安全检查及风险控制记录单示例

安全检查及风险控制记录单示例一、适用范围与工作场景本记录单适用于各类生产经营单位（如制造企业、建筑施工、仓储物流、商场超市等）的日常安全巡查、专项安全检查、季节性安全排查及风险控制措施落实情况记录。可用于预防生产安全、排查设备设施隐患、规范操作流程、强化人员安全意识，满足企业安全管理、监管部门检查及追溯等需求。二、标准化操作流程（一）检查前准备明确检查目标与范围：根据安全管理制度（如《安全生产标准化管理办法》）、近期安全风险特点（如节假日前后、新设备投用、季节交替等）或上级要求，确定本次检查的具体区域（如车间、仓库、办公区）、检查项目（如消防设施、电气安全、设备运行、人员防护等）及检查重点。组建检查小组：至少包含2名检查人员，其中1名为安全管理人员（具备安全资格证），另可为相关专业技术人员（如设备管理员、消防专员）。检查人员需提前熟悉检查标准及记录单内容。准备检查工具与资料：携带必要的检测工具（如万用表、测距仪、温度计、应急照明灯等）、相关法规文件（如《安全生产法》《消防法》及企业安全操作规程）及本记录单。（二）现场检查实施逐项对照检查：按照记录单“检查项目明细”顺序，逐项对照检查内容与标准开展现场核查。例如：消防设施：灭火器压力是否正常、是否在有效期内、消防通道是否畅通；电气安全：线路是否老化、设备接地是否可靠、配电箱是否张贴警示标识；设备运行：安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好、设备运行参数是否正常。记录异常情况：对不符合标准的项目，需详细记录问题描述（如“3号灭火器指针已在红色区域”“车间东侧安全出口被货物堵塞”），并现场拍摄照片（如有需要，照片作为记录单附件）。现场沟通确认：检查过程中发觉的问题，需及时与区域负责人或岗位操作人员沟通，确认问题点及整改初步意见，避免遗漏或误解。（三）风险识别与等级判定风险等级划分：根据检查结果，参照企业《安全风险评估准则》判定风险等级，通常分为：重大风险：可能导致群死群伤或重大财产损失（如消防设施失效、特种设备超期未检）；较大风险：可能导致人员重伤或较大财产损失（如安全防护装置缺失、违规操作）；一般风险：可能导致人员轻伤或一般财产损失（如个别灭火器压力不足、临时堆放物品无标识）；低风险：对安全影响较小，需关注改进（如消防通道标识模糊）。分析风险原因：简要说明风险产生的直接原因（如“未定期检查灭火器”“安全出口被占用”）及间接原因（如“安全巡检制度未落实”“员工安全意识不足”）。（四）记录单填写规范基本信息完整：准确填写检查日期、检查区域、检查类型（如“日常巡查”“专项消防检查”）、检查人员姓名（用代替，如“明”）、陪同人员姓名（如“*华”）。检查项目清晰：每项检查内容需明确“检查方法”（如“现场查看”“实测数据”）、“检查结果”（“符合”/“不符合”）、“风险等级”（对应上述四级风险）。问题描述具体：对“不符合”项，需说明问题位置、具体表现及可能后果（如“1号仓库消防栓前1米堆放纸箱，影响应急使用，可能导致火灾时无法取用”）。整改要求明确：针对问题提出具体整改措施（如“立即清理消防栓前堆放物品”“3日内更换失效灭火器”），明确责任人（如“*华”）、完成时限（如“2024年X月X日前”）。（五）问题整改与跟踪下达整改要求：检查完成后，2个工作日内将记录单（含问题照片）反馈至责任部门及责任人，由责任人签字确认。跟踪整改进度：安全管理部门或检查小组需在整改截止日前1天提醒责任人，截止后3个工作日内对整改情况进行复查，记录整改结果（“已完成整改”“延期整改”“需进一步整改”）及复查人（如“*强”）。闭环管理：对已完成整改的项目，需在记录单中标注“整改合格”；对延期或未整改项目，需升级处理（如上报分管领导、纳入绩效考核），并明确后续跟踪计划。（六）记录归档与分析整理归档：每月末将当月记录单（含附件照片、整改反馈单）整理成册，电子版备份至安全管理信息系统，纸质版保存期限不少于3年。定期回顾分析：每季度对记录单数据进行统计分析，总结高频问题（如“消防通道堵塞”“员工未佩戴防护用品”），分析风险管控薄弱环节，提出针对性改进措施（如“增加安全巡检频次”“开展专项安全培训”）。三、记录单模板表格安全检查及风险控制记录单检查基本信息检查日期年月日检查区域□生产车间□仓库□办公区□施工现场□其他______________________检查类型□日常巡查□专项检查（消防/电气/设备）□季节性检查□其他_________检查人员明、华陪同人员*强天气情况□晴□阴□雨□雪□其他_________________________________________检查项目明细序号检查内容与标准检查方法检查结果（符合/不符合）风险等级（重大/较大/一般/低）问题描述及整改要求责任人1消防器材：灭火器压力在正常范围（绿区），在有效期内，无明显锈蚀现场查看、核对台账不符合一般2号车间东侧3具灭火器压力不足（红区），需立即更换或充装*华2安全通道：主通道宽度≥1.5米，无障碍物，安全出口标识清晰实测宽度、现场检查不符合较大车间南侧安全出口被物料箱堵塞（宽度仅0.8米），需立即清理并设置警示标识*强3电气设备：配电箱门完好，接地线可靠，无私拉乱接现象目视检查、用万用表测接地电阻符合低无——4设备防护：旋转设备防护罩固定牢固，急停按钮可正常触发手动测试、目视检查不符合较大3号冲床防护罩有2处螺栓松动，需立即紧固；急停按钮被油污遮挡，需清洁并测试*明…审核信息整改复查情况□全部合格□部分合格（需整改：____________________________________）□不合格（需升级处理）复查人员*强复查日期年月日安全管理部门审核□同意归档□需补充说明（____________________________________）审核人*刚审核日期年月日四、关键注意事项与风险提示检查人员资质要求：检查人员需熟悉相关安全法规及企业安全标准，具备识别隐患的能力，避免因专业不足导致漏检。检查全面性：需覆盖“人、机、料、法、环”全要素（人员操作、设备状态、物料存放、方法合规、环境安全），重点关注高风险区域（如危险化学品存储区、特种设备操作区）。记录真实性：严禁伪造检查结果或隐瞒问题，问题描述需客观具体，避免模糊表述（如“消防设施有问题”应明确具体问题）。整改时效性：重大风险需立即整改（24小时内），较大风险需限期整