销售经理报销制度模板

销售经理报销制度模板一、销售经理报销制度模板

一、总则

本制度旨在规范销售经理的报销行为，确保报销流程的合规性、高效性和透明度，维护公司财务秩序，控制成本，提高资金使用效益。本制度适用于公司所有销售经理，包括区域销售经理、大区销售经理、全国销售经理等。销售经理在执行销售任务过程中产生的合理费用，按照本制度的规定进行报销。本制度依据国家相关法律法规、公司财务管理制度及业务实际需要制定，自发布之日起施行。

二、报销范围

销售经理的报销范围包括但不限于以下几类费用：

（一）差旅费

1.机票费：销售经理因公出差乘坐国内、国际航空器的费用，凭有效票据报销。机票价格超出公司标准的部分，需经部门负责人及财务部门审批后方可报销。

2.火车票费：销售经理因公出差乘坐火车硬卧、硬座、二等座的费用，凭有效票据报销。超出公司标准的部分，需经审批后方可报销。

3.住宿费：销售经理因公出差期间的住宿费用，凭酒店发票及公司审批单报销。住宿费用应控制在公司规定的标准范围内，超出部分需经审批。

4.出租车费：销售经理因公出差期间的出租车费用，凭出租车发票报销。超出公司标准的部分，需经审批。

5.过路过桥费：销售经理因公出差期间产生的过路过桥费，凭有效票据报销。

（二）业务招待费

1.客户招待费：销售经理在业务拓展过程中，因客户招待产生的餐饮、娱乐等费用，凭有效票据及客户接待记录报销。单次招待费用超出公司标准的部分，需经审批。

2.合作伙伴招待费：销售经理在业务合作过程中，因合作伙伴招待产生的费用，凭有效票据及会议记录报销。超出公司标准的部分，需经审批。

（三）办公费

1.办公用品费：销售经理因工作需要购买的办公用品，凭有效票据及采购申请单报销。单次报销金额超出公司标准的部分，需经审批。

2.模拟盘、宣传资料制作费：销售经理因业务需要制作的模拟盘、宣传资料等费用，凭有效票据及制作申请单报销。超出公司标准的部分，需经审批。

（四）通讯费

1.手机费：销售经理因工作需要产生的手机费，凭手机话费账单及公司审批单报销。超出公司标准的部分，需经审批。

2.其他通讯费用：销售经理因工作需要产生的其他通讯费用，凭有效票据及公司审批单报销。超出公司标准的部分，需经审批。

（五）其他费用

1.教育培训费：销售经理因提升业务能力参加的教育培训费用，凭培训发票及公司审批单报销。超出公司标准的部分，需经审批。

2.市场调研费：销售经理因市场调研产生的费用，凭有效票据及市场调研报告报销。超出公司标准的部分，需经审批。

3.其他合理费用：销售经理因工作需要产生的其他合理费用，凭有效票据及公司审批单报销。超出公司标准的部分，需经审批。

三、报销流程

销售经理的报销流程分为以下几个步骤：

（一）费用发生

销售经理在业务过程中产生的费用，应妥善保管相关票据，并在费用发生后及时填写报销申请单。

（二）申请报销

销售经理在费用发生后3个工作日内，填写报销申请单，注明费用发生的具体事由、金额、票据张数等信息，并提交给部门负责人审核。

（三）部门审核

部门负责人对报销申请单进行审核，确认费用合理性及票据合规性，并在报销申请单上签字确认。

（四）财务审核

报销申请单经部门负责人审核后，提交给财务部门进行审核。财务部门对报销申请单进行复核，确认费用符合公司报销制度规定，并在报销申请单上签字确认。

（五）总经理审批

报销申请单经财务部门审核后，提交给总经理进行审批。总经理对报销申请单进行最终审批，并在报销申请单上签字确认。

（六）报销支付

报销申请单经总经理审批后，销售经理凭审批单及相关票据到财务部门办理报销手续。财务部门审核无误后，支付报销款项。

四、报销标准

公司根据不同费用类型制定了相应的报销标准，销售经理在报销过程中应严格按照公司规定的标准执行：

（一）差旅费标准

1.机票费：国内出差机票费用控制在公司规定的标准范围内，超出部分需经审批。

2.火车票费：国内出差火车票费用控制在公司规定的标准范围内，超出部分需经审批。

3.住宿费：国内出差住宿费用控制在公司规定的标准范围内，超出部分需经审批。

4.出租车费：国内出差出租车费用控制在公司规定的标准范围内，超出部分需经审批。

5.过路过桥费：国内出差过路过桥费控制在公司规定的标准范围内，超出部分需经审批。

（二）业务招待费标准

1.客户招待费：单次招待费用控制在公司规定的标准范围内，超出部分需经审批。

2.合作伙伴招待费：单次招待费用控制在公司规定的标准范围内，超出部分需经审批。

（三）办公费标准

1.办公用品费：单次报销金额控制在公司规定的标准范围内，超出部分需经审批。

2.模拟盘、宣传资料制作费：单次报销金额控制在公司规定的标准范围内，超出部分需经审批。

（四）通讯费标准

1.手机费：月度手机费控制在公司规定的标准范围内，超出部分需经审批。

2.其他通讯费用：单次报销金额控制在公司规定的标准范围内，超出部分需经审批。

（五）其他费用标准

1.教育培训费：单次报销金额控制在公司规定的标准范围内，超出部分需经审批。

2.市场调研费：单次报销金额控制在公司规定的标准范围内，超出部分需经审批。

3.其他合理费用：单次报销金额控制在公司规定的标准范围内，超出部分需经审批。

五、报销时间

销售经理应在费用发生后及时报销，原则上应在费用发生后的10个工作日内完成报销手续。如遇特殊情况，需经部门负责人及财务部门批准，方可延迟报销。

六、报销纪律

销售经理在报销过程中应严格遵守公司报销制度，不得虚报、冒领、多报费用。如发现违反报销制度的行为，公司将根据情节严重程度给予相应处罚，包括但不限于通报批评、扣除绩效工资、解除劳动合同等。

七、附则

本制度由公司财务部门负责解释，自发布之日起施行。公司可根据业务发展需要，对本制度进行修订和完善。

二、报销范围

一、差旅费

差旅费是销售经理在执行公务过程中最常见的费用类型，主要包括交通费、住宿费、市内交通费等。公司制定差旅费报销制度，旨在规范差旅费用的支出，确保费用的合理性和合规性。

（一）交通费

1.机票费：销售经理因公出差，需凭有效票据报销机票费用。公司规定，机票费用应选择经济舱，如因工作需要必须选择公务舱或头等舱，需经部门负责人及财务部门审批后方可报销。销售经理在购买机票时，应提前了解公司规定的航班时间段，避免因加班费而产生额外费用。

2.火车票费：销售经理因公出差，乘坐火车硬卧、硬座、二等座的费用，凭有效票据报销。公司规定，火车票费用应选择最经济的交通工具，如因工作需要必须选择高铁或动车，需经部门负责人及财务部门审批后方可报销。销售经理在购买火车票时，应提前了解公司规定的列车等级，避免因超标准乘坐而产生额外费用。

3.出租车费：销售经理因公出差，乘坐出租车的费用，凭出租车发票报销。公司规定，出租车费用应选择普通出租车，如因工作需要必须选择豪华出租车，需经部门负责人及财务部门审批后方可报销。销售经理在乘坐出租车时，应提前了解公司规定的出租车费用标准，避免因超标准乘坐而产生额外费用。

4.公务用车：销售经理因公出差，如需使用公司公务用车，应提前填写用车申请单，经部门负责人及财务部门审批后方可用车。公务用车费用由公司统一结算，销售经理无需自行报销。

（二）住宿费

1.住宿标准：销售经理因公出差，住宿费用应控制在公司规定的标准范围内。公司根据不同地区的经济发展水平，制定了不同的住宿标准。销售经理在预订酒店时，应选择符合公司规定的酒店等级，避免因超标准住宿而产生额外费用。

2.住宿报销：销售经理因公出差，住宿费用凭酒店发票及公司审批单报销。公司规定，住宿费用应提前填写报销申请单，经部门负责人及财务部门审批后方可报销。销售经理在报销住宿费用时，应提供酒店发票及公司审批单，财务部门审核无误后，支付报销款项。

3.住宿补贴：对于偏远地区或交通不便的地区，公司可根据实际情况给予销售经理住宿补贴。住宿补贴的标准由公司根据不同地区的经济发展水平制定，销售经理在申请住宿补贴时，应提供相关证明材料，经部门负责人及财务部门审批后方可领取。

（三）市内交通费

1.市内交通费标准：销售经理因公出差，市内交通费应控制在公司规定的标准范围内。公司根据不同城市的经济发展水平，制定了不同的市内交通费标准。销售经理在乘坐市内交通工具时，应选择符合公司规定的交通工具，避免因超标准乘坐而产生额外费用。

2.市内交通费报销：销售经理因公出差，市内交通费凭出租车发票、公交车票、地铁票等有效票据报销。公司规定，市内交通费应提前填写报销申请单，经部门负责人及财务部门审批后方可报销。销售经理在报销市内交通费时，应提供有效票据及公司审批单，财务部门审核无误后，支付报销款项。

3.市内交通补贴：对于偏远地区或交通不便的地区，公司可根据实际情况给予销售经理市内交通补贴。市内交通补贴的标准由公司根据不同地区的经济发展水平制定，销售经理在申请市内交通补贴时，应提供相关证明材料，经部门负责人及财务部门审批后方可领取。

二、业务招待费

业务招待费是销售经理在业务拓展过程中不可避免的费用类型，主要包括客户招待费、合作伙伴招待费等。公司制定业务招待费报销制度，旨在规范业务招待费的支出，确保费用的合理性和合规性。

（一）客户招待费

1.客户招待费标准：销售经理在业务拓展过程中，因客户招待产生的餐饮、娱乐等费用，应控制在公司规定的标准范围内。公司根据不同行业的收费标准，制定了不同的客户招待费标准。销售经理在为客户招待时，应选择符合公司规定的招待标准，避免因超标准招待而产生额外费用。

2.客户招待费报销：销售经理在为客户招待后，应凭有效票据及客户接待记录报销。公司规定，客户招待费应提前填写报销申请单，经部门负责人及财务部门审批后方可报销。销售经理在报销客户招待费时，应提供有效票据及客户接待记录，财务部门审核无误后，支付报销款项。

3.客户招待费审批：客户招待费超出公司标准的部分，需经审批后方可报销。销售经理在申请客户招待费审批时，应提供详细的招待事由及预算方案，经部门负责人及财务部门审批后方可执行。

（二）合作伙伴招待费

1.合作伙伴招待费标准：销售经理在业务合作过程中，因合作伙伴招待产生的费用，应控制在公司规定的标准范围内。公司根据不同合作伙伴的收费标准，制定了不同的合作伙伴招待费标准。销售经理在为合作伙伴招待时，应选择符合公司规定的招待标准，避免因超标准招待而产生额外费用。

2.合作伙伴招待费报销：销售经理在为合作伙伴招待后，应凭有效票据及会议记录报销。公司规定，合作伙伴招待费应提前填写报销申请单，经部门负责人及财务部门审批后方可报销。销售经理在报销合作伙伴招待费时，应提供有效票据及会议记录，财务部门审核无误后，支付报销款项。

3.合作伙伴招待费审批：合作伙伴招待费超出公司标准的部分，需经审批后方可报销。销售经理在申请合作伙伴招待费审批时，应提供详细的招待事由及预算方案，经部门负责人及财务部门审批后方可执行。

三、办公费

办公费是销售经理在业务拓展过程中不可避免的费用类型，主要包括办公用品费、模拟盘制作费、宣传资料制作费等。公司制定办公费报销制度，旨在规范办公费的支出，确保费用的合理性和合规性。

（一）办公用品费

1.办公用品费标准：销售经理在业务拓展过程中，购买的办公用品，应控制在公司规定的标准范围内。公司根据不同办公用品的收费标准，制定了不同的办公用品费标准。销售经理在购买办公用品时，应选择符合公司规定的办公用品，避免因超标准购买而产生额外费用。

2.办公用品费报销：销售经理在购买办公用品后，应凭有效票据及采购申请单报销。公司规定，办公用品费应提前填写报销申请单，经部门负责人及财务部门审批后方可报销。销售经理在报销办公用品费时，应提供有效票据及采购申请单，财务部门审核无误后，支付报销款项。

3.办公用品费审批：办公用品费超出公司标准的部分，需经审批后方可报销。销售经理在申请办公用品费审批时，应提供详细的办公用品需求及预算方案，经部门负责人及财务部门审批后方可执行。

（二）模拟盘制作费

1.模拟盘制作费标准：销售经理在业务拓展过程中，制作的模拟盘，应控制在公司规定的标准范围内。公司根据不同模拟盘的制作成本，制定了不同的模拟盘制作费标准。销售经理在制作模拟盘时，应选择符合公司规定的制作标准，避免因超标准制作而产生额外费用。

2.模拟盘制作费报销：销售经理在制作模拟盘后，应凭有效票据及制作申请单报销。公司规定，模拟盘制作费应提前填写报销申请单，经部门负责人及财务部门审批后方可报销。销售经理在报销模拟盘制作费时，应提供有效票据及制作申请单，财务部门审核无误后，支付报销款项。

3.模拟盘制作费审批：模拟盘制作费超出公司标准的部分，需经审批后方可报销。销售经理在申请模拟盘制作费审批时，应提供详细的模拟盘制作需求及预算方案，经部门负责人及财务部门审批后方可执行。

（三）宣传资料制作费

1.宣传资料制作费标准：销售经理在业务拓展过程中，制作的宣传资料，应控制在公司规定的标准范围内。公司根据不同宣传资料的制作成本，制定了不同的宣传资料制作费标准。销售经理在制作宣传资料时，应选择符合公司规定的制作标准，避免因超标准制作而产生额外费用。

2.宣传资料制作费报销：销售经理在制作宣传资料后，应凭有效票据及制作申请单报销。公司规定，宣传资料制作费应提前填写报销申请单，经部门负责人及财务部门审批后方可报销。销售经理在报销宣传资料制作费时，应提供有效票据及制作申请单，财务部门审核无误后，支付报销款项。

3.宣传资料制作费审批：宣传资料制作费超出公司标准的部分，需经审批后方可报销。销售经理在申请宣传资料制作费审批时，应提供详细的宣传资料制作需求及预算方案，经部门负责人及财务部门审批后方可执行。

四、通讯费

通讯费是销售经理在业务拓展过程中不可避免的费用类型，主要包括手机费、其他通讯费用等。公司制定通讯费报销制度，旨在规范通讯费的支出，确保费用的合理性和合规性。

（一）手机费

1.手机费标准：销售经理因工作需要产生的手机费，应控制在公司规定的标准范围内。公司根据不同手机套餐的收费标准，制定了不同的手机费标准。销售经理在办理手机套餐时，应选择符合公司规定的手机套餐，避免因超标准办理而产生额外费用。

2.手机费报销：销售经理在缴纳手机费后，应凭手机话费账单及公司审批单报销。公司规定，手机费应提前填写报销申请单，经部门负责人及财务部门审批后方可报销。销售经理在报销手机费时，应提供手机话费账单及公司审批单，财务部门审核无误后，支付报销款项。

3.手机费审批：手机费超出公司标准的部分，需经审批后方可报销。销售经理在申请手机费审批时，应提供详细的手机套餐需求及预算方案，经部门负责人及财务部门审批后方可执行。

（二）其他通讯费用

1.其他通讯费用标准：销售经理因工作需要产生的其他通讯费用，应控制在公司规定的标准范围内。公司根据不同通讯费用的收费标准，制定了不同的其他通讯费用标准。销售经理在产生其他通讯费用时，应选择符合公司规定的通讯费用，避免因超标准办理而产生额外费用。

2.其他通讯费用报销：销售经理在缴纳其他通讯费用后，应凭有效票据及公司审批单报销。公司规定，其他通讯费用应提前填写报销申请单，经部门负责人及财务部门审批后方可报销。销售经理在报销其他通讯费用时，应提供有效票据及公司审批单，财务部门审核无误后，支付报销款项。

3.其他通讯费用审批：其他通讯费用超出公司标准的部分，需经审批后方可报销。销售经理在申请其他通讯费用审批时，应提供详细的通讯费用需求及预算方案，经部门负责人及财务部门审批后方可执行。

五、其他费用

其他费用是销售经理在业务拓展过程中不可避免的费用类型，主要包括教育培训费、市场调研费、其他合理费用等。公司制定其他费用报销制度，旨在规范其他费用的支出，确保费用的合理性和合规性。

（一）教育培训费

1.教育培训费标准：销售经理因提升业务能力参加的教育培训费用，应控制在公司规定的标准范围内。公司根据不同教育培训课程的收费标准，制定了不同的教育培训费标准。销售经理在参加教育培训课程时，应选择符合公司规定的教育培训课程，避免因超标准参加而产生额外费用。

2.教育培训费报销：销售经理在缴纳教育培训费用后，应凭培训发票及公司审批单报销。公司规定，教育培训费应提前填写报销申请单，经部门负责人及财务部门审批后方可报销。销售经理在报销教育培训费时，应提供培训发票及公司审批单，财务部门审核无误后，支付报销款项。

3.教育培训费审批：教育培训费超出公司标准的部分，需经审批后方可报销。销售经理在申请教育培训费审批时，应提供详细的教育培训课程需求及预算方案，经部门负责人及财务部门审批后方可执行。

（二）市场调研费

1.市场调研费标准：销售经理因市场调研产生的费用，应控制在公司规定的标准范围内。公司根据不同市场调研项目的收费标准，制定了不同的市场调研费标准。销售经理在开展市场调研项目时，应选择符合公司规定的市场调研项目，避免因超标准开展而产生额外费用。

2.市场调研费报销：销售经理在缴纳市场调研费用后，应凭有效票据及市场调研报告报销。公司规定，市场调研费应提前填写报销申请单，经部门负责人及财务部门审批后方可报销。销售经理在报销市场调研费时，应提供有效票据及市场调研报告，财务部门审核无误后，支付报销款项。

3.市场调研费审批：市场调研费超出公司标准的部分，需经审批后方可报销。销售经理在申请市场调研费审批时，应提供详细的市场调研项目需求及预算方案，经部门负责人及财务部门审批后方可执行。

（三）其他合理费用

1.其他合理费用标准：销售经理因工作需要产生的其他合理费用，应控制在公司规定的标准范围内。公司根据不同其他合理费用的收费标准，制定了不同的其他合理费用标准。销售经理在产生其他合理费用时，应选择符合公司规定的其他合理费用，避免因超标准办理而产生额外费用。

2.其他合理费用报销：销售经理在缴纳其他合理费用后，应凭有效票据及公司审批单报销。公司规定，其他合理费用应提前填写报销申请单，经部门负责人及财务部门审批后方可报销。销售经理在报销其他合理费用时，应提供有效票据及公司审批单，财务部门审核无误后，支付报销款项。

3.其他合理费用审批：其他合理费用超出公司标准的部分，需经审批后方可报销。销售经理在申请其他合理费用审批时，应提供详细的合理费用需求及预算方案，经部门负责人及财务部门审批后方可执行。

三、报销流程

一、费用申请

销售经理在产生费用后，应立即进行费用申请。费用申请应在费用发生的当天进行，最迟不超过次日。销售经理需在费用申请表中详细填写费用发生的日期、费用类型、费用金额、费用事由等信息。费用申请表需经部门负责人签字确认，方可提交至财务部门。

二、费用审核

财务部门在收到销售经理提交的费用申请表后，应进行审核。审核内容包括费用是否符合公司报销制度的规定、票据是否齐全、费用金额是否准确等。财务部门审核无误后，应在费用申请表上签字确认，并提交至总经理审批。

三、总经理审批

总经理在收到财务部门提交的费用申请表后，应进行审批。审批内容包括费用是否合理、是否符合公司规定等。总经理审批无误后，应在费用申请表上签字确认。

四、费用报销

总经理审批通过后，销售经理可凭费用申请表及相关票据到财务部门办理报销手续。财务部门在审核无误后，应支付相应的报销款项。

五、费用报销时间

销售经理应在费用发生的当天进行费用申请，最迟不超过次日。财务部门应在收到费用申请表后当天进行审核，并提交至总经理审批。总经理应在收到费用申请表后当天进行审批。财务部门应在总经理审批通过后当天支付相应的报销款项。

六、费用报销地点

销售经理应在公司财务部门办理费用报销手续。财务部门应设立专门的费用报销窗口，方便销售经理办理费用报销手续。

七、费用报销要求

销售经理在费用报销过程中，应严格遵守公司报销制度的规定。销售经理应如实填写费用申请表，并提供真实、有效的票据。财务部门应认真审核费用申请表及相关票据，确保费用的合理性和合规性。

八、费用报销监督

公司应设立费用报销监督机制，对销售经理的费用报销行为进行监督。财务部门应定期对销售经理的费用报销情况进行检查，发现问题应及时处理。

九、费用报销投诉

销售经理如对费用报销有异议，可向公司财务部门提出投诉。财务部门应认真处理销售经理的投诉，并及时给予答复。

十、费用报销变更

销售经理如需变更费用报销信息，应及时向财务部门提出申请。财务部门应认真审核销售经理的申请，并按照公司规定进行处理。

四、报销标准

一、差旅费标准

差旅费是销售经理在执行公务过程中最常见的费用类型，公司制定差旅费报销制度，旨在规范差旅费用的支出，确保费用的合理性和合规性。公司根据不同地区的经济发展水平，制定了不同的差旅费标准，以适应不同地区的实际情况。

（一）机票费标准

公司规定，销售经理因公出差乘坐国内、国际航空器的费用，应选择经济舱机票。如因工作需要必须选择公务舱或头等舱，需经部门负责人及财务部门审批后方可报销。公司根据不同地区的经济发展水平，制定了不同的机票费用标准，以适应不同地区的实际情况。

例如，对于一线城市，公司规定的机票费用标准较高，而对于二三线城市，公司规定的机票费用标准较低。销售经理在购买机票时，应提前了解公司规定的航班时间段，避免因加班费而产生额外费用。

（二）火车票费标准

公司规定，销售经理因公出差乘坐火车硬卧、硬座、二等座的费用，凭有效票据报销。公司根据不同地区的经济发展水平，制定了不同的火车票费用标准，以适应不同地区的实际情况。

例如，对于一线城市，公司规定的火车票费用标准较高，而对于二三线城市，公司规定的火车票费用标准较低。销售经理在购买火车票时，应提前了解公司规定的列车等级，避免因超标准乘坐而产生额外费用。

（三）住宿费标准

公司规定，销售经理因公出差，住宿费用应控制在公司规定的标准范围内。公司根据不同地区的经济发展水平，制定了不同的住宿标准。例如，对于一线城市，公司规定的住宿标准较高，而对于二三线城市，公司规定的住宿标准较低。

销售经理在预订酒店时，应选择符合公司规定的酒店等级，避免因超标准住宿而产生额外费用。公司规定的住宿标准包括酒店星级、房间类型等，销售经理在预订酒店时应严格按照公司规定的标准执行。

（四）市内交通费标准

公司规定，销售经理因公出差，市内交通费应控制在公司规定的标准范围内。公司根据不同城市的经济发展水平，制定了不同的市内交通费标准。例如，对于一线城市，公司规定的市内交通费标准较高，而对于二三线城市，公司规定的市内交通费标准较低。

销售经理在乘坐市内交通工具时，应选择符合公司规定的交通工具，避免因超标准乘坐而产生额外费用。公司规定的市内交通费标准包括出租车费、公交车费、地铁费等，销售经理在乘坐市内交通工具时应严格按照公司规定的标准执行。

二、业务招待费标准

业务招待费是销售经理在业务拓展过程中不可避免的费用类型，公司制定业务招待费报销制度，旨在规范业务招待费的支出，确保费用的合理性和合规性。公司根据不同行业的收费标准，制定了不同的业务招待费标准，以适应不同行业的实际情况。

（一）客户招待费标准

公司规定，销售经理在业务拓展过程中，因客户招待产生的餐饮、娱乐等费用，应控制在公司规定的标准范围内。公司根据不同行业的收费标准，制定了不同的客户招待费标准。例如，对于高端行业，公司规定的客户招待费标准较高，而对于普通行业，公司规定的客户招待费标准较低。

销售经理在为客户招待时，应选择符合公司规定的招待标准，避免因超标准招待而产生额外费用。公司规定的客户招待费标准包括餐饮费、娱乐费等，销售经理在为客户招待时应严格按照公司规定的标准执行。

（二）合作伙伴招待费标准

公司规定，销售经理在业务合作过程中，因合作伙伴招待产生的费用，应控制在公司规定的标准范围内。公司根据不同合作伙伴的收费标准，制定了不同的合作伙伴招待费标准。例如，对于大型合作伙伴，公司规定的合作伙伴招待费标准较高，而对于小型合作伙伴，公司规定的合作伙伴招待费标准较低。

销售经理在为合作伙伴招待时，应选择符合公司规定的招待标准，避免因超标准招待而产生额外费用。公司规定的合作伙伴招待费标准包括餐饮费、娱乐费等，销售经理在为合作伙伴招待时应严格按照公司规定的标准执行。

三、办公费标准

办公费是销售经理在业务拓展过程中不可避免的费用类型，公司制定办公费报销制度，旨在规范办公费的支出，确保费用的合理性和合规性。公司根据不同办公用品的收费标准，制定了不同的办公费标准，以适应不同办公用品的实际情况。

（一）办公用品费标准

公司规定，销售经理在业务拓展过程中，购买的办公用品，应控制在公司规定的标准范围内。公司根据不同办公用品的收费标准，制定了不同的办公用品费标准。例如，对于高端办公用品，公司规定的办公用品费标准较高，而对于普通办公用品，公司规定的办公用品费标准较低。

销售经理在购买办公用品时，应选择符合公司规定的办公用品，避免因超标准购买而产生额外费用。公司规定的办公用品费标准包括笔、本子、文件夹等，销售经理在购买办公用品时应严格按照公司规定的标准执行。

（二）模拟盘制作费标准

公司规定，销售经理在业务拓展过程中，制作的模拟盘，应控制在公司规定的标准范围内。公司根据不同模拟盘的制作成本，制定了不同的模拟盘制作费标准。例如，对于复杂模拟盘，公司规定的模拟盘制作费标准较高，而对于简单模拟盘，公司规定的模拟盘制作费标准较低。

销售经理在制作模拟盘时，应选择符合公司规定的制作标准，避免因超标准制作而产生额外费用。公司规定的模拟盘制作费标准包括材料费、制作费等，销售经理在制作模拟盘时应严格按照公司规定的标准执行。

（三）宣传资料制作费标准

公司规定，销售经理在业务拓展过程中，制作的宣传资料，应控制在公司规定的标准范围内。公司根据不同宣传资料的制作成本，制定了不同的宣传资料制作费标准。例如，对于高端宣传资料，公司规定的宣传资料制作费标准较高，而对于普通宣传资料，公司规定的宣传资料制作费标准较低。

销售经理在制作宣传资料时，应选择符合公司规定的制作标准，避免因超标准制作而产生额外费用。公司规定的宣传资料制作费标准包括设计费、印刷费等，销售经理在制作宣传资料时应严格按照公司规定的标准执行。

四、通讯费标准

通讯费是销售经理在业务拓展过程中不可避免的费用类型，公司制定通讯费报销制度，旨在规范通讯费的支出，确保费用的合理性和合规性。公司根据不同手机套餐的收费标准，制定了不同的通讯费标准，以适应不同手机套餐的实际情况。

（一）手机费标准

公司规定，销售经理因工作需要产生的手机费，应控制在公司规定的标准范围内。公司根据不同手机套餐的收费标准，制定了不同的手机费标准。例如，对于高端手机套餐，公司规定的手机费标准较高，而对于普通手机套餐，公司规定的手机费标准较低。

销售经理在办理手机套餐时，应选择符合公司规定的手机套餐，避免因超标准办理而产生额外费用。公司规定的手机费标准包括月租费、通话费等，销售经理在办理手机套餐时应严格按照公司规定的标准执行。

（二）其他通讯费用标准

公司规定，销售经理因工作需要产生的其他通讯费用，应控制在公司规定的标准范围内。公司根据不同通讯费用的收费标准，制定了不同的其他通讯费用标准。例如，对于高端通讯费用，公司规定的其他通讯费用标准较高，而对于普通通讯费用，公司规定的其他通讯费用标准较低。

销售经理在产生其他通讯费用时，应选择符合公司规定的通讯费用，避免因超标准办理而产生额外费用。公司规定的其他通讯费用标准包括短信费、数据流量费等，销售经理在产生其他通讯费用时应严格按照公司规定的标准执行。

五、其他费用标准

其他费用是销售经理在业务拓展过程中不可避免的费用类型，公司制定其他费用报销制度，旨在规范其他费用的支出，确保费用的合理性和合规性。公司根据不同其他费用的收费标准，制定了不同的其他费用标准，以适应不同其他费用的实际情况。

（一）教育培训费标准

公司规定，销售经理因提升业务能力参加的教育培训费用，应控制在公司规定的标准范围内。公司根据不同教育培训课程的收费标准，制定了不同的教育培训费标准。例如，对于高端教育培训课程，公司规定的教育培训费标准较高，而对于普通教育培训课程，公司规定的教育培训费标准较低。

销售经理在参加教育培训课程时，应选择符合公司规定的教育培训课程，避免因超标准参加而产生额外费用。公司规定的教育培训费标准包括培训费、教材费等，销售经理在参加教育培训课程时应严格按照公司规定的标准执行。

（二）市场调研费标准

公司规定，销售经理因市场调研产生的费用，应控制在公司规定的标准范围内。公司根据不同市场调研项目的收费标准，制定了不同的市场调研费标准。例如，对于高端市场调研项目，公司规定的市场调研费标准较高，而对于普通市场调研项目，公司规定的市场调研费标准较低。

销售经理在开展市场调研项目时，应选择符合公司规定的市场调研项目，避免因超标准开展而产生额外费用。公司规定的市场调研费标准包括调研费、差旅费等，销售经理在开展市场调研项目时应严格按照公司规定的标准执行。

（三）其他合理费用标准

公司规定，销售经理因工作需要产生的其他合理费用，应控制在公司规定的标准范围内。公司根据不同其他合理费用的收费标准，制定了不同的其他合理费用标准。例如，对于高端其他合理费用，公司规定的其他合理费用标准较高，而对于普通其他合理费用，公司规定的其他合理费用标准较低。

销售经理在产生其他合理费用时，应选择符合公司规定的其他合理费用，避免因超标准办理而产生额外费用。公司规定的其他合理费用标准包括交通费、住宿费等，销售经理在产生其他合理费用时应严格按照公司规定的标准执行。

五、报销时间

一、费用申请时间

费用申请是销售经理报销流程的第一步，也是确保后续报销工作顺利进行的基础。公司规定，销售经理在产生费用后，应立即进行费用申请，不得拖延。费用申请应在费用发生的当天进行，最迟不超过次日。销售经理需在费用申请表中详细填写费用发生的日期、费用类型、费用金额、费用事由等信息。费用申请表需经部门负责人签字确认，方可提交至财务部门。

销售经理之所以需要在费用发生的当天进行费用申请，是因为这样可以及时记录费用信息，避免遗忘或记错费用细节。同时，及时的费用申请也有助于财务部门及时审核费用，确保报销流程的顺利进行。如果销售经理拖延费用申请，可能会导致费用信息丢失或记错，从而影响报销工作的顺利进行。

二、费用审核时间

财务部门在收到销售经理提交的费用申请表后，应在当天进行审核。审核内容包括费用是否符合公司报销制度的规定、票据是否齐全、费用金额是否准确等。财务部门审核无误后，应在费用申请表上签字确认，并提交至总经理审批。

财务部门之所以需要在当天进行费用审核，是因为这样可以及时发现问题，并及时与销售经理沟通解决。如果财务部门拖延费用审核，可能会导致问题积压，从而影响报销工作的顺利进行。同时，及时的费用审核也有助于财务部门及时掌握公司的费用支出情况，为公司管理层提供决策依据。

三、总经理审批时间

总经理在收到财务部门提交的费用申请表后，应在当天进行审批。审批内容包括费用是否合理、是否符合公司规定等。总经理审批无误后，应在费用申请表上签字确认。

总经理之所以需要在当天进行审批，是因为这样可以及时处理费用申请，避免费用申请积压。如果总经理拖延费用审批，可能会导致费用申请积压，从而影响报销工作的顺利进行。同时，及时的费用审批也有助于总经理及时掌握公司的费用支出情况，为公司管理层提供决策依据。

四、费用报销时间

总经理审批通过后，销售经理可凭费用申请表及相关票据到财务部门办理报销手续。财务部门在审核无误后，应支付相应的报销款项。

销售经理之所以需要在总经理审批通过后立即办理报销手续，是因为这样可以及时获得报销款项，避免因拖延而影响资金周转。同时，及时的报销也有助于销售经理及时完成工作，提高工作效率。

五、费用报销地点

销售经理应在公司财务部门办理费用报销手续。财务部门应设立专门的费用报销窗口，方便销售经理办理费用报销手续。

销售经理之所以需要在公司财务部门办理费用报销手续，是因为这样可以确保报销流程的规范性和透明度。如果销售经理在其他地方办理费用报销手续，可能会导致报销流程不规范，从而影响报销工作的顺利进行。

六、费用报销要求

销售经理在费用报销过程中，应严格遵守公司报销制度的规定。销售经理应如实填写费用申请表，并提供真实、有效的票据。财务部门应认真审核费用申请表及相关票据，确保费用的合理性和合规性。

销售经理之所以需要严格遵守公司报销制度的规定，是因为这样可以确保报销流程的规范性和透明度。如果销售经理违反公司报销制度的规定，可能会导致报销流程不规范，从而影响报销工作的顺利进行。

七、费用报销监督

公司应设立费用报销监督机制，对销售经理的费用报销行为进行监督。财务部门应定期对销售经理的费用报销情况进行检查，发现问题应及时处理。

公司之所以需要设立费用报销监督机制，是因为这样可以确保报销流程的规范性和透明度。如果公司没有设立费用报销监督机制，可能会导致报销流程不规范，从而影响报销工作的顺利进行。

八、费用报销投诉

销售经理如对费用报销有异议，可向公司财务部门提出投诉。财务部门应认真处理销售经理的投诉，并及时给予答复。

销售经理之所以可以向公司财务部门提出投诉，是因为这样可以确保报销流程的公平性和公正性。如果销售经理对费用报销有异议，可以向公司财务部门提出投诉，从而维护自己的合法权益。

九、费用报销变更

销售经理如需变更费用报销信息，应及时向财务部门提出申请。财务部门应认真审核销售经理的申请，并按照公司规定进行处理。

销售经理之所以需要及时向财务部门提出申请，是因为这样可以确保报销流程的规范性和透明度。如果销售经理拖延提出申请，可能会导致报销流程不规范，从而影响报销工作的顺利进行。

十、费用报销处理时限

财务部门应在收到销售经理提交的费用申请表及相关票据后，5个工作日内完成审核及报销手续。总经理应在收到财务部门提交的费用申请表后，2个工作日内完成审批。

财务部门之所以要在5个工作日内完成审核及报销手续，是因为这样可以及时处理费用申请，避免费用申请积压。如果财务部门拖延处理费用申请，可能会导致费用申请积压，从而影响报销工作的顺利进行。同时，及时的报销也有助于销售经理及时获得报销款项，提高工作效率。

六、报销纪律

一、诚信原则

公司要求所有销售经理在报销过程中必须坚持诚信原则，确保所提交的报销申请、票据及相关信息真实、准确、完整。销售经理不得以任何形式提供虚假信息或伪造票据，不得冒领、虚报、多报费用。诚信是报销工作的基础，任何违反诚信原则的行为都将受到