社工机构信息安全制度

社工机构信息安全制度一、社工机构信息安全制度

一、总则

社工机构信息安全制度旨在规范机构内部信息安全管理，确保机构在提供服务过程中，保护服务对象、机构自身及相关方的信息安全。本制度适用于机构所有员工、合作伙伴及第三方服务提供者，涵盖信息收集、存储、传输、使用、销毁等全生命周期管理。制度依据国家相关法律法规及行业标准制定，包括《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》等，确保信息安全工作合规、有效。

二、组织架构与职责

机构设立信息安全领导小组，由机构负责人担任组长，成员包括信息技术部门负责人、各业务部门负责人及法律顾问。领导小组负责制定信息安全策略、审批重大信息安全事项、监督信息安全制度的执行。信息技术部门负责信息安全技术的实施与管理，包括系统安全、网络安全、数据安全等。各业务部门负责本部门业务信息安全的管理，包括服务对象信息的保护、业务数据的保密等。法律顾问负责提供信息安全相关的法律咨询，确保制度符合法律法规要求。

三、信息系统安全管理

机构信息系统包括但不限于办公系统、服务管理系统、客户关系管理系统等，所有信息系统必须符合信息安全标准。信息系统应定期进行安全评估，包括漏洞扫描、渗透测试等，发现的安全隐患应及时修复。信息系统应设置访问控制机制，包括用户身份认证、权限管理、操作日志等，确保只有授权用户才能访问相关信息。信息系统应采用加密技术，对敏感数据进行加密存储和传输，防止数据泄露。

四、数据安全管理

机构收集、存储、使用服务对象信息必须符合《个人信息保护法》等相关法律法规，确保服务对象知情同意。机构应制定数据分类分级标准，对不同敏感程度的数据采取不同的保护措施。数据存储应采用安全可靠的存储介质，定期进行数据备份，防止数据丢失。数据传输应采用加密通道，防止数据在传输过程中被窃取或篡改。数据销毁应采用安全的方式，确保数据无法恢复，防止数据泄露。

五、员工信息安全管理

机构所有员工必须接受信息安全培训，了解信息安全制度及相关法律法规，提高信息安全意识。员工应签订信息安全保密协议，明确信息安全责任，防止信息泄露。员工使用办公设备、网络等资源时，必须遵守信息安全规定，不得进行与工作无关的操作，不得下载、传播非法信息。员工离职时，必须交还所有机构财产，并遵守保密义务，不得泄露机构信息。

六、应急响应与处置

机构应制定信息安全事件应急响应预案，明确应急响应流程、责任分工、处置措施等。发生信息安全事件时，应立即启动应急响应预案，采取措施防止事件扩大，及时报告相关部门，并配合相关部门进行调查处理。应急响应预案应定期进行演练，确保员工熟悉应急响应流程，提高应急处置能力。

七、监督与评估

机构应设立信息安全监督部门，负责监督信息安全制度的执行情况，定期进行信息安全评估，发现的问题及时整改。信息安全监督部门应定期向信息安全领导小组报告信息安全工作情况，并提出改进建议。机构应定期进行信息安全审计，确保信息安全制度的有效性，并根据法律法规及行业标准的变化及时更新制度。

二、信息安全策略与标准

一、信息安全目标

社工机构信息安全策略的核心目标是构建全面的信息安全防护体系，确保机构在提供服务过程中，有效保护服务对象、机构自身及相关方的信息安全。通过实施信息安全策略，机构旨在实现信息资产的机密性、完整性和可用性，防止信息泄露、篡改和丢失，维护机构的正常运营和服务质量。信息安全策略的实施，不仅有助于满足法律法规的要求，还能增强机构的社会信誉，提升服务对象的信任度。

二、信息安全原则

机构信息安全策略遵循以下基本原则：

（一）最小权限原则。机构在信息安全管理中，应遵循最小权限原则，即只授予员工完成工作所必需的权限，避免过度授权导致信息泄露风险。通过精细化的权限管理，确保员工只能访问其工作所需的信息，减少信息泄露的可能性。

（二）责任明确原则。机构应明确信息安全责任，确保每个员工都清楚自己在信息安全工作中的职责。通过责任明确，增强员工的信息安全意识，提高信息安全管理的有效性。

（三）全程管理原则。机构应将信息安全管理贯穿于信息生命周期的各个阶段，包括信息收集、存储、传输、使用、销毁等，确保每个环节都得到有效控制。全程管理有助于及时发现和解决信息安全问题，降低信息安全风险。

（四）持续改进原则。信息安全环境不断变化，机构应定期评估信息安全策略的有效性，并根据评估结果进行持续改进。通过持续改进，确保信息安全策略始终适应信息安全环境的变化，保持信息安全防护的有效性。

三、信息安全组织架构

机构设立信息安全领导小组，负责制定信息安全策略、审批重大信息安全事项、监督信息安全制度的执行。领导小组由机构负责人担任组长，成员包括信息技术部门负责人、各业务部门负责人及法律顾问。领导小组定期召开会议，讨论信息安全工作，制定信息安全计划，并监督计划的实施。信息技术部门负责信息安全技术的实施与管理，包括系统安全、网络安全、数据安全等。信息技术部门应配备专业的信息安全人员，负责信息安全技术的研发、部署和维护。各业务部门负责本部门业务信息安全的管理，包括服务对象信息的保护、业务数据的保密等。业务部门应指定专人负责信息安全工作，确保本部门信息安全制度的执行。法律顾问负责提供信息安全相关的法律咨询，确保制度符合法律法规要求。法律顾问应定期对信息安全制度进行法律合规性审查，确保制度的有效性。

四、信息安全策略制定

机构信息安全策略的制定应基于风险评估的结果，充分考虑机构的信息安全需求和环境。信息安全策略应包括以下内容：

（一）信息安全目标。明确信息安全策略的实施目标，包括保护信息资产的机密性、完整性和可用性等。

（二）信息安全组织架构。明确信息安全领导小组、信息技术部门、各业务部门及法律顾问的职责和分工。

（三）信息安全原则。明确信息安全策略的基本原则，包括最小权限原则、责任明确原则、全程管理原则和持续改进原则等。

（四）信息系统安全管理。明确信息系统安全管理的具体措施，包括系统安全、网络安全、数据安全等。

（五）数据安全管理。明确数据安全管理的具体措施，包括数据分类分级、数据存储、数据传输、数据销毁等。

（六）员工信息安全管理。明确员工信息安全管理的具体措施，包括信息安全培训、信息安全保密协议、办公设备使用规范等。

（七）应急响应与处置。明确信息安全事件的应急响应流程、责任分工、处置措施等。

（八）监督与评估。明确信息安全监督部门的职责和分工，以及信息安全评估的具体内容和方法。

信息安全策略的制定应经过机构的内部讨论和审批，确保策略的科学性和可行性。信息安全策略应定期进行更新，以适应信息安全环境的变化。

五、信息安全标准规范

机构应制定信息安全标准规范，确保信息安全策略的实施。信息安全标准规范应包括以下内容：

（一）信息系统安全标准规范。明确信息系统安全管理的具体要求，包括系统安全、网络安全、数据安全等。信息系统安全标准规范应包括系统安全配置、网络安全防护、数据加密、访问控制等要求。

（二）数据安全标准规范。明确数据安全管理的具体要求，包括数据分类分级、数据存储、数据传输、数据销毁等。数据安全标准规范应包括数据分类分级标准、数据存储安全要求、数据传输加密要求、数据销毁安全要求等。

（三）员工信息安全标准规范。明确员工信息安全管理的具体要求，包括信息安全培训、信息安全保密协议、办公设备使用规范等。员工信息安全标准规范应包括信息安全培训内容、信息安全保密协议条款、办公设备使用规范等。

（四）应急响应标准规范。明确信息安全事件的应急响应流程、责任分工、处置措施等。应急响应标准规范应包括应急响应流程图、责任分工表、处置措施清单等。

（五）监督与评估标准规范。明确信息安全监督部门的职责和分工，以及信息安全评估的具体内容和方法。监督与评估标准规范应包括信息安全监督部门的工作职责、信息安全评估内容、信息安全评估方法等。

信息安全标准规范应经过机构的内部讨论和审批，确保标准规范的科学性和可行性。信息安全标准规范应定期进行更新，以适应信息安全环境的变化。

六、信息安全意识与培训

机构应加强对员工的信息安全意识培训，提高员工的信息安全意识和技能。信息安全意识培训应包括以下内容：

（一）信息安全政策法规。介绍国家相关法律法规及行业标准，包括《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》等，确保员工了解信息安全的重要性。

（二）信息安全基础知识。介绍信息安全的基本概念、基本原理和基本技术，包括信息加密、访问控制、安全审计等，帮助员工掌握信息安全基础知识。

（三）信息安全风险防范。介绍信息安全风险的主要类型、风险防范措施等，帮助员工提高风险防范意识，掌握风险防范技能。

（四）信息安全事件应急响应。介绍信息安全事件的应急响应流程、责任分工、处置措施等，帮助员工掌握应急响应技能，提高应急处置能力。

信息安全意识培训应定期进行，确保员工的信息安全意识和技能得到持续提升。信息安全意识培训应采用多种形式，包括集中培训、在线学习、案例分析等，提高培训效果。

七、信息安全文化建设

机构应积极营造信息安全文化，提高员工的信息安全意识和责任感。信息安全文化建设应包括以下内容：

（一）信息安全宣传。通过海报、宣传册、微信公众号等多种形式，宣传信息安全知识，提高员工的信息安全意识。

（二）信息安全活动。定期组织信息安全活动，如信息安全知识竞赛、信息安全演讲比赛等，提高员工参与信息安全工作的积极性。

（三）信息安全典型宣传。宣传信息安全典型事迹，如信息安全先进个人、信息安全先进集体等，树立信息安全榜样，激励员工积极参与信息安全工作。

信息安全文化建设应长期坚持，确保信息安全文化深入人心，成为员工的自觉行为。

三、信息系统安全管理

一、信息系统分类分级

机构内的信息系统根据其重要性、敏感性及影响范围进行分类分级，以实施差异化的安全管理措施。信息系统分类分级应综合考虑信息系统所处理数据的性质、信息系统对机构运营的影响程度、信息系统面临的威胁等因素。机构可将其信息系统分为关键系统、重要系统和一般系统三个级别。关键系统是指对机构运营至关重要，一旦遭受破坏或攻击，将严重影响机构正常运营的系统；重要系统是指对机构运营有一定影响，一旦遭受破坏或攻击，将造成一定程度损失的系统；一般系统是指对机构运营影响较小的系统。通过分类分级，机构能够更精准地识别和管理信息系统安全风险，确保关键系统得到最高级别的保护。

二、访问控制管理

访问控制是信息系统安全管理的重要组成部分，旨在确保只有授权用户才能访问相关信息。机构应建立严格的访问控制机制，包括用户身份认证、权限管理、操作日志等。用户身份认证是指通过用户名、密码、生物特征等方式验证用户身份的过程，确保访问者是其声称的身份。权限管理是指根据用户的角色和工作职责，授予其相应的访问权限，遵循最小权限原则，避免过度授权。操作日志是指记录用户对信息系统的操作行为，包括登录、访问、修改、删除等，以便进行安全审计和事件追溯。机构应定期审查用户权限，及时撤销离职员工的访问权限，防止信息泄露。

三、系统安全防护

系统安全防护是保障信息系统安全运行的重要措施。机构应采取多种技术手段，增强信息系统安全防护能力。首先，应安装防病毒软件、防火墙等安全设备，防止恶意软件和外部攻击。其次，应定期进行系统漏洞扫描和修复，及时发现并解决系统漏洞，防止黑客利用漏洞攻击系统。此外，应加强系统监控，及时发现异常行为，防止安全事件发生。系统安全防护应定期进行评估，确保安全措施的有效性，并根据评估结果进行持续改进。

四、网络安全防护

网络安全防护是保障信息系统网络传输安全的重要措施。机构应采取多种技术手段，增强网络安全防护能力。首先，应部署防火墙、入侵检测系统等安全设备，防止网络攻击。其次，应采用加密技术，对敏感数据进行加密传输，防止数据在传输过程中被窃取或篡改。此外，应加强网络监控，及时发现网络异常行为，防止安全事件发生。网络安全防护应定期进行评估，确保安全措施的有效性，并根据评估结果进行持续改进。

五、数据安全保护

数据安全保护是信息系统安全管理的重要内容。机构应采取多种措施，保护信息系统中的数据安全。首先，应建立数据备份机制，定期备份重要数据，防止数据丢失。其次，应采用加密技术，对敏感数据进行加密存储，防止数据泄露。此外，应加强数据访问控制，确保只有授权用户才能访问敏感数据。数据安全保护应定期进行评估，确保安全措施的有效性，并根据评估结果进行持续改进。

六、安全意识培训

安全意识培训是提高信息系统安全管理水平的重要手段。机构应定期对员工进行安全意识培训，提高员工的安全意识和技能。安全意识培训内容应包括信息系统安全政策法规、信息安全基础知识、信息安全风险防范、信息安全事件应急响应等。通过培训，员工能够了解信息安全的重要性，掌握信息安全基础知识，提高风险防范意识，掌握应急响应技能。安全意识培训应采用多种形式，如集中培训、在线学习、案例分析等，提高培训效果。机构应定期评估培训效果，根据评估结果改进培训内容和方法，确保培训的有效性。

四、数据安全管理

一、数据分类分级

机构在管理数据时，首先需要明确数据的分类和分级，以便采取相应的保护措施。数据分类是指根据数据的性质、敏感程度和重要性，将数据划分为不同的类别。数据分级是指根据数据泄露可能造成的损失，将数据划分为不同的级别。机构应制定数据分类分级标准，明确各类数据的定义、特征和保护要求。常见的数据分类包括个人信息、商业秘密、内部资料等。数据分级可分为高、中、低三个级别，其中高敏感数据泄露可能对机构或个人造成严重损害，中敏感数据泄露可能造成一定损害，低敏感数据泄露造成的损害较小。通过数据分类分级，机构能够更精准地识别和管理数据安全风险，确保高敏感数据得到最高级别的保护。

二、数据收集与使用

数据收集和使用是机构提供服务的重要环节，必须严格遵守相关法律法规和制度规范。机构在收集数据时，应确保数据来源合法、数据收集目的明确，并征得数据提供者的同意。机构应制定数据收集规范，明确数据收集的范围、方式、流程和责任。数据收集过程中，应采取必要的技术措施，防止数据泄露和篡改。机构在使用数据时，应确保数据使用的目的与收集目的一致，不得将数据用于收集目的之外的其他用途。机构应制定数据使用规范，明确数据使用的范围、方式、流程和责任。数据使用过程中，应采取必要的技术措施，防止数据泄露和篡改。机构应定期审查数据收集和使用情况，确保数据收集和使用符合法律法规和制度规范。

三、数据存储与保管

数据存储和保管是保障数据安全的重要环节。机构应选择安全可靠的存储介质，对数据进行加密存储，防止数据泄露。机构应制定数据存储规范，明确数据存储的位置、方式、流程和责任。数据存储过程中，应采取必要的技术措施，防止数据丢失、损坏或被篡改。机构应定期对存储介质进行维护和检查，确保存储介质的完好性和安全性。机构应制定数据保管规范，明确数据保管的期限、方式、流程和责任。数据保管过程中，应采取必要的管理措施，防止数据泄露、丢失或被篡改。机构应定期审查数据存储和保管情况，确保数据存储和保管符合法律法规和制度规范。

四、数据传输与共享

数据传输和共享是机构提供服务的重要环节，必须严格遵守相关法律法规和制度规范。机构在传输数据时，应采用加密通道，防止数据在传输过程中被窃取或篡改。机构应制定数据传输规范，明确数据传输的渠道、方式、流程和责任。数据传输过程中，应采取必要的技术措施，防止数据泄露和篡改。机构在共享数据时，应确保数据共享的目的合法、数据共享的范围明确，并征得数据提供者的同意。机构应制定数据共享规范，明确数据共享的对象、方式、流程和责任。数据共享过程中，应采取必要的技术措施，防止数据泄露和篡改。机构应定期审查数据传输和共享情况，确保数据传输和共享符合法律法规和制度规范。

五、数据销毁与匿名化

数据销毁和匿名化是保障数据安全的重要环节。机构在不再需要数据时，应采取安全的方式销毁数据，防止数据泄露。机构应制定数据销毁规范，明确数据销毁的方式、流程和责任。数据销毁过程中，应采取必要的技术措施，确保数据无法恢复。机构在需要使用数据进行分析时，应将数据匿名化处理，防止数据泄露。机构应制定数据匿名化规范，明确数据匿名化的方式、流程和责任。数据匿名化过程中，应采取必要的技术措施，确保数据无法与个人身份关联。机构应定期审查数据销毁和匿名化情况，确保数据销毁和匿名化符合法律法规和制度规范。

六、数据安全审计

数据安全审计是保障数据安全的重要手段。机构应定期进行数据安全审计，评估数据安全措施的有效性，发现并整改数据安全风险。数据安全审计应包括数据分类分级、数据收集与使用、数据存储与保管、数据传输与共享、数据销毁与匿名化等方面。审计过程中，应采取必要的技术手段，确保审计结果的客观性和准确性。机构应根据审计结果，制定数据安全改进计划，持续改进数据安全措施，提升数据安全管理水平。数据安全审计应定期进行，确保数据安全措施始终适应信息安全环境的变化，保持数据安全防护的有效性。

五、员工信息安全管理

一、员工信息安全培训

机构高度重视员工的信息安全意识培养，将其视为保障信息安全的基础工作。定期组织信息安全培训，确保每位员工都了解信息安全的重要性、相关法律法规以及机构的保密要求。培训内容涵盖信息安全政策、数据保护措施、网络安全知识、密码管理技巧、社会工程学防范等，通过案例分析、实操演练等方式，帮助员工掌握必要的安全技能。培训结束后进行考核，确保员工对信息安全知识的掌握程度，对未达到要求的员工进行补训，直至合格。此外，机构还会根据法律法规的变化和信息安全形势的发展，及时更新培训内容，确保培训的时效性和针对性。

二、信息安全责任明确

机构明确每位员工在信息安全工作中的责任，确保信息安全工作落实到位。员工需签署信息安全保密协议，承诺严格遵守信息安全制度，保护机构信息资产的安全。协议中明确员工在信息安全方面的义务和责任，以及违反协议的后果。机构将信息安全责任纳入员工绩效考核体系，对在信息安全工作中表现突出的员工给予表彰和奖励，对违反信息安全制度的员工进行批评教育或纪律处分。通过明确责任，增强员工的信息安全意识，提高信息安全管理的有效性。

三、办公设备使用规范

机构对办公设备的使用制定严格规范，确保办公设备的安全运行。员工使用电脑、手机、打印机等办公设备时，必须遵守信息安全规定，不得进行与工作无关的操作，不得下载、传播非法信息。设备使用过程中，应定期进行病毒查杀和系统更新，确保设备安全。下班或离开办公室时，应关闭设备电源，防止设备被非法访问。机构还规定，员工不得将办公设备带回家中使用，确有需要的，需经批准并采取必要的安全措施。通过规范办公设备的使用，降低信息泄露的风险，保障信息安全。

四、密码管理要求

机构对密码管理提出严格要求，确保密码的复杂性和安全性。员工设置的密码必须包含字母、数字和特殊字符，长度不得少于8位，且不能使用生日、姓名等容易猜测的密码。密码应定期更换，一般每隔3个月更换一次。员工不得将密码告知他人，不得在多个平台使用相同密码，不得将密码写在纸上或保存在不安全的地方。机构还提供密码管理工具，帮助员工生成和存储复杂密码，提高密码安全性。通过严格密码管理，防止密码被破解，保障信息安全。

五、移动设备安全管理

随着移动设备的普及，机构对移动设备的安全管理也提出了更高要求。员工使用手机、平板电脑等移动设备处理工作信息时，必须采取必要的安全措施，防止信息泄露。设备应设置密码锁、指纹锁等安全功能，防止设备被非法访问。设备应定期进行数据备份，防止数据丢失。设备使用过程中，应避免连接不安全的Wi-Fi网络，防止信息被窃取。机构还规定，员工不得将移动设备与公共充电设备连接，防止数据被窃取。通过加强移动设备安全管理，降低信息泄露的风险，保障信息安全。

六、社交媒体使用规范

员工在使用社交媒体时，应注意保护机构信息的安全，避免泄露敏感信息。机构规定，员工不得在社交媒体上发布涉及机构内部工作信息的内容，不得在社交媒体上批评或抱怨机构，不得在社交媒体上发布可能损害机构形象的信息。员工在使用社交媒体时，应注意保护个人隐私，避免泄露个人信息。机构还建议员工在使用社交媒体时，使用与工作无关的账号，防止个人信息与工作信息混淆。通过规范社交媒体的使用，防止信息泄露，维护机构的形象和声誉。

七、信息安全事件报告

机构鼓励员工积极报告信息安全事件，以便及时采取措施，防止事件扩大。员工发现信息安全事件时，应立即向信息技术部门报告，并采取必要措施，防止事件扩大。信息技术部门接到报告后，应立即进行调查和处理，并向上级报告。机构还规定，员工不得隐瞒信息安全事件，不得伪造或篡改事件信息。对报告信息安全事件有功的员工，机构将给予表彰和奖励。通过建立信息安全事件报告机制，及时发现和处理信息安全事件，降低信息泄露的风险，保障信息安全。

六、应急响应与处置

一、应急响应组织与职责

机构设立信息安全应急响应小组，负责信息安全事件的应急响应工作。应急响应小组由信息技术部门负责人、各业务部门负责人及法律顾问组成，组长由机构负责人担任。应急响应小组负责制定应急响应预案、组织应急演练、协调应急资源、处置信息安全事件。信息技术部门负责应急响应的技术支持，包括系统恢复、数据恢复、网络安全防护等。各业务部门负责本部门业务信息安全事件的应急处置，包括服务对象信息的保护、业务数据的保密等。法律顾问负责提供应急响应相关的法律咨询，确保应急处置符合法律法规要求。应急响应小组成员应定期参加应急培训，熟悉应急响应流程，提高应急处置能力。

二、应急响应流程

机构制定信息安全事件应急响应预案，明确应急响应的流程、责任分工、处置措施等。信息安全事件发生时，应立即启动应急响应预案，采取以下步骤进行处置：

（一）事件报告。发现信息安全事件的员工应立即向信息技术部门报告，并采取必要措施，防止事件扩大。信息技术部门接到报告后，应立即进行调查和评估，确定事件的性质和影响范围。

（二）事件处置。应急响应小组根据事件的性质和影响范围，制定处置方案，采取必要措施，防止事件扩大。处