环保职责分工管理规定

环保职责分工管理规定第一章总则1.1立法依据《中华人民共和国环境保护法》第六条、第二十四条；《中央生态环境保护督察工作规定》第三条；《排污许可管理条例》第十二条；《企业环境信息依法披露管理办法》第七条。1.2适用范围本规定适用于××集团总部、各二级产业集团、全资及控股生产型子公司、驻外代表处、新建及并购项目公司（以下统称“各单位”）。1.3管理原则“谁主管谁负责、谁污染谁治理、谁审批谁监督、谁失职谁担责”；“党政同责、一岗双责、终身追责”；“源头减量、过程控制、末端治理、循环利用”。第二章组织架构与岗位设置2.1董事会1.设立“环境战略与ESG委员会”，由独立董事任主任，每年至少召开两次专题会议，审议年度环保投入预算、重大环境风险报告、碳达峰行动方案。2.对年度环保绩效考核权重不低于15%，未达标单位扣减高管绩效年薪5%–30%。2.2集团总裁办1.设立“环保总监”岗位（职级不低于副总裁），直接向总裁汇报，对全集团环保工作负综合监管责任。2.环保总监拥有“环保一票否决权”，对固定资产投资、并购项目、新工艺引入可行使否决。2.3安全环保部（总部职能部门）1.编制《年度环保监察计划》，采用“双随机+飞行检查+夜查”模式，全年不少于240厂次。2.建立“环保数据驾驶舱”，每日9:00前自动抓取国发平台、省平台在线监测数据，超标0.5小时触发短信、1小时触发微信、2小时触发电话至环保总监。2.4二级产业集团1.必须设置独立“环保管理部”，编制≥3人，其中注册环保工程师≥1人。2.每月5日前向总部提交《环保月报》，包含废水、废气、固废、噪声、碳排放五张表及异常说明。2.5生产子公司1.设立“环保科”，科长由总经理直管，纳入公司中层正职序列。2.配备专职环保员≥2人/万吨废水、≥1人/5万Nm³·h废气规模，按四班三运转配置。2.6车间/装置级1.每个生产车间设“环保责任人”一名，由车间副主任兼任，佩戴“绿色臂章”上岗。2.建立“环保点检表”，每班对雨水口、应急池、废气治理设施巡检并扫码打卡，数据实时上传MES。第三章职责清单（RACI表细化）3.1废水管理R（负责）—环保科运行班；A（批准）—子公司环保科长；C（协商）—生产车间；I（知情）—安全环保部。3.2废气管理R—装置工艺员；A—二级集团环保管理部；C—设备科；I—董事会ESG委员会。3.3固废管理R—仓库管理员；A—总经理；C—财务（联单结算）；I—环保总监。3.4噪声管理R—设备动力科；A—第三方检测机构；C—工会（职业健康）；I—当地生态环境局。3.5碳排放管理R—能源科碳排专员；A—总部战略部；C—采购（绿电采购）；I—ESG评级机构。第四章环保目标与指标4.1总量控制到2025年，化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量较2020年分别下降18%、15%、20%、20%。4.2强度控制单位产品废水排放强度≤0.85m³/t，单位产值碳排放强度≤0.35tCO₂e/万元。4.3风险目标突发环境事件“零瞒报、零迟报、零处罚升级”；较大及以上级别事件为零。4.4能源目标绿电占比≥30%，煤炭消费总量负增长。第五章建设项目全生命周期管理5.1前期1.项目建议书阶段完成“环保初筛”，由环保总监签字确认。2.可研阶段同步开展环境影响评价，未获得批复不得启动EPC。5.2设计1.环保设施与主体工程“同时设计”，设计文件须通过总部环保评审会，专家库随机抽取5名专家盲审。2.环保投资不得低于建设投资7%，否则可研退回。5.3施工1.施工期环境监理月报纳入工程款支付节点，连续两次考核不合格，暂停支付。2.扬尘在线监测PM10小时值>150μg/m³时，自动联动喷淋、渣土车禁入。5.4试运行1.试生产前完成“三同时”验收监测，监测报告公示5日无异议后方可投料。2.试运行超90天仍无法达标，项目总经理就地免职。5.5后评价项目投产后第18个月开展环境影响后评价，如实际排放总量超环评预测10%，启动限排整改，整改期不超过6个月。第六章排污许可与自行监测6.1许可证申领1.由总部安全环保部统一建立“许可证台账”，提前90天提醒到期延续。2.许可排放量按“环评批复×0.9”执行，任何单位不得突破。6.2自行监测1.废水、废气、噪声、地下水、土壤监测频次执行HJ819、HJ820及地方标准从严原则。2.采用“第三方+自动+手工”三位一体：第三方比对每季度一次，自动监测全天连续，手工监测每周一次特征因子。6.3数据管理1.监测原始记录保存≥3年，LIMS系统加密防篡改，哈希值每日备份至总部私有云。2.数据异常2小时内完成“原因分析+应急措施+报告”三件套，24小时内报送属地生态环境局。第七章固废与危废精细化管理7.1分类1.按照《国家危险废物名录（2021）》动态更新，建立“废物身份证”二维码，一车一码。2.一般固废分A、B、C三类，A类可资源化，B类需预处理后资源化，C类只能填埋。7.2贮存1.危废仓库地面采用2mmHDPE+环氧地坪，防渗系数≤1×10⁻¹⁰cm/s。2.仓库内设置“双人双锁+24h红外+AI视频识别火焰”，异常0.5秒推送至安环部长。7.3转移1.严格执行电子联单，驾驶员、押运员、仓库员三方扫码确认，GPS轨迹异常>5km自动报警。2.跨省转移提前30日报省厅批准，未获批不得装车。7.4处置1.优先采用“集团内部循环利用”，内部无法利用的，必须在“全国危废经营单位白名单”内选择。2.每季度对处置单位进行“飞行检查”，检查表共78项，低于80分立即暂停合作。第八章水污染防治8.1分级控制1.车间排放口→厂区综合废水站→总排口三级控制，每级安装电磁流量计、COD、氨氮在线仪。2.任何一级超标，前级立即切断提升泵，废水回流至应急池。8.2技术路线1.高浓度废水采用“预处理+厌氧+好氧+深度处理”组合工艺，其中厌氧产沼气用于锅炉掺烧，年节约天然气120万Nm³。2.低浓度废水采用“MBR+臭氧催化”后回用，回用率≥45%。8.3应急1.建立“三级应急池”：车间级≥4h、厂区级≥12h、园区级≥24h容量。2.每年至少组织两次“红、橙、黄、蓝”四级突发水环境事件应急演练，演练脚本提前保密，演练后24小时完成评估。第九章大气污染防治9.1VOCs治理1.对罐区、装卸站、污水站、危废库四大源实施LDAR（泄漏检测与修复），检测频次：泵阀每季度、开口管线每月、法兰每半年。2.泄漏值≥500ppm立即修复，7日内完成复测，未修复装置停车。9.2锅炉与窑炉1.燃煤锅炉全部完成超低排放改造，颗粒物、SO₂、NOx排放浓度分别≤10、35、50mg/m³。2.天然气锅炉安装低氮燃烧器+SCR，NOx≤30mg/m³。9.3扬尘1.物料堆场100%封闭或抑尘网+喷淋，出入口设置龙门式洗车台，冲洗水循环利用率≥90%。2.厂区道路使用电动清扫车，每天4次，PM10在线值>100μg/m³时加密至6次。第十章噪声与振动控制10.1源强控制风机、泵、压缩机优先选用低噪型号，比A声功率级≤85dB(A)。10.2传播途径1.高噪设备布置在封闭厂房内，厂房隔声量≥25dB。2.对厂界外50米有居民区的，加装隔声屏障，屏障高度≥3.5米，隔声量≥15dB。10.3受体保护为职工配发SNR≥25dB防噪耳塞，每季度检测听力，出现高频段下降≥15dB立即调岗。第十一章碳排放与能源管理11.1核算1.采用《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T32150-2015）+IPCC2006系数，月度核算、年度核查。2.建立“碳账本”系统，与ERP能耗模块对接，一键生成月度碳排放报表。11.2减排措施1.余热发电：硫酸装置低温余热发电项目年减排CO₂3.2万吨。2.绿电交易：2023年购买风电2.4亿kWh，减排18.7万吨。11.3碳资产1.建立CCER项目库，已完成生物质热电项目备案，预计年签发18万吨。2.碳价内部转移定价50元/tCO₂e，超排部分由责任单位按2倍内部价购买。第十二章环境应急与响应12.1预案体系1.综合应急预案、专项预案（水、气、危废、辐射）、现场处置方案三级文件，每年评审一次。2.预案在属地生态环境局备案率100%，并上传至“全国环境应急预案电子备案系统”。12.2应急物资1.按照《环境应急物资配备指南》配齐吸油毡、围油栏、活性炭、絮凝剂等18类物资，建立电子台账，每月点检。2.应急物资仓库实行“双人双锁+RFID”管理，任何物资动用须环保总监短信批准。12.3演练与评估1.每年至少组织一次“盲演”，不提前通知、不设脚本，演练结束后2小时完成视频回放分析。2.演练评估得分<80分的单位，扣减年度绩效5万元，并重新演练。第十三章培训与能力建设13.1三级培训1.集团级：每年举办“环保领军人才班”，邀请生态环境部专家授课，培训40学时。2.产业集团级：聚焦专业模块，如废水处理工、VOCs治理工，培训32学时。3.公司级：新员工三级安全教育必须包含8学时环保内容，考试90分合格。13.2能力矩阵建立“岗位环保能力矩阵”，共38个岗位、102项技能，每年复测，未达标人员调岗或待岗培训。13.3培训档案培训记录保存≥5年，采用人脸识别+电子签名，确保可追溯。第十四章检查、审计与考核14.1日常检查1.班组每班、车间每日、公司每周、产业集团每月、总部每季度五级检查，发现问题按“五定”原则（定人、定时、定标、定措施、定资金）整改。2.检查表使用“PDCA扫码系统”，整改前后照片对比上传，逾期亮黄牌，超期亮红牌并扣绩效。14.2内部审计1.总部每年抽取20%单位进行环保合规审计，审计组由安全环保部+纪委+外部专家组成。2.审计发现问题分级：重大（罚款≥50万元或停产）、重要（罚款10–50万元）、一般（<10万元），分别对责任单位扣绩效10%、5%、2%。14.3绩效考核1.环保绩效占各单位年度绩效权重≥20%，实行“月度预警、季度预扣、年度清算”。2.考核指标包括：达标率、整改完成率、能耗强度、碳强度、应急演练得分、被处罚次数等20项，采用百分制。第十五章奖惩与问责15.1奖励1.对完成环保技改、减排显著的单位，按减排量1万元/吨COD、5万元/吨NOx给予奖励。2.获得“国家绿色工厂”称号，奖励100万元，其中20%用于奖励团队。15.2处罚1.被生态环境部门处罚，按罚款额1:3扣减责任单位绩效，并对主要负责人扣减年薪10%–30%。2.因环保问题被省级以上媒体曝光，责任单位总经理就地免职，三年内不得提拔。15.3问责程序1.启动：发生较大突发环境事件、被省级挂牌督办、处罚≥100万元任一情形，由纪委牵头启动问责。2.调查：7日内完成事实调查，30日内作出处理决定，对责任人给予警告、记过、降级、撤职、解除劳动合同等处分。3.公开：问责结果在集团官网公示不少于10个工作日。第十六章信息化与数据治理16.1系统架构1.构建“1+3+N”环保信息平台：1个总部大数据中心，3大模块（监测、管理、应急），N个边缘计算节点。2.采用MQTT+区块链技术，确保在线监测数据上链存证，哈希值写入司法存证平台。16.2数据质量1.建立“数据质量评分模型”，从完整性、及时性、一致性、有效性四个维度每日评分，低于90分自动预警。2.对数据造假行为“零容忍”，一经发现，直接解除劳动合同并移交司法机关。16.3数字孪生1.对重点废水、废气治理设施建立数字孪生体，实时模拟排放浓度，提前30分钟预警超标风险。2.2025年前完成全部重点设施数字孪生覆盖率100%。第十七章绿色供应链与承包商管理17.1绿色采购1.建立“供应商环保黑名单”，近三年内因环保违法被处罚2次以上的禁止投标。2.对关键供应商开展“环保二方审核”，审核表共128项，低于80分暂停供货资格。17.2承包商准入1.工程承包商必须提供《环保合规承诺书》+《近三年环保无违法证明》+《环保险保单》。2.项目开工前缴纳环保风险保证金，额度为合同额2%，无问题竣工后30日内退还。17.3运输环节1.粉状物料运输使用全密闭罐车，GPS+电子铅封，途中泄漏罚款10万元/次。2.对运输车辆安装OBD远程在线诊断，黑烟抓拍>1次列入集团运输黑名单。第十八章公众沟通与信息披露18.1公开平台1.集团官网设“环保信息公开”专栏，实时公示废水、废气在线数据，月度更新固废去向。2.建立“环保开放日”，每季度邀请周边居民、学校、媒体参观，人数不少于50人。18.2投诉处理1.设立400环保投诉热线，24小时值班，投诉2小时内现场核实，24小时内反馈结果。2.投诉属实率>20%的单位，年度环保绩效直接降一级。18.3社会责任报告每年发布《可持续发展报告》，依据GRI标准编制，经第三方审验，同步上传至深交所互动易。第十九章持续改进与创新19.1内部最佳实践共享1.建立“环保案例库”，目前已收录内部案例312项，检索关键词≥50个，全员可下载。2.每季度举办“环保金点子”大赛，一等奖奖励5万元，优秀项目在全集团复制推广。19.2外部技术合作1.与清华大学、中科院、哈工大共建“环保联合实验室”，在微波催化、厌氧氨