企业审批流程模板集

企业内部审批流程模板集一、费用报销审批流程适用情境适用于员工因公支出费用后的报销申请，包括但不限于差旅费、办公费、业务招待费、交通费等，需按企业规定流程完成报销审批。操作流程详解发起申请：员工登录企业OA系统或填写《费用报销申请表》，填写报销事由、费用明细、金额、发生日期等信息，并相关费用凭证（如行程单、采购小票等）。部门审核：部门负责人登录系统对报销申请进行初审，重点核对费用真实性、是否符合部门预算及报销标准，审核通过后提交至财务部门。财务复核：财务专员对报销单据进行合规性检查，包括凭证完整性、金额准确性、是否符合企业财务制度，如发觉问题退回申请人修改，审核通过后提交至分管领导。领导审批：根据报销金额分级审批（如5000元以下由部门负责人审批，5000-20000元由分管副总审批，20000元以上由总经理审批），审批人在系统中签署意见并确认。结果通知：审批完成后，系统自动通知申请人，财务部门按审批结果安排报销款项支付至员工指定账户。审批表模板字段名称填写说明申请人*员工工号及姓名（如：Z001-）所属部门*申请人所在部门（如：市场部）报销类型*差旅费/办公费/业务招待费/其他（请勾选）费用发生期间*YYYY年MM月DD日-YYYY年MM月DD日费用明细*序号、费用项目、金额、备注（如：1.交通费200元机票；2.住宿费500元酒店发票）报销总金额*大写（人民币：壹仟元整）+小写（¥1000.00）附件清单*凭证名称、数量（如：行程单1张，酒店发票2张）部门负责人意见*□同意□不同意（请注明理由）：_________________签名：_________日期：______财务审核意见*□符合规定□退回修改（请注明原因）：_________________签名：_________日期：______分管领导意见*□同意□不同意（请注明理由）：_________________签名：_________日期：______总经理意见（如需）□同意□不同意（请注明理由）：_________________签名：_________日期：______使用要点提示报销需在费用发生后15个工作日内提交，逾期需说明原因并由部门负责人签字确认；附件需保持清晰完整，涂改或模糊的凭证将不予通过；超出标准的费用（如住宿超标、业务招待费超比例）需额外提交《超标费用说明表》，由分管领导审批；审批流程中任一环节不通过，系统将自动触发退回通知，申请人需根据意见修改后重新提交。二、员工请假审批流程适用情境适用于员工因个人原因需暂时离开工作岗位的申请，包括事假、病假、年假、婚假、产假等，需提前申请并经批准后方可离岗。操作流程详解提交申请：员工通过企业OA系统或填写《请假申请单》，选择请假类型、起止时间、请假事由，并附上相关证明材料（如病假需提供医院证明，婚假需提供结婚证复印件）。部门审批：部门负责人根据部门工作安排审核请假申请，重点核对请假时长合理性、是否影响工作进度，审核通过后提交至人力资源部。人力资源部备案：HR专员核对请假类型是否符合国家及企业规定（如年假天数根据工龄计算、产假按产假政策执行），确认无误后记录考勤系统。跨部门协调（如需）：若请假涉及跨部门协作，需提前通知相关部门负责人，确认工作交接方案后由部门负责人签字确认。结果生效：审批完成后，系统自动更新员工考勤状态，申请人按请假时间安排工作交接，离岗前需将《请假申请单》复印件交至部门助理存档。审批表模板字段名称填写说明申请人*员工工号及姓名（如：S002-）所属部门*申请人所在部门（如：研发部）请假类型*事假/病假/年假/婚假/产假/其他（请勾选）请假起止时间*YYYY年MM月DD日HH:MM至YYYY年MM月DD日HH:MM请假总时长*____天____小时请假事由*简要说明（如：家中有急事需处理、身体不适需就医）附件材料*□无□医院诊断证明□结婚证□其他：_________________工作交接人*姓名：_________职务：_________交接内容：_________________部门负责人意见*□同意□不同意（请注明理由）：_________________签名：_________日期：______人力资源部意见*□符合规定□不符合规定（请注明原因）：_________________签名：_________日期：______分管领导意见（如需）□同意□不同意（请注明理由）：_________________签名：_________日期：______使用要点提示病假需提供二级及以上医院开具的诊断证明及病历复印件，急诊请假可后补证明；年假需提前3个工作日申请，事假需提前1个工作日申请（紧急情况可先电话请假，后补申请）；请假期间需保持通讯畅通，遇紧急工作需配合处理；请假结束后，需在1个工作日内至人力资源部销假，逾期未销假按旷工处理。三、采购申请审批流程适用情境适用于企业因生产经营需要采购物资、设备或服务的申请，包括办公用品采购、固定资产采购、服务外包采购等，需控制采购成本并保证合规性。操作流程详解需求提报：申请人填写《采购申请单》，注明采购物品/服务名称、规格型号、数量、预估金额、用途及供应商信息（如指定供应商需提供选择理由）。部门审核：部门负责人审核采购需求的合理性，确认是否属于部门必要支出，并核对采购预算，审核通过后提交至采购部。采购部评估：采购专员对采购需求进行市场调研（至少比价3家供应商），确认价格合理性、供应商资质及供货周期，形成《采购评估报告》后提交至财务部。财务复核：财务部审核采购金额是否在预算范围内，评估采购成本效益，确认无误后提交至分管领导及总经理审批（根据金额分级审批，同费用报销标准）。执行与备案：审批通过后，采购部与供应商签订采购合同，执行采购流程，采购完成后将合同、验收单、发票等材料交至财务部备案。审批表模板字段名称填写说明申请人*员工工号及姓名（如：C003-）申请部门*申请人所在部门（如：生产部）采购类型*办公用品/固定资产/服务外包/其他（请勾选）物品/服务名称*如：笔记本电脑、清洁服务规格型号*如：ThinkPadT14，每周3次日常清洁需求数量*____台/套/次预估单价*¥_________预估总价*¥_________采购用途*简要说明（如：新员工入职办公使用、厂区日常保洁）拟选供应商*名称：_________联系人：_________电话：_________（如无指定填写“待比选”）采购部评估意见*□通过□不通过（请注明原因）：_________________签名：_________日期：______财务部审核意见*□预算内□超预算（请注明原因）：_________________签名：_________日期：______分管领导意见*□同意□不同意（请注明理由）：_________________签名：_________日期：______总经理意见（如需）□同意□不同意（请注明理由）：_________________签名：_________日期：______使用要点提示采购申请需注明详细规格参数，避免模糊描述（如“电脑”需明确品牌、配置、系统等）；单次采购金额超过5000元，需提供至少3家供应商的报价单；固定资产采购（如单价超2000元）需填写《固定资产验收单》，由使用部门签字确认后交至行政部登记；采购合同需经法务部审核（如需），保证条款合规，避免法律风险。四、项目立项审批流程适用情境适用于企业内部新项目启动前的立项申请，包括研发项目、市场推广项目、基建项目等，需明确项目目标、预算、周期及团队职责，保证资源合理配置。操作流程详解项目提案：项目负责人填写《项目立项申请表》，附《项目可行性研究报告》，内容包括项目背景、目标、实施方案、预算明细、风险评估及预期效益。部门初审：项目发起部门负责人审核项目与企业战略的一致性、部门资源匹配度，审核通过后提交至战略规划部。专业评估：战略规划部组织相关部门（技术、财务、市场）召开项目评审会，从技术可行性、财务合理性、市场前景等方面进行综合评估，形成《项目评审报告》。决策审批：根据项目投资金额及重要性，提交至总经理办公会或董事会审批（如投资金额超过100万元需总经理办公会审批，超过500万元需董事会审批）。立项启动：审批通过后，由总经理签发《项目立项通知书》，明确项目负责人、团队、预算及时间节点，项目正式启动，战略规划部备案项目档案。审批表模板字段名称填写说明项目名称*如：2024年产品研发项目项目负责人*姓名：_________职务：_________联系方式：_________发起部门*如：技术部项目周期*YYYY年MM月DD日至YYYY年MM月DD日项目目标*简要说明（如：完成产品原型设计，通过内部测试）项目预算*总预算：¥_________（分项：人力成本¥_________，物料采购¥_________，其他¥_________）可行性概述*技术可行性：_________________市场前景：_________________风险评估：_________附件材料*□《项目可行性研究报告》□《市场调研报告》□《技术方案书》□其他：_________发起部门意见*□同意立项□不同意立项（请注明理由）：_________________签名：_________日期：______战略规划部评审意见*□通过□不通过（请注明原因）：_________________签名：_________日期：______总经理办公会意见*□同意□不同意（请注明理由）：_________________签名：_________日期：______董事会意见（如需）□同意□不同意（请注明理由）：_________________签名：_________日期：______使用要点提示项目可行性研究报告需包含详细的数据分析及市场调研结果，避免主观臆断；项目预算需分项列支，预留10%-15%的风险准备金；项目立项后，需每月提交《项目进度报告》，重大节点需组织验收；项目变更（如预算增加、周期延长）需重新履行审批流程，保证可控性。五、合同审批流程适用情境适用于企业对外签订各类合同时的内部审批，包括采购合同、销售合同、服务合同、劳动合同等，需保证合同条款合规、权责清晰，降低法律风险。操作流程详解合同起草：业务部门根据合作需求起草合同文本，明确合作双方信息、标的、权利义务、违约责任、争议解决方式等核心条款，并附对方主体资格证明材料（如营业执照复印件）。部门初审：业务部门负责人审核合同内容的真实性、完整性及与业务的一致性，确认无误后提交至法务部。法务审核：法务专员重点审核合同合法性、条款严谨性、法律风险点（如违约责任是否明确、知识产权归属是否清晰），提出修改意见，业务部门根据意见调整后重新提交。财务会签：财务部审核合同中的付款方式、金额、税务条款等，保证符合企业财务制度，避免资金风险。领导审批：根据合同金额及重要性分级审批（如10万元以下由分管副总审批，10-50万元由总经理审批，50万元以上需董事会审批），审批人在合同文本上签署意见并加盖企业公章。用印与归档：审批通过的合同由行政部统一加盖公章，正副本分发至相关部门（业务、财务、法务）存档，电子版同步至合同管理系统。审批表模板字段名称填写说明合同名称*如：产品采购合同合同类型*采购/销售/服务/劳动/其他（请勾选）合作方*名称：_________统一社会信用代码：_________联系人：_________合同标的*如：型号设备100台合同金额*大写（人民币：壹拾万元整）+小写（¥100,000.00）合同期限*YYYY年MM月DD日至YYYY年MM月DD日业务部门意见*□同意□不同意（请注明理由）：_________________签名：_________日期：______法务部审核意见*□条款合规□需修改（请注明修改点）：_________________签名：_________日期：______财务部会签意见*□财务条款清晰□需调整（请注明原因）：_________________签名：_________日期：______分管副总意见*□同意□不同意（请注明理由）：_________________签名：_________日期：______总经