生产型企业签字制度内容

生产型企业签字制度内容一、生产型企业签字制度内容

1.1总则

生产型企业签字制度旨在规范企业内部各类文件、单据、记录的审批与签署流程，确保签字行为的合法性、合规性与有效性。该制度适用于企业所有部门及员工，涵盖生产计划、物料采购、质量检验、安全操作、设备维护、财务报销等各项业务活动。制度遵循权责明确、流程清晰、高效便捷的原则，旨在提升企业管理效率，防范操作风险。

1.2适用范围

本制度适用于企业所有生产、采购、质检、仓储、设备、财务、人力资源等部门的文件签署活动。具体包括但不限于以下文件类型：

（1）生产计划与调度文件，如生产任务单、生产指令、生产日报；

（2）物料采购与管理文件，如采购申请单、入库验收单、退货单；

（3）质量管理文件，如质量检验报告、不合格品处理单、质量改进通知；

（4）安全生产文件，如安全操作规程、隐患排查记录、事故报告；

（5）设备管理文件，如设备采购申请、维修申请单、报废申请；

（6）财务与行政文件，如费用报销单、采购合同、会议纪要。

1.3签字权限与职责

1.3.1高级管理人员

企业总经理、副总经理、生产总监等高级管理人员负责审批重大决策文件，如年度生产计划、重大设备投资、重要合同等。其签字权限需依据企业授权规定执行，不得越权签署。

1.3.2部门负责人

各部门负责人（如生产部经理、采购部经理、质检部经理等）负责审批本部门业务文件，包括生产计划、采购申请、质量报告等。其签字权限限于部门内部管理范畴，超出权限的文件需上报高级管理人员审批。

1.3.3专业技术人员

工程师、质检员、安全员等专业技术岗位人员负责签署与其职责相关的文件，如设备维修记录、质量检验报告、安全检查记录等。其签字需符合专业标准，并对内容真实性负责。

1.3.4普通员工

普通员工仅限签署与个人工作直接相关的文件，如请假单、领料单等，且需经直接上级审核同意。

1.4签字流程与规范

1.4.1文件准备

所有待签署文件需完整填写，内容清晰、准确，无涂改。涉及金额、数量、日期等关键信息需复核无误。电子文件需通过电子签名系统或加密传输，确保数据安全。

1.4.2审批顺序

文件签署遵循“自下而上”的审批原则，即从基层逐级至高级管理人员。例如，生产计划单需经班组长、生产主管、生产总监签字后方可执行。特殊文件（如紧急采购申请）可适当简化流程，但需注明原因并报备。

1.4.3签字要求

（1）手写签字需使用黑色或蓝色签字笔，字迹工整，不得使用铅笔或圆珠笔；

（2）电子签名需通过企业认证系统，确保签名者身份真实；

（3）签字位置需符合文件格式要求，不得遮挡关键信息。

1.5签字责任与监督

1.5.1签字者责任

签字者对文件内容的真实性、合法性负责，不得签署与职责不符或未审阅的文件。如因签字错误导致企业损失，签字者需承担相应责任。

1.5.2监督机制

企业设立内审部门，定期抽查文件签署情况，对违规行为进行通报批评或纪律处分。重大违规事件需上报管理层处理。

1.6违规处理

1.6.1轻微违规

对未按流程签字、签字不规范等轻微违规行为，予以口头警告或书面整改通知。

1.6.2严重违规

对越权签字、伪造签字、签署虚假文件等严重违规行为，依据企业《员工手册》及相关法律法规进行处罚，包括但不限于罚款、降职或解除劳动合同。

1.7附则

本制度自发布之日起施行，由企业办公室负责解释。每年修订一次，重大调整需经董事会批准。

二、生产型企业签字制度内容

2.1文件分类与签署层级

2.1.1生产计划类文件

生产计划类文件包括生产任务单、生产指令、生产日报等，其签署层级通常为：班组长首先审核当班生产任务，确认无误后签字；随后生产主管复核，确保计划符合整体生产安排；最后由生产总监或分管副总签字批准，正式执行。若涉及跨部门协作（如需采购特定物料），还需采购部会签。例如，在制定月度生产计划时，生产计划单需经过三级审核，即基层、中层、高层签字，确保计划的科学性与可行性。

2.1.2物料采购与管理类文件

物料采购与管理类文件主要包括采购申请单、入库验收单、退货单等。采购申请单需由需求部门填写，部门负责人签字确认后，交采购部审核；若金额超过一定标准（如万元以上的采购），还需财务部会签。入库验收单由仓库管理员签字，确认物料数量、质量符合要求；特殊物料（如危险化学品）还需质检部签字。退货单则需销售部或客服部门发起，经采购部、仓库管理员双重签字后生效。这一流程确保了采购环节的透明化与责任到人。

2.1.3质量管理类文件

质量管理类文件包括质量检验报告、不合格品处理单、质量改进通知等。质量检验报告由质检员签字，记录产品是否符合标准；若发现不合格品，需填写不合格品处理单，经质检主管、生产主管签字后，由相关部门（如生产部或采购部）处理。质量改进通知则需由质检部发起，经生产部、技术部会签，最终由生产总监签字发布。这一流程体现了企业对产品质量的严格把控。

2.1.4安全生产类文件

安全生产类文件包括安全操作规程、隐患排查记录、事故报告等。安全操作规程需由安全部门编制，经生产总监、总经理签字后发布；隐患排查记录由安全员填写，确认整改后签字；事故报告则需在事故发生后立即填写，经当事人、目击者、部门负责人签字，重大事故还需总经理签字。这一流程确保了安全生产责任的有效落实。

2.1.5设备管理类文件

设备管理类文件包括设备采购申请、维修申请单、报废申请等。设备采购申请需由设备部门填写，经生产总监、总经理签字后执行；维修申请单由设备操作员填写，经设备主管签字后，由维修部门执行；报废申请则需经设备部门、技术部、财务部会签，最终由总经理签字批准。这一流程确保了设备管理的规范性与经济性。

2.2签字规范与操作细则

2.2.1手写签字规范

手写签字需使用黑色或蓝色签字笔，字迹工整，不得涂改。签字位置需符合文件格式要求，避免遮挡关键信息。例如，审批表中的签字需在指定栏内，不得随意填写。若因特殊原因需要涂改，需在涂改处加盖签字者印章，并注明修改日期。此外，签字者需确保签名真实，不得伪造他人签名。

2.2.2电子签名规范

电子签名需通过企业认证系统，确保签名者身份真实。具体操作流程如下：登录企业电子签名平台，选择待签署文件，输入密码或生物识别信息（如指纹、人脸识别），确认无误后提交。电子签名需与手写签名具有同等法律效力，系统需自动记录签名时间、签名者信息，以备查验。

2.2.3签字时效要求

不同类型的文件对签字时效有不同要求。例如，生产计划单需在每周五前完成签字，以确保下周生产有序进行；采购申请单需在提交后48小时内完成签字，以免错过采购时机；事故报告需在事故发生后2小时内完成初步签字，以便及时处理。企业可通过OA系统设置提醒功能，确保签字时效。

2.3签字监督与异常处理

2.3.1内部监督机制

企业设立内审部门，定期抽查文件签署情况，检查签字是否符合流程、内容是否完整。内审部门每月发布一份《签字情况报告》，对违规行为进行通报批评。例如，若发现某部门采购申请单未按流程签字，内审部门需约谈该部门负责人，并要求限期整改。

2.3.2异常处理流程

若签字过程中出现异常（如签字人缺失、签字顺序错误），需立即上报至部门负责人协调处理。例如，若生产计划单的生产主管未签字，需查明原因，可能是工作繁忙或沟通不畅，部门负责人需协调补签；若签字人出差，可委托他人代签，但需提供授权证明并注明代签事由。重大异常需上报至总经理，由总经理决定处理方案。

2.4员工培训与制度宣贯

2.4.1新员工培训

新员工入职后，需接受签字制度培训，内容包括各类文件的签署流程、签字规范、违规处理等。培训结束后，需签署《签字制度培训确认书》，确保其理解并遵守制度。

2.4.2在岗员工培训

企业每年组织一次签字制度复训，重点讲解新增或修改的条款。例如，若企业引入电子签名系统，需对全体员工进行操作培训，确保其熟练使用。培训结束后，通过考试检验培训效果，对未通过者进行补训。

2.4.3制度宣贯材料

企业通过内部公告、OA系统、宣传栏等方式，定期发布签字制度相关内容，提高员工意识。例如，每月发布一篇《签字制度案例分享》，分析典型违规案例，提醒员工注意签字规范。

2.5附则

本制度适用于企业所有部门及员工，解释权归企业办公室。每年修订一次，重大调整需经董事会批准。

三、生产型企业签字制度内容

3.1特殊情况下的签字处理

3.1.1紧急情况下的签字授权

在生产或经营过程中，有时会遇突发事件，如设备紧急故障、关键物料短缺、安全事故等，需要快速决策并签署相关文件。针对此类情况，企业可设立紧急签字授权机制。具体操作如下：部门负责人在遇到紧急情况时，可先签署应急处理单，说明情况并采取临时措施；随后，在规定时间内（如2小时内）补办正式审批手续。但需明确，紧急授权仅限于特定范围，且事后需向管理层报告。例如，若生产线突发大火，车间主任可先签署停机报告，启动应急预案，随后在恢复生产后补签详细事故报告。

3.1.2委托签字与授权管理

员工因出差、休假等原因无法亲自签字时，可委托他人代签。委托签字需遵循以下流程：委托人需填写《授权委托书》，详细说明授权事项、期限及代理人信息，经部门负责人签字同意后，报企业办公室备案。代理人签字时，需出示授权委托书及委托人身份证件，并在签字处注明代签事由及日期。授权委托书需使用企业统一格式，并由企业盖章确认。若代理人多次被授权，企业可建立《代理人授权档案》，便于管理。例如，张经理出差期间，可委托王副经理代签采购申请单，但需提前填写授权书，并附上张经理的签字及公司盖章。

3.1.3远程签字与电子认证

随着科技发展，远程签字逐渐普及。企业可采用视频会议、电子签名平台等方式，实现远程签字。远程签字需确保签字者身份真实，具体操作如下：签字者通过企业认证系统登录，进行身份验证（如人脸识别、指纹识别），确认无误后签署文件。系统需自动记录签字时间、IP地址等信息，以备查验。若涉及重要文件（如合同），还需第三方认证机构进行电子认证，确保签字有效性。例如，李总在异地参与项目谈判时，可通过企业电子签名平台签署合作协议，系统会自动生成电子签章，并记录签字详情。

3.2签字记录与档案管理

3.2.1签字记录的电子化管理

为便于追溯与管理，企业需建立签字记录电子化系统。系统需记录每份文件的签署流程、签字者信息、签字时间、版本号等关键信息。例如，生产计划单在OA系统中流转时，系统会自动记录班组长、生产主管、生产总监的签字情况，并生成电子档案。若文件需修改，系统需记录修改内容、修改人及修改时间，确保可追溯。

3.2.2签字档案的纸质存档

除电子记录外，企业还需对重要文件进行纸质存档。纸质档案需分类存放，如生产类、采购类、财务类等，并编号管理。档案室需具备防火、防潮、防盗等条件，确保档案安全。例如，每月的生产计划单、采购合同等文件，需在签署完成后，由办公室统一收集，按编号顺序存档，方便查阅。

3.2.3档案查阅与借阅管理

员工因工作需要查阅或借阅签字档案时，需填写《档案查阅申请单》，经部门负责人签字同意后，由办公室审批。查阅档案时，需在档案室进行，不得带出。借阅档案需在规定时间内归还，不得损坏或涂改。例如，财务部需查阅上年的采购合同，需填写申请单，经财务主管签字后，由办公室提供档案查阅。若需借阅，需在3日内归还。

3.3签字制度的动态调整

3.3.1制度评估与修订

企业每年需对签字制度进行评估，检查是否存在流程冗余、签字层级不合理等问题。评估结果需提交管理层讨论，并根据实际情况修订制度。例如，若发现某类文件签字层级过多，导致效率低下，可适当简化流程。修订后的制度需经全员培训，确保员工理解并执行。

3.3.2新业务流程的签字规范

随着企业业务发展，可能出现新的业务流程，如跨境电商、智能制造等。针对新业务，企业需制定相应的签字规范。例如，若企业开展跨境电商业务，需明确海外采购、物流签收等环节的签字要求，确保流程合规。新业务流程的签字规范需经法律部门审核，确保符合法律法规。

3.3.3制度执行情况的持续改进

企业可通过数据分析、员工反馈等方式，持续改进签字制度。例如，通过OA系统统计各类文件的签字时长，找出效率低下的环节，并优化流程。同时，定期收集员工意见，对制度进行完善。例如，员工反映某类文件签字流程过于复杂，企业可组织座谈会，听取意见并优化方案。

四、生产型企业签字制度内容

4.1签字制度的执行监督

4.1.1内部审计的职责与权限

企业内审部门负责对签字制度的执行情况进行监督，确保各项业务活动符合制度要求。内审部门有权查阅各类文件签署记录，包括电子签名日志和纸质档案，并随机抽查员工签字情况。例如，内审人员可定期登录OA系统，检查生产计划单是否按层级签字，或抽查仓库入库单是否由相关人员签字确认。若发现违规行为，内审部门需立即进行调查，并形成审计报告提交管理层。内审部门的权限不受其他部门干预，确保监督的独立性。

4.1.2部门负责人的自查与报告

各部门负责人需对本部门的签字制度执行情况进行日常监督，确保员工遵守流程。例如，生产部经理需定期检查生产计划单、设备维修单的签字情况，发现问题时及时纠正。部门负责人每月需向办公室提交《签字制度执行报告》，内容包括本部门签字情况、存在问题及改进措施。若发现重大违规事件，需立即上报，不得隐瞒。例如，若采购部发现某采购申请单未按流程签字，需立即停止该单的执行，并上报财务部和总经理。

4.1.3员工的监督与反馈机制

企业鼓励员工对签字制度的执行情况进行监督，发现违规行为可向办公室或内审部门举报。举报需实名，企业需保护举报人隐私，不得打击报复。例如，若员工发现某部门签字流程混乱，可通过内部举报平台提交问题，内审部门需进行调查核实。对于查实的违规行为，企业将给予举报人适当奖励。同时，企业定期收集员工对签字制度的意见，通过问卷调查、座谈会等方式，了解员工需求，优化制度。例如，每年企业会发布《签字制度满意度调查问卷》，收集员工对签字流程、系统操作等方面的反馈。

4.2违规行为的处理与防范

4.2.1违规行为的分类与处罚

企业根据违规情节严重程度，将违规行为分为轻微、一般、严重三类，并制定相应处罚措施。轻微违规如签字不规范、未及时签字等，给予口头警告或书面批评；一般违规如未按层级签字、签字顺序错误等，给予罚款或通报批评；严重违规如伪造签名、越权签字等，依据《员工手册》进行处理，包括降职、解雇等。例如，若员工未按要求在电子签名系统签字，属轻微违规，给予口头警告；若生产主管未按流程签字批准采购申请，属一般违规，给予罚款并通报批评。

4.2.2违规处理的程序与执行

违规处理需遵循以下程序：办公室接到举报或发现违规行为后，需进行调查核实，形成调查报告；部门负责人需对违规员工进行谈话教育，责令整改；若情节严重，需提交管理层会议讨论，决定处罚方案；处罚决定需书面通知员工，并记录在案。例如，若质检部发现某质检报告未按流程签字，需调查签字人，并责令其补签；若签字人多次违规，需上报总经理，给予罚款并调离岗位。处罚决定需由人力资源部备案，并通知工会（若有）。

4.2.3风险防范措施

为减少违规风险，企业需采取以下防范措施：加强签字制度培训，提高员工意识；优化签字流程，减少不必要的签字层级；引入电子签名系统，提高效率并确保数据安全；建立签字责任追究制度，明确签字者的责任。例如，企业可通过案例分享、模拟演练等方式，让员工了解签字的重要性；对于关键岗位，可设立双重签字制度，如采购申请单需采购部和财务部双重签字；若发现因系统故障导致签字问题，需追究相关技术人员责任。

4.3签字制度的宣传与培训

4.3.1新员工入职培训

新员工入职后，需接受签字制度培训，内容包括各类文件的签署流程、签字规范、违规处理等。培训由人力资源部组织，办公室配合，确保新员工理解并遵守制度。培训结束后，新员工需签署《签字制度培训确认书》，证明其已接受培训。例如，人力资源部每月组织一次新员工培训，由办公室讲解签字制度，并安排考试，考试合格后方可上岗。

4.3.2在岗员工的定期培训

企业每年需对在岗员工进行签字制度复训，重点讲解新增或修改的条款。例如，若企业引入新的电子签名系统，需对所有员工进行操作培训，确保其熟练使用。培训方式包括集中授课、在线学习、现场演示等。培训结束后，通过考试检验培训效果，对未通过者进行补训。例如，每年6月，企业会组织一次签字制度培训，并安排考试，对未通过者安排额外辅导。

4.3.3制度宣传材料的设计与发布

企业通过多种渠道宣传签字制度，提高员工意识。例如，在OA系统首页、公司公告栏、内部刊物等位置发布签字制度相关内容；定期制作《签字制度简报》，介绍制度要点、典型案例等。同时，企业可设立签字制度咨询热线，解答员工疑问。例如，办公室在公告栏张贴签字制度流程图，并在OA系统发布《签字制度问答》，方便员工查阅。

4.4附则

本制度适用于企业所有部门及员工，解释权归企业办公室。每年修订一次，重大调整需经董事会批准。

五、生产型企业签字制度内容

5.1签字制度的优化与改进

5.1.1流程优化的原则与方法

签字制度的优化旨在简化流程、提高效率，同时确保合规性。优化需遵循以下原则：一是必要性，保留必要的签字环节，避免冗余；二是便捷性，利用信息化手段，减少纸质流转；三是透明性，确保签字过程可追溯。具体方法包括：合并相同层级的签字、引入电子审批、优化签字顺序等。例如，若多个部门对同一份文件有审核需求，可改为会签，而非逐级传递；若某类文件签字层级过多，可适当授权中层管理者审批。企业可通过流程图分析、员工访谈等方式，识别优化点。例如，生产部发现生产计划单需经生产主管、生产总监双重签字后，才传给车间主任，导致周转慢，遂提议改为生产主管签字后，直接传给总监电子审批，总监通过后传车间主任，提高效率。

5.1.2电子签名系统的深化应用

随着技术发展，电子签名系统功能日益完善，企业可进一步深化应用。例如，引入智能审批功能，根据文件类型自动触发审批流程；增加签字时间差检测，防止提前签字；建立电子签章管理机制，确保签章安全。具体操作如下：系统可预设各类文件的签字模板，员工选择文件类型后，系统自动弹出对应模板，按顺序提示签字；若前后签字时间差超过规定（如24小时），系统会提醒签字人确认。同时，企业需加强电子签名系统的安全防护，定期更换系统密码，防止黑客攻击。例如，财务部在签署电子发票时，需通过双重认证才能登录系统，确保签章安全。

5.1.3特殊业务流程的签字定制

对于特殊业务，如研发项目、海外业务等，需制定专项签字规范。例如，研发项目需增加技术负责人签字环节，确保项目符合技术要求；海外业务需增加法务部门签字，确保合规性。定制流程需遵循以下步骤：业务部门提出需求，办公室组织相关部门讨论，制定专项签字规范，并报管理层审批。例如，研发部提出新产品的研发计划需经技术总监、项目经理、法务部会签，办公室采纳其建议，并制定《研发项目签字规范》，经总经理批准后执行。

5.2签字制度与相关制度的衔接

5.2.1与财务制度的衔接

签字制度与财务制度紧密相关，需确保签字流程符合财务要求。例如，采购申请单需经财务部审核，确认预算充足后才能签字；费用报销单需经部门负责人、财务部双重签字才能支付。具体操作如下：财务部在OA系统中设置审批节点，采购申请单需在获得财务部同意后，才能传给总经理签字；报销单需附上发票、明细，经部门负责人签字后，传给财务部审核，审核通过后才能支付。若签字流程不符合财务要求，财务部有权拒绝支付。例如，若采购部提交的采购申请单未经财务部签字，财务部将不予支付采购款，并要求采购部补签。

5.2.2与人力资源制度的衔接

签字制度与人力资源制度也需衔接，如员工请假、调岗等需经HR部门签字。例如，员工请假需经直接上级、HR部门双重签字才能生效；员工调岗需经部门负责人、HR部门、总经理签字才能执行。具体操作如下：员工提交请假单后，先经直接上级签字，再传给HR部门审核；调岗申请需经原部门、新部门负责人、HR部门、总经理签字。HR部门需确保签字流程符合劳动法规，防止劳动争议。例如，若员工请假未按流程签字，HR部门将不予批准，并告知员工按规定流程操作。

5.2.3与安全制度的衔接

签字制度与安全制度同样重要，如安全操作规程、隐患排查记录等需经安全部门签字。例如，安全操作规程需经安全部门编制，经生产总监、总经理签字后发布；隐患排查记录需经安全员签字，确认整改后才能关闭。具体操作如下：安全部门在编制安全操作规程时，需确保内容符合国家标准，经生产总监审核后，传给总经理签字；隐患排查记录需在整改完成后，由安全员签字确认，并传给部门负责人签字。若签字流程不符合安全要求，安全部门有权要求整改。例如，若某车间未按流程签字安全操作规程，安全部门将责令其补签，并通报批评。

5.3签字制度的应急处理

5.3.1系统故障的应急措施

电子签名系统可能因技术故障、网络问题等原因中断，企业需制定应急措施。例如，系统故障时，可暂时启用纸质签字，但需在系统恢复后补签电子签名；若故障持续较长时间，需启动备用系统。具体操作如下：系统故障时，办公室需立即通知技术人员处理，同时通知各部门暂时启用纸质签字；系统恢复后，办公室需通知各部门补签电子签名，并记录补签时间。备用系统需提前测试，确保能快速切换。例如，若OA系统电子签名功能故障，办公室会通知各部门暂时使用纸质签字，并附上《应急签字确认单》；系统恢复后，各部门需将纸质签字扫描上传，并补签电子签名。

5.3.2重大事件的应急处理

企业可能遇到重大事件，如火灾、地震等，导致签字流程中断，需制定应急处理方案。例如，发生火灾时，可委托现场人员代签紧急停机报告；地震后，可委托留守人员代签灾情报告。具体操作如下：重大事件发生后，现场人员需保护好现场，并立即报告公司；办公室需根据事件情况，决定是否启用应急签字机制；应急签字需附上事件说明，并尽快恢复正常流程。事后需对应急签字情况进行核查，确保合规性。例如，若某车间发生火灾，车间主任无法签字停机报告，可委托维修工代签，并注明代签事由；火灾扑灭后，需尽快补签正式签字。

5.3.3签字人无法签字的应急处理

签字人可能因生病、出差等原因无法签字，需制定应急处理方案。例如，签字人出差时，可委托他人代签；签字人生病时，可委托同事代签。具体操作如下：签字人无法签字时，需填写《授权委托书》，说明原因及代理人信息，经部门负责人签字同意后，报办公室审批；应急签字需附上授权委托书，并尽快恢复正常流程。企业需建立签字人应急联系机制，确保能及时联系到相关人员。例如，若生产主管出差期间，生产计划单需经他签字，他可提前委托副主管代签，并附上授权书；若副主管也无法签字，需联系其他部门负责人协助。

5.4附则

本制度适用于企业所有部门及员工，解释权归企业办公室。每年修订一次，重大调整需经董事会批准。

六、生产型企业签字制度内容

6.1签字制度的评估与修订

6.1.1评估周期的设定与内容

为确保签字制度的有效性，企业需定期对其进行评估。评估周期通常为一年，若制度发生重大调整或出现较多违规情况，可适当缩短周期。评估内容主要包括：签字流程的合理性、签字效率、制度执行情况、存在问题及改进建议等。例如，每年12月，企业办公室会组织内审部门、各部门负责人及员工代表，对签字制度进行年度评估。评估内容包括检查各类文件签字流程是否顺畅、签字层级是否必要、电子签名系统使用是否便捷等。同时，收集员工对签字制度的意见和建议，以便后续修订。例如，评估中发现采购申请单签字层级过多，导致审批时间过长，员工反馈强烈，遂将其纳入评估重点。

6.1.2评估方法的运用

评估方法包括问卷调查、访谈、数据分析等。问卷调查通过内部平台发放，收集员工对签字制度的满意度、存在问题及改进建议；访谈由办公室组织，邀请各部门代表参与，深入了解签字流程中的痛点；数据分析通过OA系统统计各类文件的签字时长、违规次数等，量化评估效果。例如，通过问卷调查发现，60%的员工认为签字流程过于复杂，需简化；访谈中，生产部提出生产计划单签字环节可优化；数据分析显示，采购申请单平均审批时间为3天，高于行业平均水平，需改进。综合评估结果，办公室提出修订建议。

6.1.3修订流程的执行

评估结束后，办公室根据评估结果制定修