采煤工作面两巷巡查制度

采煤工作面两巷巡查制度第一章总则第一条依据与目的为全面贯彻落实国家关于安全生产的法律法规及相关行业标准，有效防控采煤工作面两巷作业过程中的系统性风险，规范现场管理行为，保障员工生命安全与矿井生产稳定，同时响应集团母公司关于强化安全生产责任、深化风险管控体系建设的统一部署，结合企业内部安全生产管理的实际需求，特制定本制度。本制度旨在通过明确组织职责、细化管控标准、优化运行机制、完善保障措施，构建全过程、全方位、全覆盖的采煤工作面两巷巡查管理体系，提升风险识别、预警与处置能力，确保各项工作符合安全生产法律法规及企业内部规章要求。第二条适用范围本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在采煤工作面两巷作业、设备维护、安全检查、隐患整改等全部生产与管理活动。具体涵盖但不限于以下场景：（1）采煤工作面两巷的日常巡查与定期检查；（2）两巷设备设施的安全运行与维护保养；（3）两巷作业环境的风险评估与控制；（4）两巷人员操作行为的规范管理；（5）两巷应急救援与事故处置的协调联动。第三条核心术语定义（1）XX专项管理：指针对采煤工作面两巷作业风险防控而建立的全流程、系统化管理体系，包括风险识别、管控措施制定、执行监督、效果评估等环节，旨在实现“零容忍”重大隐患的目标。（2）XX风险：指在采煤工作面两巷作业过程中可能引发人员伤亡、设备损坏、生产中断或环境污染的不确定性因素，包括但不限于顶板垮落、瓦斯突出、水害突发、设备失效、违章操作等。（3）XX合规：指企业各项作业活动及管理行为严格遵循国家安全生产法律法规、行业标准、企业内部规章制度及本制度所规定的管控要求，确保无重大违规事项发生。第四条核心管理原则（1）全面覆盖：确保巡查范围覆盖两巷所有作业区域、设备设施、人员行为及环境因素，不留管理盲区；（2）责任到人：明确各级管理人员、业务部门、下属单位及岗位人员的具体职责，形成纵向到底、横向到边的责任体系；（3）风险导向：以风险防控为核心，优先处理高风险作业环节，动态调整管控资源；（4）持续改进：通过定期评估、经验总结、技术升级等方式，不断提升巡查管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条决策层职责公司主要负责人作为采煤工作面两巷巡查管理的第一责任人，负责审定相关管理制度、重大风险应对方案及年度安全投入计划；分管安全生产的领导作为直接责任人，负责组织制度落实、风险排查、应急演练及考核奖惩工作。决策层需定期听取专项管理报告，对重大问题作出决策。第六条专项管理领导小组设立采煤工作面两巷巡查管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导主持日常工作，成员包括安全生产、技术、设备、人力资源等相关部门负责人。领导小组主要履行以下职能：（1）统筹协调两巷巡查管理工作的全局部署；（2）审批重大风险管控措施及应急资源调配方案；（3）监督考核各部门专项管理成效，提出改进要求。第七条三类主体职责划分（1）牵头部门（安全生产部）：负责牵头制定完善巡查制度、风险清单及操作规程；组织年度风险辨识与评估；监督两巷隐患整改落实；协调跨部门风险处置；开展全员培训宣贯。（2）专责部门（技术部、设备部）：技术部负责两巷作业工艺优化、支护方案审核；设备部负责两巷设备检测维护标准制定及故障处置；参与风险审查，提出技术管控建议。（3）业务部门/下属单位（各煤矿生产单位）：落实本单位的巡查计划，执行风险管控要求；开展班前班后会安全提醒；记录巡查数据，及时上报异常情况；配合开展应急演练。第八条基层执行岗合规操作责任所有参与两巷作业的岗位人员必须遵守本制度及岗位操作规程，履行以下义务：（1）严格执行“手指口述”确认制度，确认安全后方可作业；（2）发现风险隐患及时停工并上报，严禁擅自处置；（3）按要求佩戴劳保用品，严禁无证操作特种设备；（4）签订岗位合规承诺书，明确自身安全职责。第三章专项管理重点内容与要求第九条两巷作业环境管控标准（1）合规标准：两巷高度、坡度、通风量必须符合设计要求，粉尘浓度每月检测不得超限；巷道支护必须定期检查，发现离层、变形等立即处理；水害风险区域需设置警示标识，并落实探放水措施。（2）禁止行为：严禁在支护不稳固区域停留或作业；严禁随意拆除、挪动安全设施；严禁超负荷运输。（3）重点防控点：顶板动态监测数据异常、瓦斯浓度突升、积水区域无预案作业。第十条设备设施安全运行要求（1）合规标准：两巷皮带机、液压支架、刮板输送机等设备必须建立维护档案，执行“日检、周检、月检”制度；设备运行状态需实时监控，故障停机必须上报。（2）禁止行为：严禁设备带病运行；严禁非专业人员操作维修；严禁私改电气线路。（3）重点防控点：设备轴承高温报警、制动系统失效、电气线路老化。第十一条人员操作行为规范（1）合规标准：两巷作业人员必须经过安全培训考核合格；特种作业人员需持证上岗；实施高风险作业（如动火、探放水）必须编制专项方案并审批。（2）禁止行为：严禁酒后上岗；严禁未系安全带作业；严禁在非作业区域嬉戏打闹。（3）重点防控点：未按规定佩戴安全帽、违规跨越运输设备、擅自进入封闭区域。第十二条应急管理措施（1）合规标准：两巷必须配备符合标准的应急救援器材，定期检查更新；制定针对顶板事故、瓦斯爆炸等突发事件的应急预案，每半年演练一次；明确应急联络电话及处置流程。（2）禁止行为：应急通道堵塞、器材损坏不报修、演练流于形式。（3）重点防控点：事故发生后5分钟内未启动应急响应、关键设备无法及时启用。第十三条隐患排查与整改（1）合规标准：建立隐患分级管理制度，一般隐患24小时内整改，重大隐患必须上报集团审批后实施；整改过程需拍照记录，整改完成经验收合格后方可恢复作业。（2）禁止行为：隐患整改“走过场”、虚假验收、责任单位拖延上报。（3）重点防控点：重复发生同类隐患、整改措施未落实到位。第十四条交叉作业协调（1）合规标准：两巷与其他系统（如通风、排水）的交叉作业必须提前沟通，签订协调方案；施工区域需设置物理隔离，并派专人监护。（2）禁止行为：未协调擅自施工、监护缺失导致风险扩散。（3）重点防控点：通风系统突然变化、排水管路损坏。第十五条特殊天气应对（1）合规标准：暴雨、地震等恶劣天气前必须停用两巷非关键设备；强震后需立即排查顶板及设备损坏情况。（2）禁止行为：冒险强撑作业、未及时撤离人员。（3）重点防控点：巷道积水倒灌、设备基础松动。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制每年12月前，牵头部门组织技术、设备等部门评估制度适用性，结合行业新标准、事故案例及业务变化修订制度；法规政策调整时需立即组织专项修订。修订后的制度经领导小组审定后发布，并组织全员学习。第十七条风险识别预警机制（1）定期排查：每月开展全面风险排查，重点时段（如雨季、检修期）加密检查；（2）分级评估：采用风险矩阵法对识别的风险进行L/S（可能性/影响）评估，红黄蓝三色预警；（3）预警发布：重大风险预警需通过企业内部信息系统发布，并通知相关单位负责人。第十八条合规审查机制（1）审查嵌入节点：将两巷作业的合规审查嵌入以下关键环节：-作业票审批时需审查方案合规性；-合同签订时需审查供应商资质；-设备采购时需审查防爆认证；（2）审查标准：严格对照本制度及行业标准执行，实行“一票否决制”。（3）执行原则：未经合规审查的作业一律不得实施。第十九条风险应对机制（1）分级处置：-一般风险：由业务部门制定整改方案并跟踪；-重大风险：由领导小组成立专班现场处置，必要时停用区域；（2）应急流程：发生事故后，现场人员立即停工上报，启动“先控制、后处理”原则；（3）责任协同：跨单位事件需成立联合工作组，明确牵头单位及协同职责。第二十条责任追究机制（1）违规情形界定：-未巡查导致隐患未发现；-整改措施落实不力；-违章指挥或强令冒险作业；（2）处罚标准：-一般违规：通报批评、取消评优资格；-重大违规：降级、解除劳动合同；-造成事故的：按集团《责任追究办法》处理。（3）联动考核：处罚结果录入员工征信档案，并与年度绩效挂钩。第二十一条评估改进机制（1）评估周期：每季度对制度执行情况开展自查，每年委托第三方机构开展独立评估；（2）评估内容：巡查覆盖率、隐患整改率、事故发生率等指标；（3）优化流程：针对评估发现的问题，修订制度或完善管理措施。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障各级领导干部需定期研究两巷巡查管理议题，决策层每年至少召开2次专题会议；各部门负责人需将专项管理纳入月度工作例会；建立“红黄蓝”三色督办制，确保问题闭环。第二十三条考核激励机制（1）部门考核：将巡查管理成效纳入安委会考核，占比不低于15%；（2）个人考核：一线员工年度考核必须包含“三违”次数指标；（3）奖励机制：对发现重大隐患的员工奖励5000-20000元，奖励计入绩效。第二十四条培训宣传机制（1）管理层培训：每半年组织决策层学习《安全生产法》及制度解读；（2）专业培训：每月对专责部门人员开展技术培训；（3）全员培训：新员工岗前培训必须包含两巷巡查要点，每年复训；（4）宣传形式：制作安全漫画、悬挂警示标语，每月更新电子屏提示。第二十五条信息化支撑（1）系统功能：开发“两巷巡查管理平台”，实现隐患随手拍、风险实时预警、整改进度可视化；（2）数据应用：平台数据自动纳入企业EHS系统，支持决策智能分析。第二十六条文化建设（1）合规手册：编制《两巷巡查合规手册》，图文并茂展示关键操作；（2）承诺书：员工入职时签署安全承诺书，每年重审；（3）典型宣贯：每月评选“安全之星”，分享优秀案例。第二十七条报告制度（1）风险事件报告：重大隐患需在1小时内上报至集团安委会；（2）年度报告：12月31日前完成本年度管理情况总结，包含：-风险统计表；-整改效果对比图；-