预算费用等信息。申请表应经部门负责人审核签字，并根据出差天数和金额按照审批权限报批。一般公务出差由部门负责人审批；跨区域出差、超过规定天数的出差以及预算金额较大的出差，需报请分管领导或主要领导审批。

（二）审批权限

1.普通公务出差，行程在3天以内、预算金额在1万元以下的，由部门负责人审批。

2.行程超过3天或预算金额在1万元以上5万元以下的，由分管领导审批。

3.行程超过7天或预算金额在5万元以上的，需报请主要领导审批。

4.特殊紧急情况下的出差，可先口头请示审批，事后补办手续。

（三）审批流程

1.工作人员提交《政府出差申请表》及相关附件，部门负责人进行初审。

2.初审通过后，按照审批权限逐级报批，审批人应签署明确意见。

3.审批未通过的，工作人员应根据意见修改后重新申请；审批通过的，方可办理出差手续。

三、出差费用管理

（一）费用标准

1.住宿费：按照国家规定的住宿标准执行，一般公务出差参照当地公务接待标准，会议出差按照会议安排执行，其他出差根据实际需要合理报销。

2.交通费：机票、火车票、汽车票等交通费用应凭票据实报销，原则上选择经济舱或普通列车，不得乘坐私人车辆或超标交通工具。

3.餐饮费：按照国家规定的公务接待标准执行，一般公务出差每日不超过150元，会议出差按照会议安排执行，其他出差根据实际情况合理报销。

4.其他费用：包括市内交通费、资料费、杂费等，应凭票据实报销，且总额不得超过出差预算的10%。

（二）费用报销

1.工作人员出差归来后，应及时整理票据，填写《政府出差费用报销表》，附上相关票据及申请表复印件，按审批权限报批。

2.财务部门对报销票据进行审核，核对费用是否符合标准、票据是否真实有效，审核无误后予以报销。

3.超出标准的费用、无票据的费用不得报销，财务部门有权拒绝报销并予以说明。

（三）费用控制

1.出差前应制定详细预算，严格控制费用支出，避免不必要的开支。

2.财务部门定期对出差费用进行分析，对异常费用进行通报，并提出改进措施。

3.部门负责人应加强对本部门出差费用的监管，确保费用合理合规。

二、出差申请与审批

（一）出差申请条件与流程

政府工作人员因公务需要确需出差时，应提前提交出差申请。出差申请需符合以下条件：出差事由明确，与本职工作直接相关；出差地点具体，不得含糊不清；出差时间合理，避免不必要的延长；出差预算准确，符合实际需求。不符合上述条件的申请，部门负责人有权要求其补充或修改。申请流程分为自行填写、部门审核、逐级审批三个环节。工作人员需使用标准格式的《政府出差申请表》填写出差信息，包括出差目的、行程安排、预计费用等，并附上相关证明材料，如会议邀请函、培训通知等。部门负责人对申请表进行初步审核，重点核查出差事由的合理性、行程安排的必要性以及预算的准确性。审核通过后，按照规定的审批权限逐级报批。一般公务出差由部门负责人直接审批；涉及跨部门协调或预算金额较大的出差，需报请分管领导或主要领导审批。审批过程应明确记录审批意见和审批人签名，确保审批流程规范透明。

（二）不同类型出差的审批要求

不同类型的出差在审批要求上有所区别，需根据实际情况进行管理。公务出差通常涉及日常工作执行，如调研、检查、协调等，审批重点在于出差事由的必要性和行程安排的合理性。会议出差主要包括参加外部组织的会议、培训、研讨等活动，审批时需关注会议的级别、内容和与本职工作的关联性。考察出差则侧重于学习先进经验、借鉴成功做法，审批时需评估考察对象的代表性和考察成果的预期价值。特殊紧急情况下的出差，如突发事件处理、紧急任务执行等，可适当简化审批流程，但事后必须补办手续并说明情况。审批部门在审核时应结合出差人的工作表现和信誉，对不符合规定的申请应拒绝并说明理由，避免不必要的出差给公务工作带来干扰。

（三）出差申请的变更与撤回

出差过程中如遇特殊情况需变更出差计划，如延长出差时间、更改出差地点或调整出差人员，需及时向原审批部门报告并重新履行审批手续。变更申请应说明变更原因、变更内容以及对工作的影响，审批部门根据实际情况进行审核。如变更内容对公务工作影响不大，可由部门负责人审批；如变更内容涉及重大调整或预算变动，需报请分管领导或主要领导审批。出差撤回同样需履行报批手续，撤回申请应说明撤回原因、预计返程时间以及对工作的影响，审批部门根据实际情况进行审核。撤回审批同样遵循逐级审批原则，确保撤回行为的合理性和必要性。所有变更和撤回申请均需记录在案，作为后续管理工作的参考。

（四）出差申请的监督与问责

为确保出差申请的规范性和合理性，应建立监督机制，对违规申请行为进行问责。财务部门定期对出差申请进行抽查，核实申请事由的真实性和行程安排的必要性，对不符合规定的申请应予以纠正并通报相关部门。审计部门每年对出差申请进行专项审计，评估出差管理的有效性，并提出改进建议。对存在弄虚作假、违规申请等行为的出差人，应根据情节轻重给予相应处理，包括批评教育、通报批评、经济处罚等。部门负责人对本科室出差申请的审核负主要责任，如出现违规申请且情节严重，部门负责人应承担相应责任。通过建立监督和问责机制，有效规范出差申请行为，提高出差管理的水准。

（五）出差申请的数字化管理

随着信息化建设的推进，出差申请逐步实现数字化管理，提高审批效率和透明度。工作人员通过单位内部系统提交出差申请，系统自动生成申请表并推送至相应审批人。审批人可通过系统进行在线审核，签署审批意见并上传审批结果，全程留痕可查。系统自动记录申请时间、审批节点、审批意见等信息，方便后续追溯和管理。财务部门通过系统获取审批结果和申请信息，自动生成报销凭证，减少人工操作和错误风险。数字化管理不仅提高了审批效率，还增强了出差管理的规范性和透明度，为单位公务工作提供有力支撑。

三、出差费用管理

（一）费用标准与预算控制

出差费用管理应遵循统一标准，确保费用使用的合理性和规范性。住宿费用参照国家规定的公务接待标准执行，不同地区、不同职级的工作人员执行不同的住宿标准，一般以普通间为主，不得安排高档套房或豪华酒店。交通费用包括往返机票、火车票或汽车票等，应选择经济舱或普通列车，优先选择公共交通工具，不得乘坐私人车辆或超标交通工具。餐饮费用按照国家规定的公务接待标准执行，一般公务出差每日不超过150元，会议出差按照会议安排执行，其他出差根据实际情况合理报销，但不得超标准消费或安排高档菜肴。市内交通费、资料费、杂费等其他费用应凭票据实报销，且总额不得超过出差预算的10%，鼓励工作人员节约开支，避免不必要的费用支出。所有费用标准应根据国家政策和地方实际情况进行动态调整，确保制度的适用性和合理性。

（二）费用报销流程与票据管理

工作人员出差归来后，应及时整理票据，填写《政府出差费用报销表》，附上相关票据及申请表复印件，按审批权限报批。财务部门对报销票据进行审核，核对费用是否符合标准、票据是否真实有效，审核无误后予以报销。报销过程中应严格把关，对超出标准的费用、无票据的费用不得报销，财务部门有权拒绝报销并予以说明。报销流程分为提交申请、部门审核、财务复核、支付报销四个环节。工作人员提交报销申请后，部门负责人对报销内容进行审核，确保费用合理合规；财务部门对报销票据进行复核，核对票据的真实性和合规性；复核无误后，财务部门安排支付报销。所有报销票据应妥善保管，财务部门定期对报销票据进行归档，确保票据管理的规范性和可追溯性。工作人员应妥善保管出差过程中产生的票据，确保票据的完整性和真实性，不得伪造或变造票据进行报销。

（三）费用控制的监督与考核

为有效控制出差费用，应建立监督和考核机制，确保费用使用的合理性和规范性。财务部门定期对出差费用进行分析，对异常费用进行通报，并提出改进措施。部门负责人应加强对本部门出差费用的监管，确保费用合理合规。单位定期对各部门出差费用进行考核，考核结果与部门绩效挂钩。对存在违规报销、超标准消费等行为的部门和个人，应根据情节轻重给予相应处理，包括批评教育、通报批评、经济处罚等。通过建立监督和考核机制，有效规范出差费用使用，提高费用管理水平。此外，单位还应定期开展费用控制培训，提高工作人员的费用意识和节约意识，确保费用管理的规范性和有效性。

（四）特殊情况的费用处理

出差过程中如遇特殊情况，如自然灾害、突发事件等，导致费用支出超出预算，需及时向单位报告并说明情况。特殊情况的费用处理应遵循以下原则：首先，确保工作顺利开展，不得因费用问题影响公务执行；其次，尽量使用现有预算，避免不必要的开支；最后，及时报告情况并履行审批手续。特殊情况的费用报销需附上相关证明材料，如灾害证明、事件报告等，经审批后方可报销。审批部门应根据实际情况进行审核，确保费用的合理性和必要性。通过建立特殊情况的费用处理机制，确保出差工作的顺利开展，同时避免不必要的费用支出。

四、出差执行与纪律

（一）出差期间的职责与要求

工作人员在外出执行公务期间，应始终牢记职责使命，严格遵守国家法律法规和单位规章制度，确保出差工作顺利开展。出差期间，应认真履行公务，按时完成工作任务，不得擅自变更出差目的或延长出差时间。如遇特殊情况需变更出差计划，应按照本制度规定履行报批手续，不得擅自行动。工作人员应注重自身形象，言行举止得体，不得有损害单位形象的行为。出差期间应妥善保管单位文件和资料，不得泄露工作秘密或传播不实信息。同时，应加强与单位的联系，定期汇报工作进展，遇有重大情况或紧急情况，应第一时间向单位报告。工作人员应自觉遵守当地风俗习惯，尊重当地群众，不得有违反社会公德的行为。通过外出执行公务，应积极学习先进经验，提升自身能力，为单位发展贡献力量。

（二）出差期间的保密与安全

出差期间，工作人员应严格遵守保密纪律，确保工作信息安全。不得泄露单位内部文件和资料，不得将工作信息泄露给无关人员。出差过程中如需携带涉密文件，应采取必要的安全措施，如加密传输、专人保管等，确保文件安全。工作人员应增强安全意识，注意出行安全，遵守交通规则，不得乘坐非法营运车辆。住宿时应选择安全可靠的场所，保管好个人物品，防止失窃。在外出执行公务期间，应提高警惕，注意防范各类风险，如自然灾害、意外事故等。遇有紧急情况，应立即采取应急措施，并及时向单位报告。单位应定期对工作人员进行安全培训，提高工作人员的安全意识和应急能力。通过加强保密和安全管理，确保出差工作顺利开展，保障工作人员的人身安全。

（三）出差期间的纪律监督

为确保出差纪律的执行，单位应建立监督机制，对违规行为进行严肃处理。纪检部门定期对出差情况进行抽查，核实工作人员是否按照出差计划执行公务，是否遵守出差纪律。对存在违规行为的工作人员，应根据情节轻重给予相应处理，包括批评教育、通报批评、经济处罚等。部门负责人对本科室工作人员的出差纪律负主要责任，如出现违规行为且情节严重，部门负责人应承担相应责任。单位通过建立监督机制，确保出差纪律的执行，维护单位的良好形象。此外，单位还应定期开展纪律教育，提高工作人员的纪律意识和规矩意识，确保出差工作的规范性和有效性。工作人员应自觉遵守出差纪律，服从组织安排，确保出差工作顺利开展。通过加强纪律监督和教育，提高出差管理水平，为单位公务工作提供有力保障。

（四）出差期间的考核与评价

出差结束后，单位应对工作人员的出差情况进行考核和评价，考核结果作为绩效评优的重要依据。考核内容包括出差任务的完成情况、出差费用的使用情况、出差纪律的遵守情况等。考核应由部门负责人组织实施，结合实际情况进行评价。对出差任务完成出色、费用使用合理、纪律遵守严格的工作人员，应给予表扬和奖励；对出差任务完成不力、费用使用不合理、纪律遵守不严格的工作人员，应给予批评教育并责令整改。通过考核和评价，提高工作人员的出差积极性和主动性，提升出差管理水平。此外，单位还应定期收集工作人员对出差管理的意见和建议，不断改进和完善出差管理制度，确保制度的科学性和有效性。通过建立考核和评价机制，激励工作人员积极出差，为单位公务工作提供有力支持。

五、出差管理与监督

（一）部门职责与协作机制

出差管理的有效实施依赖于各部门的协同配合，各部门应明确职责分工，形成管理合力。部门负责人是本科室出差管理的第一责任人，负责本部门出差计划的制定、申请的审核、执行过程的监督以及费用的控制。财务部门负责出差费用的报销审核与支付，确保费用使用的合规性。纪检部门负责对出差纪律的监督，对违规行为进行调查和处理。办公室负责统筹协调各部门的出差工作，提供必要的支持和服务。各部门应建立信息共享机制，定期沟通出差情况，及时解决出差过程中遇到的问题。部门负责人应加强对本科室工作人员的出差管理培训，提高工作人员的出差意识和纪律意识。通过建立协作机制，确保出差管理的规范性和有效性，为单位公务工作提供有力保障。

（二）信息化管理与数据分析

随着信息化建设的推进，出差管理逐步实现信息化，提高管理效率和透明度。单位建立出差管理系统，工作人员通过系统提交出差申请、审批人通过系统进行在线审核、财务部门通过系统获取审批结果和申请信息，自动生成报销凭证。系统自动记录申请时间、审批节点、审批意见等信息，方便后续追溯和管理。财务部门通过系统定期对出差费用进行分析，生成费用分析报告，为单位提供决策依据。通过信息化管理，提高出差管理的效率和透明度，减少人工操作和错误风险。此外，单位还应定期对系统进行维护和更新，确保系统的稳定性和安全性。通过信息化管理，提升出差管理水平，为单位公务工作提供有力支撑。

（三）监督检查与责任追究

为确保出差管理的规范性，单位应建立监督检查机制，对违规行为进行严肃处理。纪检部门定期对出差管理情况进行抽查，核实各部门是否按照本制度规定执行出差管理。对存在违规行为的车间，应根据情节轻重给予相应处理，包括批评教育、通报批评、经济处罚等。部门负责人对本科室出差管理负主要责任，如出现违规行为且情节严重，部门负责人应承担相应责任。单位通过建立监督检查机制，确保出差管理的规范性和有效性。此外，单位还应定期开展监督检查培训，提高工作人员的监督意识和责任意识，确保出差管理的规范性和有效性。工作人员应自觉遵守出差管理制度，积极配合监督检查，确保出差工作的顺利开展。通过加强监督检查和责任追究，提高出差管理水平，为单位公务工作提供有力保障。

（四）制度完善与持续改进

出差管理制度应根据实际情况不断完善，以适应不断变化的公务需求。单位定期对出差管理制度进行评估，收集各部门和工作人员的意见和建议，对制度进行修订和完善。评估内容包括制度的适用性、有效性、可操作性等，评估结果作为制度修订的重要依据。制度修订应遵循科学性、合理性、规范性的原则，确保制度的科学性和有效性。此外，单位还应定期对制度进行宣传和培训，提高工作人员对制度的认识和执行力度。通过持续改进，提升出差管理水平，为单位公务工作提供有力保障。工作人员应积极参与制度修订和培训，提出改进意见和建议，确保制度的科学性和有效性。通过持续改进，提高出差管理水平，为单位公务工作提供有力支持。

六、附则

（一）制度的解释与施行

本制度由单位办公室负责解释，办公室根据国家政策和地方实际情况对制度进行修订和完善。本制度适用于单位所有工作人员，包括公务员、参照公务员法管理的事业单位人员以及其他依法履行公务的人员。本制度自发布之日起施行，单位原有相关