三体系管理目标考核制度

PAGE三体系管理目标考核制度一、总则（一）目的本考核制度旨在确保公司三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）的有效运行，促进各部门和岗位明确工作目标，提升工作绩效，持续改进管理水平，以满足相关法律法规和行业标准要求，实现公司的可持续发展。（二）适用范围本制度适用于公司内所有与三体系管理相关的部门、岗位及人员。（三）考核原则1.目标导向原则：以三体系设定的目标为依据，明确考核指标和标准，确保考核与目标紧密结合。2.客观公正原则：考核过程和结果应基于客观事实，不受主观因素影响，确保公平公正。3.全面系统原则：涵盖三体系的各个方面，包括体系文件执行、过程控制、绩效结果等，进行全面考核。4.持续改进原则：通过考核发现问题，提出改进措施，促进三体系的持续优化和提升。二、考核组织与职责（一）考核领导小组成立以公司高层领导为核心的考核领导小组，负责制定考核政策、审批考核方案、监督考核过程、审定考核结果等重大事项。（二）考核工作小组由质量管理部门、环境管理部门、职业健康安全管理部门等相关人员组成考核工作小组，负责具体实施考核工作，包括制定考核计划、设计考核指标和标准、收集考核数据、进行考核评分等。（三）各部门职责1.负责本部门三体系目标的分解和落实，确保各项工作符合体系要求。2.配合考核工作小组开展考核工作，提供真实、准确的考核数据和信息。3.根据考核结果制定本部门的改进措施，持续提升工作绩效。三、考核内容与指标（一）质量管理体系考核1.文件管理体系文件的完整性、准确性和适用性。文件的发放、回收、修订、作废等管理流程的执行情况。2.过程控制产品实现过程的策划和控制，包括生产计划、采购、生产、检验等环节。关键工序和特殊过程的识别、确认和控制。质量记录的真实性、完整性和可追溯性。3.绩效指标产品一次合格率、成品合格率等质量指标的完成情况。顾客满意度调查结果。（二）环境管理体系考核1.文件管理环境管理体系文件的建立、实施和保持情况。环境因素识别、评价和更新的及时性。2.运行控制环境目标和指标的制定与分解，以及实施情况。污染物排放的监测与控制，包括废水、废气、噪声等。能源资源的节约与利用，如水电消耗、原材料利用率等。环境事故的预防与应急处置情况。3.绩效指标主要污染物减排指标的完成情况。能源消耗降低率。环境合规性评价结果。（三）职业健康安全管理体系考核1.文件管理职业健康安全管理体系文件的有效性和执行情况。危险源识别、风险评价和控制措施的制定与实施。2.运行控制职业健康安全目标和指标的完成情况。员工职业健康防护措施的落实，如劳动防护用品的配备与使用、职业健康体检等。安全设施的配备、维护和使用情况。安全事故的预防与应急救援情况。3.绩效指标工伤事故发生率、职业病发病率等安全指标的完成情况。员工职业健康安全培训计划的完成率。职业健康安全管理体系内部审核和管理评审的结果。四、考核周期与方式（一）考核周期考核分为月度考核、季度考核和年度考核。月度考核主要对各部门日常工作的执行情况进行检查和评价；季度考核在月度考核的基础上，对季度工作绩效进行综合评估；年度考核是对全年三体系管理目标完成情况进行全面考核和总结。（二）考核方式1.文件审查：检查体系文件的编制、修订、发放、归档等情况，确保文件的有效性和完整性。2.现场检查：对各部门的工作现场进行实地查看，检查过程控制、环境管理、职业健康安全等方面的执行情况。3.数据统计与分析：收集和分析相关绩效数据，如质量指标、环境数据、安全事故统计等，评估目标完成情况。4.员工访谈与问卷调查：了解员工对三体系管理工作的认识和参与程度，以及对部门工作的满意度。五、考核评分与结果应用（一）考核评分1.评分标准：根据各项考核内容和指标，制定详细的评分标准，采用百分制进行评分。2.评分方法：考核工作小组按照评分标准对各部门进行评分，各项考核指标得分相加即为该部门的考核总分。（二）考核结果等级划分考核结果分为优秀（90分及以上）、良好（8089分）、合格（6079分）、不合格（60分以下）四个等级。（三）结果应用1.绩效奖金发放：根据考核结果发放绩效奖金，优秀等级给予较高比例的奖金，不合格等级扣减一定比例的奖金。2.晋升与奖励：连续多次考核优秀的部门和个人，在晋升、评优等方面给予优先考虑。3.培训与改进：对于考核不合格的部门，下达整改通知书，要求制定整改措施并限期整改。同时，根据存在的问题提供针对性的培训和指导，帮助提升管理水平。4.体系持续改进：考核结果作为三体系持续改进的重要依据，针对考核中发现的共性问题和薄弱环节，及时调整和完善体系文件和管理措施。六、考核流程（一）月度考核流程1.每月初，考核工作小组制定月度考核计划，明确考核内容、时间安排和人员分工。2.各部门按照考核要求，在规定时间内提交自评报告和相关考核资料。3.考核工作小组通过文件审查、现场检查、数据统计等方式进行考核评分，并形成初步考核结果。4.考核工作小组将初步考核结果反馈给各部门，听取意见和建议。如有异议，各部门可在规定时间内提交申诉材料。5.考核领导小组对考核结果进行审定，确定最终月度考核结果，并予以公布。（二）季度考核流程1.每季度末，考核工作小组在月度考核的基础上，对各部门季度工作绩效进行综合评估，制定季度考核方案。2.各部门根据季度考核方案，总结本季度工作情况，提交季度自评报告和相关考核资料。3.考核工作小组按照考核方案进行考核评分，形成季度考核初步结果。4.考核工作小组组织召开季度考核沟通会议，与各部门负责人进行沟通交流，反馈考核情况。5.考核领导小组对季度考核结果进行审定，确定最终季度考核结果，并予以公布。（三）年度考核流程1.每年年底，考核工作小组制定年度考核方案，明确考核内容、指标权重、考核方式等。2.各部门对全年三体系管理目标完成情况进行全面总结，提交年度自评报告和相关考核资料。3.考核工作小组通过文件审查、现场检查、数据统计、员工访谈等方式进行全面考核评分，形成年度考核初步结果。4.考核工作小组组织召开年度考核总结会议，向公司高层领导汇报年度考核情况。5.考核领导小组对年度考核结果进行审定，确定最终年度考核结果，并予以公布。七、申诉与处理（一）申诉受理各部门或个人对考核结果如有异议，可在考核结果公布后的[X]个工作日内，向考核工作小组提交申诉材料，说明申诉理由和证据。（二）申诉处理