2026年服务机器人公司网络安全管理制度

2026年服务机器人公司网络安全管理制度第一章总则第一条制定目的为规范公司网络安全管理工作，防范网络攻击、数据泄露、系统瘫痪等网络安全风险，保障研发核心数据、生产控制系统、机器人远程运维网络、项目现场临时网络的安全稳定运行，保护公司商业秘密和客户信息安全，结合《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及公司业务运营相关规定，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有网络安全管理工作，涵盖行政部、研发部、生产部、项目部、运维部等所有涉及网络使用、管理、维护的部门；适用范围包括公司办公网络、研发测试网络、生产控制系统网络、机器人远程运维网络、项目现场临时网络，以及所有接入公司网络的设备、系统、数据。第三条核心管理原则分级防护原则：按数据/系统重要程度分级（核心级、重要级、普通级），核心级（如机器人核心算法、研发测试数据）采取最高等级防护措施，普通级采取基础防护措施；最小权限原则：员工仅授予完成工作所需的最小网络访问权限、数据查看权限，权限随岗位调整及时变更，离职后立即回收；全程监控原则：核心网络节点、数据传输链路、关键系统操作全程日志记录，日志留存不少于6个月，确保异常行为可追溯；主动防御原则：定期开展网络安全漏洞扫描、渗透测试，提前发现并修复安全隐患，避免被动应对网络攻击；合规可控原则：网络运营、数据处理全流程遵循网络安全相关法规，客户信息、员工信息处理符合个人信息保护要求，杜绝违规收集、使用数据。第四条职责分工运维部（核心管理部门）：负责网络架构设计、网络设备维护、安全策略配置、漏洞扫描与修复、网络安全应急处置，对公司整体网络安全负责；研发部：负责研发测试网络安全管控、核心算法数据加密、机器人控制系统网络隔离，配合运维部完成研发系统安全加固；生产部：负责生产控制系统网络接入管理、设备网络权限管控，反馈生产网络异常情况，配合运维部排查生产网络安全隐患；项目部：负责项目现场临时网络搭建审批、接入设备登记、网络使用合规性管控，配合运维部完成项目网络安全检查；行政部：负责员工网络安全培训、网络安全制度宣贯、违规行为监督，配合运维部落实网络安全考核；全体员工：遵守网络安全管理规定，规范使用网络及设备，及时报告网络安全异常，对个人使用设备的网络安全负责。第二章网络架构与设备安全管理第五条网络架构管控网络隔离：研发测试网络、生产控制系统网络、办公网络、机器人远程运维网络物理/逻辑隔离，严禁私自打通网络链路；核心算法数据存储网络与外网完全隔离，仅通过专用终端访问；架构设计：运维部每季度评估网络架构安全性，根据业务发展调整网络拓扑，新增网络节点需经安全评估后接入，确保架构符合分级防护要求；带宽管控：核心业务网络（研发测试、生产控制）预留冗余带宽，优先保障核心业务数据传输；办公网络带宽合理分配，禁止占用核心业务带宽进行非工作类网络操作；边界防护：公司网络出口部署防火墙、入侵检测/防御系统，设置访问控制策略，仅开放必要端口和服务，定期更新防护规则。第六条网络设备管理设备准入：所有接入公司网络的设备（电脑、服务器、交换机、机器人调试终端等）需经运维部登记备案，录入设备型号、MAC地址、使用人、接入网络区域等信息，未备案设备严禁接入；设备配置：网络设备（路由器、交换机、防火墙）采用强密码策略，密码定期更换（每90天至少1次），禁用默认账号密码，配置变更需记录并经运维部负责人审批；设备维护：运维部每月巡检网络设备运行状态，每半年进行设备固件升级、漏洞修复，报废设备需清除所有配置和数据，确保数据不泄露；专用设备管控：机器人远程运维专用终端、核心算法数据访问终端专人专用，设置开机密码、硬盘加密，禁用USB接口、蓝牙等外部传输通道。第七条终端设备安全系统安全：公司配发终端统一安装正版操作系统，开启防火墙、自动更新功能，安装终端安全管理软件，定期查杀病毒和恶意程序；密码策略：终端登录密码需包含大小写字母、数字、特殊字符，长度不少于8位，每90天更换1次，禁止共用账号密码、弱密码；外设管控：研发/生产用终端禁用非授权USB存储设备，确需使用的需经运维部审批并登记，使用后立即注销权限；离职处理：员工离职时，运维部立即回收网络访问权限，清空终端工作数据，解绑设备网络备案信息，确保设备和权限完全回收。第三章数据安全防护（适配服务机器人行业）第八条核心数据分类保护数据分级：核心级数据（机器人核心算法、研发测试原始数据、客户定制化需求数据）采取加密存储、访问双认证、操作全程日志；重要级数据（生产工艺参数、项目交付数据）采取加密传输、权限分级管控；普通级数据（办公文档、公开信息）采取基础访问管控；数据加密：核心算法数据存储和传输全程加密，采用国密算法，加密密钥专人保管、定期更换，严禁密钥泄露；数据备份：核心数据每日增量备份、每周全量备份，备份数据异地存储，每季度测试备份数据恢复能力，确保数据可恢复；数据共享：核心数据仅限研发核心人员访问，共享需经研发部负责人审批并记录；重要数据共享需明确共享范围和期限，到期后收回访问权限。第九条数据使用合规收集合规：收集客户信息、员工信息仅用于业务开展，明确告知收集目的和范围，不收集与业务无关的信息；使用合规：严禁泄露、出售、篡改公司数据和客户信息，严禁将核心算法数据、生产工艺参数外传；销毁合规：过期数据、无用数据按规定销毁，电子数据采用专业工具彻底删除，纸质数据粉碎处理，销毁过程记录留存；审计监督：运维部每月审计核心数据访问记录，发现异常访问（非工作时间访问、超权限访问）立即核查，追溯访问人员及原因。第四章网络接入与使用安全第十条内部网络接入管控权限申请：员工需使用特定网络（如研发测试网络）的，填写《网络权限申请表》，注明使用目的、使用期限，经部门负责人审核、运维部审批后开通；接入规范：接入公司网络需通过认证（账号密码/短信验证），禁止私自接入无线路由器、交换机等设备扩展网络，禁止将公司网络账号转借他人使用；临时接入：外来人员（客户、供应商）需接入公司网络的，由对接部门申请临时账号，限定访问范围和使用时长，使用完毕后立即注销；项目现场接入：项目现场临时网络由项目部申请搭建，接入设备逐一登记，网络使用完毕后立即拆除，严禁遗留临时网络节点。第十一条网络使用规范禁止行为：严禁利用公司网络访问非法网站、下载恶意程序；严禁传播病毒、木马等恶意代码；严禁攻击公司网络和系统；严禁利用公司网络从事与工作无关的高风险网络行为（如网络赌博、非法交易）；工作使用：网络使用以工作为核心，办公网络禁止长时间占用带宽下载非工作文件、观看视频、玩游戏等；研发/生产网络仅用于对应业务操作，禁止无关网络行为；远程访问：员工远程访问公司网络需通过专用VPN，开启多因素认证，VPN账号与个人绑定，禁止在公共网络（网吧、公共WiFi）使用VPN访问核心数据；机器人运维网络：机器人远程运维网络仅用于设备调试、故障排查，运维完成后立即断开网络连接，运维操作全程记录，留存操作日志。第五章网络安全应急处置第十二条应急响应机制预案制定：运维部制定网络安全应急预案（涵盖病毒攻击、数据泄露、网络瘫痪、勒索病毒等场景），每年修订1次，每半年组织1次应急演练；异常上报：员工发现网络异常（网速骤降、系统登录失败、数据异常修改等），需在10分钟内上报运维部，严禁隐瞒或私自处理；响应处置：运维部接报后立即启动应急流程，核心网络故障30分钟内响应，1小时内制定处置方案；数据泄露事件立即隔离涉事网络/设备，溯源泄露原因，采取止损措施；上报流程：重大网络安全事件（核心数据泄露、生产网络瘫痪超2小时）需在1小时内上报公司管理层，按规定向监管部门报备（如需）。第十三条事后恢复与复盘系统恢复：故障处置完成后，运维部优先恢复核心业务网络/系统，验证恢复效果，确保数据完整、系统稳定；原因溯源：所有网络安全事件处置完毕后，运维部开展溯源分析，明确事件原因、责任人员、损失范围，形成事件分析报告；整改优化：针对事件暴露的安全漏洞，运维部在7个工作日内完成整改，完善安全策略，避免同类事件再次发生；记录留存：应急处置过程、溯源结果、整改措施等资料整理归档，留存不少于3年，作为网络安全优化的依据。第六章监督考核与责任追究第十四条考核指标安全达标率：网络安全漏洞修复及时率100%，核心数据加密覆盖率100%，网络隔离合规率100%，无重大网络安全事件；合规使用率：员工网络使用合规率≥98%，设备接入备案率100%，权限回收及时率100%；应急处置率：网络安全事件响应及时率100%，处置完成率100%，事后整改完成率100%；培训覆盖率：员工网络安全培训覆盖率100%，新员工入职网络安全培训率100%。第十五条正向激励个人激励：及时发现并上报重大网络安全隐患的员工，给予专项奖金；提出网络安全优化建议并落地见效的，按安全效益的5%-10%奖励；部门激励：运维部完成年度网络安全考核指标的，给予团队绩效加分；研发/生产/项目部网络使用合规率达100%的，给予部门负责人奖励；长效激励：在网络安全防护、应急处置中表现突出的人员，在年度评优、岗位晋升中优先考虑。第十六条责任追究条款轻度追责：违反网络使用规范（如使用弱密码、私自接入外设）、未及时上报网络异常的，给予责任人约谈提醒，责令限期整改；中度追责：私自打通网络隔离链路、超权限访问数据、泄露普通级数据的，给予责任人通报批评，扣减当月绩效奖金20%-30%；重度追责：导致核心数据泄露、生产/研发网络瘫痪造成公司损失、故意攻击公司网络的，给予责任人降岗降薪或解除劳动合同，追偿经济损失，涉嫌违法的移交司法机关处理。第七章附则第十七条制度解释权本制度由公司运维部牵头解释，未尽事宜由运维部组织相关部门协商解决，协商结果报公司管理层备案。第十八条制度修订本制度根据国家网络安全法规更新、公司业务发展、网络安全威胁变化适时修订，修订流程