某家政公司垃圾桶使用规定

某家政公司垃圾桶使用规定第一章总则

1.1制定依据与目的

本规定依据《中华人民共和国环境保护法》《固体废物污染环境防治法》《家政服务人员职业健康安全管理规范》（GB/T33478-2016）等行业标准，以及《企业内部控制基本规范》等国际通行治理准则制定。针对家政服务过程中垃圾桶使用存在的随意倾倒、垃圾分类不规范、交叉污染等管理痛点，旨在通过规范流程、强化风险防控、提升运营效率，实现价值创造、合规经营及可持续发展目标。

1.2适用范围与对象

本规定适用于公司所有门店、服务团队及关联合作单位（含外包保洁人员），覆盖垃圾桶的采购、投放、清洁、回收等全生命周期管理。具体包括门店经理、保洁主管、服务人员、内控专员等岗位。例外场景为突发公共卫生事件应急响应期间，由应急指挥中心统筹管理，但需报备合规部备案。重大事项（如国际业务垃圾桶材质标准差异）需经总经理办公会审批。

1.3核心原则

遵循合规性原则，确保符合《生活垃圾分类标志》（GB/T19095-2019）等标准；权责对等原则，门店经理对垃圾桶管理负总责，保洁主管承担执行责任；风险导向原则，重点防控交叉感染、环境污染等高风险环节；效率优先原则，通过数字化工具优化投放频次与路线规划；持续改进原则，每年结合服务数据动态调整管理标准。

1.4制度地位与衔接

本规定为基础性专项制度，与《公司内部控制手册》第5章、财务部《废弃物处置费用管理办法》等制度协同执行。若条款冲突，以本规定为准，国际业务需优先适配属地法律法规。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司设立三级管理体系：决策层（董事会）审批年度垃圾桶采购预算与标准；执行层（运营管理部、门店）负责日常管理；监督层（内控部、合规部）实施独立核查。门店内设立保洁主管（主责）、服务人员（执行）、店长（监督）的协作机制。

2.2决策机构与职责

董事会负责垃圾桶材质环保标准的审定（如欧盟RoHS指令适配要求），总经理办公会审批年度采购预算超500万元的采购计划。

2.3执行机构与职责

运营管理部负责制定投放频次标准（高频区每日3次，低频区每2日1次），内控部需嵌入“投放记录电子签核”内控环节，保洁主管需核查服务人员是否按《垃圾桶清洁作业指导书》（附件1）操作。

2.4监督机构与职责

合规部每季度抽取10%门店开展现场核查，审计部每年开展专项审计，核查标准含“垃圾分类准确率≥95%”“清洁消毒痕迹留存率100%”。

2.5协调与联动机制

建立“运营部-物业部”周例会协调跨门店垃圾清运冲突，数字化平台需预留与第三方清运服务商的接口，涉外业务需合规部前置审查当地《城市市容和环境卫生管理条例》差异。

第三章专业领域管理标准

3.1管理目标与核心指标

设定年度目标：垃圾分类达标率≥98%（高风险控制点，防控措施：培训时按场景分组演练）、回收利用率≥5%（中风险，措施：与环保企业签订优先采购协议）、投诉率≤0.5次/门店（低风险，措施：数字化平台即时反馈）。

3.2专业标准与规范

垃圾桶材质需符合《家用和类似用途产品中限用物质要求》（GB21027），尺寸按门店面积配置（≤200㎡配置≥3个分类桶），分类标准参照《城市生活垃圾分类标志》设置四类桶（可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾）。高风险点：医疗废弃物桶需经卫生部门备案，防控措施：专桶专运（合作单位需ISO9001认证）。

3.3管理方法与工具

采用全生命周期管理方法，应用ERP系统记录采购、使用、报废数据，OA平台实现投放记录电子签核，CRM系统自动生成高频区投放预警（风险矩阵判定）。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

“采购→投放→清洁→回收”全流程：采购环节由运营部发起，需合规部审核环保认证；投放环节服务人员需按“扫码定位-称重记录-分类投放”流程操作；清洁环节保洁主管需核验消毒液配比记录（内控关键点）；回收环节需经第三方确认签收。

4.2子流程说明

厨余垃圾投放需启动“双验证流程”：服务人员核查餐厨垃圾袋密封性（中风险），保洁主管抽检COD值（高风险）。

4.3流程关键控制点

设置三个关键控制点：①投放前电子围栏校验（防错投，中风险）；②清洁后消毒液效期复核（高风险）；③清运交接称重复核（低风险）。

4.4流程优化机制

每年6月由运营部牵头复盘，通过数字化平台数据（如投放时长、投诉量）识别瓶颈，经内控部评估后提报总经理办公会决策。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

按“桶种+场景”分配权限：服务人员仅可操作“投放记录查询”，保洁主管可调整投放频次（≤30%浮动），店长可申请更换桶种（需运营部审批）。

5.2审批权限标准

采购金额>100万元的桶需经总经理审批，紧急采购需加急通道但需附风险评估报告（内控环节）。审批时限：常规业务3个工作日，特殊情况不超过5个工作日。

5.3授权与代理机制

授权需经系统备案，临时代理需提供授权书扫描件，有效期≤15个工作日，交接时需双方电子签核。

5.4异常审批流程

超频次投放需经店长+合规部双重审批，异常需在数字化平台留痕，并纳入下季度培训重点。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

操作规范需嵌入数字化工具：投放时需通过APP扫描二维码完成记录，清洁记录需拍照上传，系统自动生成“未达标预警”。

6.2监督机制设计

构建“日常+专项”监督体系：日常检查由内控部每月抽查，专项检查由合规部联合卫生部门开展（内控关键点）。

6.3检查与审计

检查频次：专项审计每年1次，日常检查每月≥2次。检查表单需含“消毒液浓度检测记录”等核查项。

6.4执行情况报告

每月5日前由运营部向合规部提交报告，需含“垃圾分类错误案例占比”“数字化工具使用率”等数据。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

门店经理考核指标含“桶内积压率（≤5%）”“投诉响应时效（≤2小时）”等，权重为20%。

7.2评估周期与方法

月度考核由内控部主导，年度考核结合审计结果，通过数字化平台自动生成评分。

7.3问题整改机制

建立“红黄蓝”三色整改：一般问题7个工作日内整改，重大问题需制定专项方案（如某门店因布局调整需增加桶数，需经运营部+物业部联合审批）。

7.4持续改进流程

基于审计结果优化标准：如某次核查发现“有害垃圾桶未及时更换”问题，需修订投放频次标准并更新数字化预警阈值。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

奖励情形包括“连续季度达标”“创新优化流程”等，奖励类型含“奖金+优先晋升”。申报需经店长审核+合规部备案。

8.2违规行为界定

按《公司违规行为认定标准》分类：一般违规（如清洁不及时）需通报批评，较重违规（如厨余桶混投）需降级，严重违规（如医疗废弃物外泄）需解除合同。

8.3处罚标准与程序

处罚标准对应违规等级：一般违规罚款100-500元，较重违规罚款500-1000元，严重违规按合同法处理。程序需经合规部调查取证+店长审批。

8.4申诉与复议

申诉需在收到处罚通知后3个工作日内提交，合规部15个工作日内复议，复议结果需公示。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

针对突发泄漏制定预案：启动“红码预警”，应急小组由店长（总指挥）、保洁主管（执行）、物业对接人（联络）组成，需在2小时内控制污染范围。

9.2例外情况处理

极端天气（台风）导致投放中断，需经店长+合规部审批延长1日，并记录原因。

9.3危机公关与善后

涉及公众投诉需3小时内启动“绿码响应”，由市场部统一口径，善后需经合规部评估风险等级。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本规定由合规部负责解释，解释意见需以备忘录形式存档。

10.2相关制度索引

关联制度：《公司采购管理办法》（ZGGL-2023-015）、《废弃物处置费用管理办法》（ZGGL-2023-016）。

10.3修订与废止