计算机安全保密规章制度

计算机安全保密规章制度一、计算机安全保密规章制度

1.总则

计算机安全保密规章制度旨在规范组织内部计算机系统的使用和管理，确保计算机信息系统的安全稳定运行，保护国家秘密、商业秘密和个人隐私等敏感信息不被泄露、篡改或破坏。本制度适用于组织内部所有使用计算机系统的员工、contractors以及其他相关人员。制度依据国家相关法律法规、行业标准和组织内部管理要求制定，具有强制性。所有相关人员必须严格遵守本制度，不得擅自修改、删除或绕过安全控制措施。组织应定期对本制度进行评审和修订，以确保其适应不断变化的网络安全环境和业务需求。

2.计算机安全保密责任

组织负责人对本单位计算机安全保密工作负总责，应建立健全计算机安全保密管理体系，明确各部门和岗位的安全保密职责，并定期进行安全保密教育和培训。各部门负责人对本部门计算机安全保密工作负直接责任，应组织本部门员工学习并遵守本制度，落实安全保密措施，定期检查本部门计算机系统的安全状况。计算机系统管理员对计算机系统的安全配置、维护和监控负责任，应严格执行安全操作规程，定期进行系统漏洞扫描和安全加固，及时发现并处理安全事件。普通员工对本人使用的计算机系统的安全保密负直接责任，应妥善保管用户账号和密码，不随意安装软件，不浏览非法网站，不下载和传播敏感信息，发现安全隐患及时向部门负责人或系统管理员报告。

3.计算机系统安全管理

组织应建立计算机系统的安全管理制度，包括用户管理、访问控制、密码管理、数据备份和恢复、病毒防护、安全审计等方面的规定。用户管理应实行实名制，所有用户必须经过授权才能使用计算机系统。访问控制应遵循最小权限原则，根据用户的职责和工作需要分配相应的访问权限。密码管理应要求用户设置复杂度较高的密码，并定期更换密码。数据备份和恢复应制定备份策略，定期对重要数据进行备份，并定期进行恢复演练。病毒防护应安装杀毒软件并及时更新病毒库，定期进行病毒扫描。安全审计应记录用户的操作行为，定期进行安全审计，及时发现异常行为。

4.网络安全保密管理

组织应建立网络安全保密管理制度，包括网络边界防护、网络流量监控、无线网络安全、远程访问安全等方面的规定。网络边界防护应部署防火墙、入侵检测系统等安全设备，对网络边界进行防护。网络流量监控应实时监控网络流量，及时发现并处理异常流量。无线网络安全应采用加密技术，防止无线网络信号被窃听。远程访问安全应采用安全的远程访问方式，并对远程访问进行身份认证和权限控制。

5.数据安全保密管理

组织应建立数据安全保密管理制度，包括数据分类分级、数据存储安全、数据传输安全、数据销毁安全等方面的规定。数据分类分级应根据数据的敏感程度进行分类分级，对不同级别的数据采取不同的安全保护措施。数据存储安全应将敏感数据存储在安全的存储设备中，并采取加密措施保护数据安全。数据传输安全应采用加密技术，防止数据在传输过程中被窃听或篡改。数据销毁安全应确保废弃的数据被彻底销毁，防止数据泄露。

6.安全事件应急处理

组织应建立安全事件应急处理预案，明确安全事件的报告、处置、调查和恢复等流程。安全事件发生后，相关人员应立即向部门负责人和系统管理员报告。部门负责人和系统管理员应立即采取措施控制事态发展，防止安全事件扩大。组织应成立安全事件应急处理小组，负责安全事件的调查和处理。安全事件处理完成后，应进行总结和评估，并改进安全措施，防止类似事件再次发生。

二、计算机安全保密规章制度的具体实施细则

1.用户账号与权限管理

组织内部的所有员工在首次使用计算机系统时，必须经过系统管理员的授权和注册，获取唯一的用户账号。用户账号的创建应当遵循实名制原则，确保每个账号都与一个具体的责任人相对应。在创建账号时，系统管理员需要根据员工的岗位职责和工作需求，合理分配初始权限。这些权限应当是完成员工工作所必需的最小权限集合，以防止越权操作和信息泄露。员工在获得账号后，应当妥善保管自己的用户名和密码，不得与他人共享，也不得使用过于简单或容易被猜到的密码。密码应当定期更换，且新密码不能与旧密码相同。为了进一步提升账号安全性，组织可以引入多因素认证机制，例如在密码之外，还需要通过手机短信、动态口令或者生物识别等方式进行身份验证。

2.访问控制策略

访问控制是保护计算机系统安全的重要手段，组织需要制定明确的访问控制策略，确保只有授权用户才能访问特定的资源。访问控制策略应当包括身份验证、授权和审计三个部分。身份验证确保用户是其所声称的身份；授权确定用户可以访问哪些资源以及可以执行哪些操作；审计记录用户的访问行为，以便在发生安全事件时进行追溯。组织可以根据不同部门、不同岗位的需求，制定不同的访问控制策略。例如，财务部门的员工只能访问财务相关的数据和系统，而不能访问人力资源或者研发部门的数据。访问控制策略应当定期进行审查和更新，以适应组织结构和业务需求的变化。同时，组织应当对员工进行访问控制策略的培训，确保他们了解并遵守相关规定。

3.数据分类与保护

数据是组织的重要资产，也是安全保密工作的重点。组织需要对内部数据进行分类，根据数据的敏感程度和重要性，将数据分为不同的级别，例如公开级、内部级、秘密级和绝密级。不同级别的数据需要采取不同的保护措施。公开级数据可以对外公开，但仍然需要防止未经授权的访问和泄露；内部级数据只能被组织内部人员访问，需要设置访问控制；秘密级和绝密级数据需要采取严格的保护措施，例如加密存储、访问日志记录等，以防止数据泄露。员工在处理数据时，应当根据数据的分类级别，采取相应的保护措施。例如，在传输秘密级数据时，应当使用加密通道；在存储秘密级数据时，应当使用加密存储设备。组织还需要制定数据备份和恢复策略，定期对重要数据进行备份，并确保在发生数据丢失或损坏时，能够及时恢复数据。

4.网络安全防护措施

随着网络技术的不断发展，网络安全威胁也日益复杂。组织需要采取多种网络安全防护措施，以保护内部网络的安全。首先，组织应当部署防火墙，作为内部网络与外部网络之间的安全屏障，过滤掉恶意攻击和非法访问。其次，组织应当部署入侵检测系统，实时监控网络流量，及时发现并阻止网络攻击。此外，组织还应当定期进行漏洞扫描，发现并修复系统漏洞，以防止黑客利用漏洞进行攻击。对于无线网络，组织应当采用安全的无线加密协议，例如WPA2或WPA3，以防止无线网络信号被窃听。对于远程访问，组织应当采用安全的远程访问方式，例如VPN，并对远程访问进行严格的身份认证和权限控制。同时，组织还应当对员工进行网络安全意识的培训，教育他们如何识别和防范网络钓鱼、恶意软件等网络安全威胁。

5.恶意软件防护与处理

恶意软件是指那些设计用来破坏计算机系统、窃取数据或者进行其他恶意活动的软件程序。为了防止恶意软件的入侵和传播，组织需要采取多种防护措施。首先，组织应当为所有计算机系统安装杀毒软件，并确保杀毒软件的病毒库是最新的。杀毒软件应当能够实时监控计算机系统，及时发现并清除恶意软件。其次，组织应当禁止员工下载和安装来路不明的软件，特别是那些未经授权的软件。员工在下载软件之前，应当先确认软件的来源是否可靠，并检查软件是否包含恶意代码。如果发现计算机系统感染了恶意软件，员工应当立即停止使用计算机系统，并报告给系统管理员。系统管理员应当立即采取措施清除恶意软件，并对受感染的计算机系统进行修复。为了防止恶意软件的再次入侵，系统管理员应当分析恶意软件的入侵途径，并采取措施修复漏洞，防止类似事件再次发生。

6.安全意识教育与培训

安全意识教育和培训是提高员工安全意识、掌握安全技能的重要手段。组织应当定期对员工进行安全意识教育和培训，内容包括计算机安全保密规章制度、网络安全知识、数据保护措施、恶意软件防护等。通过培训，员工可以了解安全保密的重要性，掌握安全操作技能，提高防范安全风险的能力。安全意识教育和培训应当采用多种形式，例如讲座、研讨会、在线课程等，以增强培训效果。组织还可以组织模拟演练，让员工在实际操作中学习如何应对安全事件。通过安全意识教育和培训，组织可以提高员工的安全意识，形成全员参与安全保密的良好氛围，从而有效防范安全风险，保护组织的信息资产安全。

三、计算机安全保密规章制度的具体实施细则

1.物理环境安全

计算机系统的物理环境安全是保障信息安全的基础。组织内部的所有计算机设备，包括服务器、电脑、存储设备等，都应当放置在安全的环境中，例如机房或办公室。这些场所应当设置门禁系统，只有授权人员才能进入。机房应当保持适当的温度和湿度，并配备消防系统和备用电源，以防止设备因环境问题而损坏。对于笔记本电脑和其他便携式设备，员工在离开座位时应当将其锁在安全的柜子里，或者随身携带。在公共场合使用便携式设备时，应当注意周围环境，防止信息泄露。组织应当定期对物理环境进行安全检查，发现安全隐患及时进行整改。

2.移动存储介质管理

移动存储介质，例如U盘、移动硬盘、光盘等，是信息传递的重要载体，也是信息泄露的高风险点。组织需要对移动存储介质进行严格的管理。所有移动存储介质在进入组织内部时，都需要经过安全检查，确保其不含有恶意软件或敏感信息。员工在需要携带敏感信息外出时，必须经过部门负责人的批准，并使用加密的移动存储介质。在使用移动存储介质时，员工应当遵守相关的安全规定，例如不随意插入未经验证的存储介质，不将敏感信息存储在公共计算机上等。移动存储介质使用完毕后，应当及时归还组织，或者进行销毁处理。组织应当建立移动存储介质的登记制度，记录所有移动存储介质的使用情况，以便在发生信息泄露时进行追溯。

3.外部设备使用管理

外部设备，例如打印机、扫描仪、摄像头等，虽然为计算机系统提供了便利，但也可能成为信息泄露的途径。组织需要对外部设备的使用进行管理。所有外部设备在连接到计算机系统之前，都需要经过安全检查，确保其不含有恶意软件或窃密装置。员工在使用外部设备时，应当遵守相关的安全规定，例如不使用来历不明的打印机，不将敏感信息打印出来等。外部设备使用完毕后，应当及时断开连接，并妥善保管。组织应当定期对外部设备进行安全检查，发现安全隐患及时进行整改。对于一些高风险的外部设备，例如带有摄像头的设备，组织应当制定专门的管理规定，严格控制其使用范围和使用方式。

4.网络安全审计与监控

网络安全审计与监控是及时发现和处置网络安全事件的重要手段。组织应当建立网络安全审计与监控机制，对网络流量、用户行为等进行实时监控和记录。通过审计与监控，组织可以及时发现异常行为，例如未经授权的访问、恶意软件传播等，并采取措施进行处理。网络安全审计与监控应当覆盖所有网络设备，包括防火墙、路由器、交换机等，并应当对关键操作进行记录和审计。组织应当定期对网络安全审计与监控记录进行分析，发现安全风险和隐患，并采取措施进行整改。同时，组织还应当对网络安全审计与监控人员进行培训，提高他们的安全意识和技能，确保他们能够及时发现和处置网络安全事件。

四、计算机安全保密规章制度的具体实施细则

1.安全事件报告与响应

安全事件的发生是难以完全避免的，组织需要建立安全事件报告与响应机制，以便在安全事件发生时能够及时进行处理，最大限度地减少损失。当员工发现安全事件时，例如计算机系统出现异常、发现恶意软件、怀疑信息泄露等，应当立即停止使用相关设备，并报告给部门负责人或系统管理员。部门负责人或系统管理员接到报告后，应当立即进行核实，并采取必要的措施控制事态发展，例如隔离受感染的设备、阻止恶意软件传播等。同时，部门负责人或系统管理员应当及时向组织的安全管理部门报告，安全管理部门应当根据事件的严重程度，启动相应的应急响应流程。应急响应流程包括事件调查、原因分析、漏洞修复、数据恢复等步骤。安全事件处理完成后，组织应当对事件进行总结和评估，分析事件发生的原因，改进安全措施，防止类似事件再次发生。同时，组织应当对事件的相关人员进行调查，根据调查结果采取相应的处理措施。

2.数据备份与恢复策略

数据是组织的重要资产，也是安全保密工作的重点。组织需要制定数据备份与恢复策略，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复数据。数据备份策略应当包括备份内容、备份频率、备份方式、备份存储等规定。组织应当根据数据的分类级别，确定备份内容，例如秘密级数据应当进行全量备份，内部级数据可以采用增量备份。备份频率应当根据数据的更新频率来确定，例如重要数据应当每天进行备份，一般数据可以每周进行备份。备份方式可以采用本地备份、异地备份或云备份等多种方式。备份存储应当选择安全可靠的存储设备，并采取加密措施保护备份数据的安全。数据恢复策略应当包括恢复流程、恢复时间目标、恢复点目标等规定。组织应当制定详细的数据恢复流程，明确恢复步骤和责任人。恢复时间目标是指从数据丢失到恢复数据所需的时间，恢复点目标是指能够恢复到哪个时间点的数据。组织应当定期进行数据恢复演练，确保数据恢复流程的有效性，并验证备份数据的可靠性。通过数据备份与恢复策略，组织可以有效地保护数据安全，防止数据丢失或损坏带来的损失。

3.安全培训与意识提升

员工的安全意识和技能是保障信息安全的重要因素。组织需要定期对员工进行安全培训，提升员工的安全意识和技能。安全培训内容应当包括计算机安全保密规章制度、网络安全知识、数据保护措施、恶意软件防护、安全事件应急处理等。通过培训，员工可以了解安全保密的重要性，掌握安全操作技能，提高防范安全风险的能力。安全培训应当采用多种形式，例如讲座、研讨会、在线课程、模拟演练等，以增强培训效果。组织还可以将安全培训纳入员工的绩效考核体系，激励员工积极参与安全培训，提升安全意识。除了定期培训外，组织还应当通过多种渠道宣传安全知识，例如张贴安全海报、发布安全提示等，营造良好的安全文化氛围。通过安全培训与意识提升，组织可以提高员工的安全意识，形成全员参与安全保密的良好氛围，从而有效防范安全风险，保护组织的信息资产安全。

4.安全检查与评估

安全检查与评估是发现安全隐患、改进安全措施的重要手段。组织应当定期进行安全检查与评估，对计算机系统的安全性进行全面检查和评估。安全检查可以包括物理环境检查、系统配置检查、安全策略检查、安全事件检查等。安全评估可以包括风险评估、合规性评估等。通过安全检查与评估，组织可以及时发现安全隐患，并采取措施进行整改。安全检查与评估应当由专门的安全人员或第三方安全机构进行，以确保检查与评估的客观性和专业性。安全检查与评估的结果应当形成报告，并提交给组织的管理层。管理层应当根据检查与评估结果，制定改进计划，并组织相关部门进行整改。组织应当将安全检查与评估纳入日常管理工作中，定期进行，以确保计算机系统的安全性。通过安全检查与评估，组织可以不断提升计算机系统的安全性，防范安全风险，保护信息资产安全。

五、计算机安全保密规章制度的监督与执行

1.内部监督机制

组织内部应当建立一套完善的监督机制，以确保计算机安全保密规章制度的有效执行。该机制应当包括自我监督、部门监督和专门监督三个层次。自我监督是指每个员工在日常工作中，应当自觉遵守安全保密规章制度，并监督同事的行为是否符合规定。部门监督是指各部门负责人应当定期检查本部门员工对安全保密规章制度的学习和执行情况，并及时发现和纠正问题。专门监督是指组织设立专门的安全管理部门，负责对全组织的计算机安全保密工作进行监督和管理。安全管理部门应当定期对各部门的安全保密工作进行检查，并向上级领导报告检查结果。此外，组织还可以设立安全委员会，负责制定安全保密政策，并对安全保密工作进行监督和指导。通过多层次、全方位的监督机制，组织可以及时发现和纠正安全保密工作中的问题，确保安全保密规章制度的有效执行。

2.外部审计与评估

除了内部监督机制外，组织还应当定期邀请外部机构进行审计和评估，以客观地评价组织的安全保密工作。外部审计机构应当具备相应的资质和经验，能够对组织的安全保密工作进行全面的评估。外部审计的内容可以包括安全保密制度的建设、安全保密措施的落实、安全保密培训的开展、安全事件的处置等方面。外部审计机构应当根据审计结果，向组织出具审计报告，并提出改进建议。组织应当认真对待外部审计报告，并根据报告中的建议，制定改进计划，并组织相关部门进行整改。通过外部审计与评估，组织可以及时发现自身在安全保密工作中的不足，并采取有效措施进行改进，提升安全保密工作的水平。同时，外部审计也可以对组织形成一种外部压力，促使组织更加重视安全保密工作，确保安全保密规章制度的有效执行。

3.执行责任与考核

计算机安全保密规章制度的执行，离不开明确的责任和有效的考核。组织应当明确每个员工在安全保密工作中的责任，并制定相应的考核办法。员工应当对自己使用的计算机系统及其中的信息负有安全保密责任，应当严格遵守安全保密规章制度，并监督他人遵守制度。部门负责人应当对本部门的安全保密工作负直接责任，应当组织本部门员工学习并遵守安全保密规章制度，并定期检查本部门的安全保密工作情况。系统管理员应当对计算机系统的安全配置、维护和监控负责任，应当严格执行安全操作规程，定期进行系统漏洞扫描和安全加固，及时发现并处理安全事件。组织应当将安全保密工作纳入员工的绩效考核体系，对在安全保密工作中表现突出的员工给予奖励，对违反安全保密规章制度的员工进行处罚。通过明确的责任和有效的考核，组织可以激励员工积极参与安全保密工作，确保安全保密规章制度的有效执行。

4.持续改进与优化

计算机安全保密工作是一个持续改进的过程，组织应当根据内外部环境的变化，不断优化安全保密规章制度和措施。组织应当定期对本制度进行评审，根据评审结果进行修订和完善。同时，组织还应当关注国内外安全保密工作的最新动态，学习借鉴其他组织的先进经验，不断改进自身的安全保密工作。组织还可以通过开展安全保密工作的交流与合作，与其他组织共同探讨安全保密问题，分享安全保密经验，提升安全保密工作的水平。通过持续改进与优化，组织可以不断提升安全保密工作的effectiveness和efficiency，更好地保护信息资产安全，为组织的业务发展提供有力保障。

六、计算机安全保密规章制度的附则

1.制度的解释权

本制度由组织的安全管理部门负责解释。安全管理部门负责对本制度进行日常管理，并对制度的执行情况进行监督。如果组织内部对制度的某些条款存在疑问，应当向安全管理部门提出，由安全管理部门进行解释。安全管理部门的解释应当以书面形式记录，并作为本制度的附件。通过明确制度的解释权，可以确保制度在执行过程中的一致性和准确性，避免因理解上的差异而导致执行错误。同时，安全管理部门的解释也可以为制度的修订提供依据，促进制度的不断完善。

2.制度的修订程序

本制度将根据实际情况和组织发展的需要进行修订。制度的修订程序包括提案、讨论、审议和发布四个步骤。当组织内部出现新的安全风险，或者现有的安全措施无法满足安全需求时，安全管理部门可以提出修订提案。修订提案应当包括修订的内容、理由和具体建议。安全管理部门应当在组织内部进行讨论，收集各方面的意见和建议。讨论结束后，安全管理部门应当整理各方面的意见，并对修订提案进行修改完