内蒙古原野现代农业示范项目可行性研究报告

下载后可任意编辑，修改下载后可任意编辑，修改PAGE内蒙古xx现代农业示范项目可行性研究报告建设单位：内蒙古xxxx有机食品有限公司编制单位：湖南省农业工业勘察设计研究总院北京玉龙天行工程咨询有限公司编制时间：二〇一〇年七月目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 1一、项目基本情况 1二、项目编制依据及原则 3三、项目编制原则 4四、可行性研究的范围 4第二章项目背景和建设的必要性 6一、项目提出的背景 6二、项目建设的必要性 7三、项目建设的可行性 10四、项目单位的基本情况 13五、项目法人的基本情况 14第三章市场预测与建设规模 15一、有机蔬菜市场预测 15二、建设规模 16第四章项目区建设条件分析 17一、项目区建设条件 17二、项目区建设的有利条件 18第五章建设方案、技术方案与实施进度 21一、项目建设方案 21二、项目技术方案 22三、项目主要技术特点 28四、项目实施进度 29五、项目目前进展情况 30第六章企业组织及劳动定员 31一、组织机构 31二、劳动定员 32三、岗位职责 32四、职工来源及培训 33第七章环境保护与劳动安全 35一、环境保护 35二、劳动安全 35第八章项目招标投标 36一、招标内容 36二、核准招标事项 36三、项目建设工程监理 37第九章投资估算与资金筹措 38一、项目总投资估算 38二、资金筹措 38第十章经济财务效益评价 39一、评价基础数据 39二、财务效益评价 39三、经济评价结论 41第十一章社会效益分析 42第十二章结论及建议 44一、结论 44二、建议 44TOC\o"1-2"\h\z\uTOC\o"1-2"\h\z\u内蒙古原野现代农业示范项目可行性研究报告-第一章总论一、项目基本情况1、项目概述项目名称：内蒙古xx现代农业示范项目建设性质：新建建设单位：内蒙古xxxx有机食品有限公司法人代表:建设地点：赤峰市阿鲁科尔沁旗双胜镇建设期限：一年2、项目建设目标：本项目新建的粮食种植示范基地、蔬菜种植出口基地、生物工程中心科研育苗试验基地和农副产品深加工基地等四个“基地”，利用先进而实用的技术工艺，打造现代农业示范园。项目建设完成后公司年产值将达到1.5亿元，每年生产组织培养脱毒种苗（马铃薯原种脱毒种苗繁育、蔬菜种苗、花卉种苗）3000万株，年生产有机粮食（谷子）5000吨，年生产速冻保鲜蔬菜量2.5万吨，年生产净菜量3万吨，可生产腌渍蔬菜5000吨，直接解决当地就业1000人，间接带动农户3万户，扩大种植面积10万亩。项目实施后公司实现“六统一”：统一技术标准、统一提供种苗、统一管理、统一收购、统一包装、统一标识。可真正实现示范园区农业现代化、园区生态化、市场国际化、管理标准化的“五化”目标；建设成内蒙地区融“生态化、产业化、集约化、科技化、市场化”于一体，集“生态建设、高效种植、加工配销、示范推广、积聚扩散、研发创新、信息交流及旅游观光”于一身的内蒙地区最大的现代农业科技示范园。3、项目建设内容及规模：内蒙古xx现代农业示范项目总面积23,000亩。其中：新建节水工程面积17,700亩(其中：蔬菜种植出口基地7,700亩，粮食种植示范基地10,000亩。示范园区内总建筑面积59，180平方米，其中新建自动化育苗温室4800平方米、生物工程中心1200平方米、日光温室40000平方米，以及速冻保鲜、净菜、腌渍车间100004、投资规模及来源：项目计划总投资11,000万元。主要包括四个“基地”的投资，其中：粮食种植示范基地投资2，901万元；蔬菜种植出口基地投资4，340万元；工厂化育苗基地总投资1,629万元；农副产品深加工基地投资1，636万元；其他公益配套基础设施如道路、供电等配套工程计划投资494万元。资金来源：申请国家扶持资金5500万元，主要用于基础设施建设；内蒙古xxxx有机食品有限公司自筹解决资金5500万元。5、财务评价项目投入运营后，计划年实现销售收入14,455万元，上缴所得税453.03万元，年均利润额1,812.12万元，净利润1,359.09万元，投资利润率16.48％，静态投资回收期7.9年，本项目符合现代农业生产经营的平均收益水平。各项经营指标都处于良好状态，具有较强的盈利和抗风险能力。经财务评估测算分析项目可行。6、综合评价该项目产品符合目前国家农业产业政策和行业发展方向，顺应地方农业经济发展趋势，项目区所生产的各类产品市场前景广阔。从财务分析看，该项目具有较强的财务可行性、抗风险能力和较好的经济效益、生态效益、社会效益，项目建设可行且必要。从技术工艺看，本项目采用大田精量播种技术、滴喷灌节水灌溉技术、控根育苗技术和组织培养育苗技术等先进的专利技术，为本项目的实施奠定了坚实的基础。建议本项目尽快建设投产实施，在满足人们日益增长的净菜、速冻和腌制食品系列产品需要的同时，不断提高项目区土壤肥力，改善生态环境，真正实现设施农业建设的高产出和经济效益最大化的目标，以增加阿旗双胜镇当地农牧民的收入，加快农牧民脱贫致富的步伐，促进地方区域经济的快速发展。二、项目编制依据及原则1、项目编制依据国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》。《赤峰市土壤》（内蒙古人民出版社）。赤峰市“十一五”农业发展规划。赤峰市“十一五”国民经济和社会发展纲要。赤峰市阿鲁科尔沁旗地方经济、社会概况。项目单位提供的其它资料。三、项目编制原则1、根据国内外市场需求，利用赤峰市资源优势，拟定合理的投资规模，对项目进行论证，以达到较好的经济效益和社会效益。2、响应国家号召，努力解决农业、农村、农民的“三农”问题，利用阿鲁科尔沁旗丰富资源，着力推进项目区有机农副产品种植和净菜、速冻和腌制食品系列产品开发。3、编制该项目可行性研究报告，以国家有关农业法律法规和政策措施为导向；以特色净菜、速冻和腌制食品系列产品出口创汇为重点；以建设项目经济评价方法与参数为标准；以有利于促进特色农产品的转化增值，节约资源、保护环境为目的，着力推进农业科技化进程和农副产品深加工业的发展。四、可行性研究的范围通过调查研究，参照有关资料和技术参数，对项目进行市场预测和分析，并对项目的建设内容、建设规模、项目组织和管理、资金筹措与应用、经济效益等进行可行性研究与评价，切实合理地编制该项目可行性研究报告。表1-1主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1总平面指标1.1占地面积亩23000其中：粮食种植面积亩10000蔬菜种植面积亩77001.2建筑面积平米591802劳动定员人1203投资指标3.1项目投资总额万元110003.2固定资产投资万元110004资金来源4.1项目单位自筹万元55004.2申请国家扶持资金万元55005年销售收入万元144556年净利润万元13597财务评价指标7.1财务内部收益率%13.587.2投资利润率％16.487.3投资回收期年7.9第二章项目背景和建设的必要性一、项目提出的背景1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》把加强农业基础地位、促进农业经济全面发展放在经济结构篇章中的首章进行阐述。其中重点指出要始终把农业放在发展国民经济的首位，要极力促进农业结构调整，推进农业产业化经营，提高农产品附加值，加快农副产品出口步伐，努力实现农业增效、农民增收，推动农村经济发展，最终解决“三农”问题。2、中国是水资源短缺的国家，人均占有水资源量仅相当于世界人均1/4，而且南多北少、东多西少，占国土面积60%以上的北方地区水资源拥有量不足全国总量的20%。北方16个省的人均水资源只有300多立方米。降雨量在600毫米以下的耕地面积为8亿多亩，约占全国耕地面积的64%，而水资源却不到20%。发展农业的根本出路在于节水，节水灌溉已不仅仅是技术问题，而是直接关系到农业发展的根本是实现水资源的可持续利用战略和实现从粗放到集约经营战略的具体体现。3、净菜、速冻和腌制食品系列产品是人们日常生活居家必备。随着有机食品、绿色食品的提法日益深入人心，以净菜、速冻和腌制食品系列产品为主的方便食品，越来越成为时尚消费，并以其色鲜味美、营养丰富、方便快捷为特色，深受国际国内各界人士喜爱。因此，此项目以实现绿色有机净菜、速冻和腌制食品系列产品产业化发展，扩大出口创汇为目标，符合国家及赤峰市行业发展规划，是发展地方经济的理想选择。根据当前世界农业的发展趋势，紧紧围绕国民经济和农业结构战略性调整的主线，以提高农业整体素质和增加农民收入为着眼点，以生产绿色有机农副产品为目标，内蒙古xxxx有机食品有限公司提出了现代农业示范项目建设。二、项目建设的必要性1、农业示范项目是促进区域经济发展的最佳选择国家农业部早在2005年就提出了加快西部地区农业和农村经济发展的十大措施，其中之一就是积极推进西部地区循环经济的发展。西部开发的重点首先就是“将循环经济产业化”。2008年我国出台了循环经济法，以法律的形式鼓励和加强循环经济的发展。循环经济发展并非只是立足于单一的农业产业或单纯农业产业的发展，而是建立在农业、农村经济资源社会各产业的相互关联协调发展的基础上的，是建立生态系统、技术系统和经济系统的良性循环，它不仅受到自然规律、生态规律、经济规律的约束，而且不同条件的自然生态环境和社会经济环境将对农业发展的过程和效果产生重要的甚至是决定性的影响。内蒙古xx农业示范项目，是以发展可持续经济理念为指导，选择有机食品生产作为切入点，增加科技投入，建设节水灌溉工程，符合国家产业政策。2、农业示范项目是加快推进现代农业示范基地建设、推进社会主义新农村建设的重要举措“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”，这20个字的目标充分表明，我们国家要建设的新农村，是现代的新农村，是富裕、民主、文明、和谐的新农村。首先是产业发展要形成“新格局”“新典型”“新样板”。加快建设现代种植、加工、生态示范园区，繁荣农村经济，提高农村生产力水平，是建设新农村的首要任务。其次是农民生活水平要实现“新提高”“新台阶”“新亮点”。增加农民收入，改善消费结构，提高农民生活质量，是新农村建设的根本目标。加强农业生态环境保护，大力发展循环农业，广泛推广节水灌溉技术，发展现代高产优质高效农业，实现农业和农村经济社会可持续发展，加快推进社会主义新农村建设，构建和谐社会都具有十分重要的意义。3、农业示范项目是积极推进现代农业发展的必然要求我国已于1998年加入了世贸组织，国务院发展研究中心在《加入世界贸易组织后的中国农业发展战略与政策调整》的研究报告中指出：“中国农业应对世贸组织的长期战略，应当选择积极参与国际化进程的竞争性发展战略，应当充分的发挥中国农业比较优势的战略，以促进传统农业发展战略的转变，从增产型农业向质量效益性农业转变，从依靠传统农业技术向传统技术和现代技术的结合转变，从劳动密集向劳动密集与资源和知识相结合转变，从资源消耗型的增长方式向重视生态保护、可持续发展的增长方式转变。”面对国际国内经济发展的新形势，处在这样一个新的发展阶段和变革时期，赤峰市的农业当然不可避免地要参与严峻的国际化进程，本项目唯一能够选择的，只能是积极应对并且参与国际化竞争。目前，世界上普通农产品普遍供大于求，国际市场越来越关注农产品的生产环境、种植方式和内在质量，一方面国外的优质廉价食品将畅通无阻进入中国市场，另一方面国外非关税贸易壁垒，即卫生安全标准，成了入世后我国食用农产品出口最大的制约因素。辩证地看，这既是严峻的挑战，也是难得的机遇。它促使我们寻求解决问题的新思路、新办法，转变农业生产方式，加快发展生态农业，开发安全食品。4、农业示范项目是满足国内外市场需求的重要措施据世界贸易中心的研究报告显示，1997年美国、日本、德国等10个国家的有机蔬菜食品，市场销售额已超过100亿美元。据世界贸易中心的研究报告显示，2006年美国有机蔬菜食品市场销售额达到470亿美元，欧洲达到580亿美元。发达国家有机蔬菜食品的市场年增长率20%一50%，业内人士分析，有机蔬菜食品将是今后10年中增长最快的产业之一。而发达国家自己生产的有机蔬菜食品远远不能满足需要，亟需从发展中国家大量进口。我国的农产品参与国际贸易，进入发达国家市场，必须先申请“绿色环境标志”，这是国际市场上新兴的非关税壁垒——“绿色壁垒”。因此，内蒙古xx农业科技示范园项目，是发展我国有机蔬菜食品生产，与国际有机蔬菜食品生产标准接轨，扩大农产品出口、增强国际竞争力、增加创汇的需要，符合全球贸易一体化的要求。5、农业示范项目是是进一步促进农业产业结构的调整和扩大就业容量的有力举措本项目的实施将使本区域的产业结构得到有效的改善，整个区域的农业将会得到全面的发展。由此农业的发展，将会带动周边农村经济，帮助农民从传统的农业中走出来，从事农副产品的开发，为当地农民提供1000多个就业机会，根本性调整当地的农业产业结构。因此本项目不仅能使当地许多农民脱贫致富，而且也为加快阿鲁科尔沁旗农牧业产业化的快速发展做出贡献。6、农业示范项目是进一步促进当地经济可持续发展的重要突破口本项目具有空间上的不可移动性和不可替代性，对赤峰市阿鲁科尔沁旗从事现代农业产业开发必将产生持久的效益。同时本项目也将为众多投资者开辟一个展示示范窗口，有利于进一步提高赤峰市的知名度，优化本区域的投资环境，促进当地经济的可持续发展，加快赤峰市农牧业产业化发展的步伐。三、项目建设的可行性1、赤峰市已初步步入现代农业产业化发展的快速轨道近年来，赤峰市先后被评为国家卫生城市、全国防沙治沙十大标兵单位、全国创建文明村镇先进市、全国林业生态建设先进市、中国50家投资环境诚信安全区，并多次荣获全国社会治安综合治理先进单位、全国双拥模范城等称号。赤峰市是内蒙古自治区认证的首批自治区级生态旅游示范市，通过该认证，对于打造生态品牌、提升生态经济水平，打造绿色产业链，走可持续发展之路具有极为重要的作用，既可带动当地高产优质高效种养加工业和县域竞争实力快速提高，吸引外资和农业先进技术、高科技项目进入赤峰，同时又为赤峰市各种农副产品打出品牌，进而打入国内、国际市场广开了一条“绿色通道”。目前，赤峰市已编制了《赤峰市生态示范园区试点建设总体规划》以及生态农业、生态林业、生态工业、生态城镇、生态畜牧、生态旅游、有机和绿色食品生产基地、有机和绿色食品加工基地、红山自然保护区、农村新能源利用、老哈河综合治理、环境综合整治等十二项子规划。全市划分为八大区域，发展五大生态产业，提出了大力发展生态示范经济，创建文明富强、山川秀美的全国生态示范区的奋斗目标。2008年赤峰市委、市政府明确提出了“生态立市”，建设“自治区绿色示范市”的奋斗目标，在国家生态示范区建设过程中，把生态与经济有机地结合起来，通过开发有机食品、绿色食品和生态旅游三位一体的绿色产业，开辟赤峰地区经济发展新途径，培育新的经济增长点。本项目的规划是在中央提出实施西部大开发战略、“十七届三中全会”制定了全面建设小康社会的宏伟蓝图并提出了如何更好地服务“三农三牧”和推进新农村、新牧区建设的前提下，严格遵循生态可持续发展的战略、科学规律，以生态、生产、生活功能为主，按照良种繁育、恢复治理、综合开发相结合的原则，充分体现各示范园区的不同性质与不同特色，把整个项目分为四大功能区，即林业示范基地（含林业苗圃基地）、蔬菜种植出口基地、蔬菜科研育苗试验基地和农副产品深加工基地。规划具备控制性、指导性和超前性，充分尊重生态条件及自然规律。2、政府对现代化生态农业和可持续农业大力支持十七届三中全会制定了全面建设小康社会的宏伟蓝图，提出了如何更好地服务“三农三牧”和推进新农村、新牧区建设提出了具体的落实措施，其重点在农村，难点在牧区，焦点在农牧民。为此，2009年国家出台4万亿元拉动内需投资计划，重点是生态、能源、交通等民生项目，其目的就是要拉动国内投资和消费，刺激经济保持健康稳定发展。我国城市的市场份额在目前的经济发展状况下日趋饱和，但农村市场潜力依然很大，市场成长空间充裕，只有启动了农村消费市场，才可能带动经济的恢复与发展。前不久召开的中央经济工作会议明确指出：要保持农民持续增收，最大限度拓展农村劳动力就业渠道和农村内部增收的空间。本项目是资金密集型、资源密集型和劳动力密集型的项目，建成后可成为赤峰地区最大的共占地2.3万亩的现代农业示范园，成为融生态化、产业化、集约化、科技化、市场化于一体，集生态建设、高效种植、加工配销、示范推广、积聚扩散、研发开发、信息交流及旅游观光于一身的现代农业与社会主义新农村建设可持续发展的连锁型现代农业示范园区。赤峰“十一五”规划就调整优化产业结构，大力发展循环经济作出部署，就大力扶持设施农业和林业的发展，陆续出台配套优惠政策，为建设生态循环产业项目创造了政策环境。有关金融部门依据政府的要求，积极为各类龙头企业、种植大户提供金融信贷支持，使本项目的实施有了可靠的组织、政策、资金保证。3、龙头企业技术力量雄厚、辐射带动能力强内蒙古xxxx有机食品有限公司自2003年成立以来，借助当地资源优势，国家和地方优惠政策的扶持，充分发挥自身的人才技术优势，不断开拓创新，稳步发展成实力雄厚的龙头企业。目前公司现有固定职工50人（其中：专业技术人员具有高级职称3人，中级职称7人，初级职称15人；大中专毕业生30人，其中：具有博士学位1人，硕士学位2人，本科学历7人，专科及中专毕业生2人）；季节性工人400人。在企业发展壮大过程中，已经形成了一套理念创新，技术先进，管理科学的行业经验。公司在发展过程中注重引进、吸收国内外优秀企业的现代示范经营理念、管理制度与管理经验，在有限的示范园区土地上不断进行有益的尝试与探索，并理论与实际相结合，创立了一整套具有示范产业园区企业特点的制度和方法，从而使企业的经营与管理迈上了一个更高的台阶，展现出一个现代现代农业示范产业园区企业的勃勃生机。目前企业利用营养机质育苗技术、脱毒组织培养技术、大田精量播种技术、滴喷灌节水灌溉技术等先进的专利技术。通过本项目实施可以直接解决1000人的就业、可以带动周边3万户种植业户参与生产和加工。因此，内蒙古xx农业科技示范园项目建设，不仅是必要的，也是可行的。四、项目单位的基本情况内蒙古xxxx有机食品有限公司是由辽宁工源集团于2003年并购原巴彦包特农场成立的，注册资金1200万元，公司蔬菜生产基地（内蒙古xx现代农业示范项目）和保鲜蔬菜车间位于内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗双胜镇沙日呼村，距省际大通道30公里，距鲁宝线10公里，交能便利。现有固定职工50名，季节性职工400余名，是目前内蒙古东部规模较大的蔬菜保鲜加工企业。年销售额5000余万元。公司与欧共体签订了建设有机食品基地的相关文件，并与广东海特果业有限公司，韩国群山泡菜公司签订了出口蔬菜的供贷合同。2010年种植出口蔬菜为白萝卜900亩、西葫芦2300亩、胡萝卜1100亩、白菜700亩、辣椒2700亩，总面积7700亩。五、项目法人的基本情况本项目法人崔玉莲，女，1953年出生。辽宁省本溪市人。2006年获中国首届“十大优秀民营女企业家”奖。曾兼任中国水泥协会副会长、中国女企业家协会副会长、辽宁省乡镇企业协会副会长，辽宁省政协委员等。1988年将工源水泥集团的前身—本溪南芬乡镇企业供销总公司民营化，任经理。1998年，收购了濒临破产的本溪水泥厂和工源水泥厂，并成功转型，成立辽宁工源水泥集团公司，任集团公司董事长。企业先后被评为“辽宁省百强企业”、“辽宁省纳税大户”、“东北地区优秀企业”、“中国建材百强企业”、“全国就业与社会保障先进民营企业”、“全国安置就业先进单位”等荣誉称号。2003年，工源集团成功并购原巴音包特农场，成立了内蒙古xxxx有机食品有限公司，是工源集团在内蒙古地区农产品的生产基地。2008年，工源水泥集团将水泥生产企业转卖给山东水泥集团后，成立辽宁工源集团公司，将资金主要投入到农业生产上来。第三章市场预测与建设规模一、有机蔬菜市场预测从百姓家的酱菜坛子的逐渐消失，到超市生鲜经营中的一个重要的品种，净菜、速冻和腌制食品市场发生了很大的变化，净菜、速冻和腌制食品几乎成为百姓到超市必购的商品之一。1997年以前的净菜、速冻和腌制食品产品大部分都是袋装的，由于受技术方面的限制，保质期一般为６至８个月。而且食用起来很不方便，一次食用不完，剩余的很难保存，这使净菜、速冻和腌制食品产品很难销往外地市场，造成了净菜、速冻和腌制食品市场的局限性。近两年，净菜、速冻和腌制食品产品包装有了明显改善，其中最明显的变化就是瓶装替代了袋装。现在的瓶装净菜、速冻和腌制食品产品不仅外包装美观、存放期长，更主要的是食用方便。如现在畅销全国的“老干妈”、“阿香婆”均是瓶装产品。随着人民生活水平和生活节奏加快，对生活质量和食品安全的要求也越来越高，对净菜食品、速冻食品和腌制食品需求量大，尤其是无公害食品的需求愈来愈大。而净菜食品、速冻食品和腌制食品加工就是将采收的新鲜蔬菜进行挑选、洗涤、沥干、切分或不切分的过程。进入市场的净菜，整齐均匀、美观干净，可减少饮食业废弃物的排除，节约时间和精力。各种食品搭配销售，可使消费者在同一包装内享受到多种蔬菜和水果的美味。本项目根据不同果蔬的采后生物学特性，利用现代保鲜技术可使净菜最大程度地保持其新鲜度和营养价值及外观品质。该加工项目建成后，不但可以充分发挥本地区充足的蔬菜资源优势，提高其附加值，增加农民收入。同时，依托农产品综合批发市场，可以充分满足城市居民“菜蓝子”供应和对无公害食品的需求。因此，该项目是人民生活水平改善和满足人民生命健康的需要，可以推动全市种植业产业化发展进程，具有良好的经济效益和社会效益，市场前景广阔。二、建设规模内蒙古xx现代农业示范项目总面积23,000亩。其中：新建节水工程面积17,700亩(其中：蔬菜种植出口基地7,700亩，粮食种植示范基地10,000亩。示范园区内总建筑面积59，180平方米，其中新建自动化育苗温室4800平方米、生物工程中心1200平方米、日光温室40000平方米，以及速冻保鲜、净菜、腌渍车间10000第四章项目区建设条件分析一、项目区建设条件1、自然地理条件地理位置。内蒙古xx现代农业示范项目位于阿鲁科尔沁旗双胜镇，地理位置北纬41°-43°，东经119°-120°，距阿旗人民政府所在地西南35公里处，地处阿、左、右三旗交界，乌尔吉沐沦河西岸，东与本旗天山镇、巴拉奇如德苏木隔河相望，西与巴林右旗宝日勿苏镇、巴林左旗毛宝力格乡毗邻，南与巴林右旗的呼日哈苏木相连，北与巴林左旗隆昌镇接壤。地形地貌。该地区为栗褐土丘陵区，四周高、中间低，海拔高度为370-410米。气候。该地区属温带半干旱大陆性气候，年平均气温6℃，极端最低气温-30℃，最高气温38℃，年日照时数3000小时以上，有效积温2700℃-2900℃。年降水量为330mm-350mm，年平均蒸发量2259mm。土壤。土壤种类为栗褐土，土层厚度30cm以上，土壤有机含量2.16％、全氮含量0.1256％、速效磷7ppm、速效钾143ppm。2、社会经济状况双胜镇全镇土地面积47.4万亩，下辖16个行政村，6246户，22869口人。已发现探明储量的金属有金、银、锰、铁、镍、铜和铅等，非金属矿有石灰石、粘土、硅石、玄武岩等。依托资源优势，龙头山银多金属矿勘探开发项目、新天山金矿后期勘探开发项目、九井子镍镁矿勘探开发项目、巴彦包特水泥厂和双胜镇水泥厂两厂技改达产项目等一批前景看好的项目，为双胜镇实现由资源大镇向经济强镇的转变奠定了基础。全镇现有耕地15万亩，其中实现井、渠、田、林路配套的优质水浇地10万亩，另有东升灌区、二渠首两处大型水利枢纽工程，为农业灌溉提供了可靠保证。近几年来，结构调整步伐加快，产业化项目进展顺利，以大地蔬菜、万寿菊、红椒、葵花、水稻、林果为主的种植业基地建设初具规模，以肉羊、绒山羊、肉鹅、肉牛为主的养殖业效益进一步提高。纵横镇内的100里环镇路、穿镇而过的鲁宝线油路和双巴线小油路、双隆线三级砂石路呈十字形交通骨架，与纵横镇内的通村路形成了内外通达的公路网。全镇从事第三产业的个体私营企业达210多家，从业人员达980多人，镇区三纵四横的街路已实现平整、绿化，辖区内16个行政村2200多部程控电话，覆盖全镇的移动、联通信号形成了完备的通讯网络，村村通有线电视，石油、变电、工商、税务、信合、卫生、教育等服务功能齐全，镇区人口已近3000人。二、项目区建设的有利条件1、资源丰富阿鲁科尔沁旗位于内蒙古自治区中部，赤峰市东北部，地处西拉沐沦河北岸，大兴安岭南端东麓，常年气候温和，雨量充沛，自然资源丰富，生物种类多达1500余种。近年来，阿鲁科尔沁旗旗委、政府坚持“多予、少取、放活”的三农工作方针，始终把农业工作摆在突出位置来抓，不断深化农村改革，大力调整农业结构，稳步推进产业化经营，促进了农业农村经济的持续健康发展。农业结构不断优化。把农业基地建设作为工业化生产的第一车间来抓，全旗农业经济在结构调整中平稳发展。农牧业生产依据市场需求变化，种植业内部结构调整，牲畜出栏增加，农牧业生产保持了一定水平的增长。全旗农作物播种面积181万亩，同比增长1.3%，其中粮食作物163万亩，增长7.7%。全年粮食产量5.02亿斤，同比减少0.88亿斤，下降15%；其中谷物产量4.9亿斤，豆类0.08亿斤。2、交通区位便捷阿旗东与通辽市扎鲁特旗为邻，南以西拉沐沦河、台河的老河身与翁牛特旗、通辽市开鲁县相望。西与巴林右旗、巴林左旗毗邻，北与锡盟西乌珠穆沁旗接壤，交通区位十分便利。3、营销市场广阔净菜、速冻和腌制食品系列产品含有多种微量元素，具备人体所需要的多种氨基酸，不仅是优质的食用佳肴，而且对心脑血管疾病有抑制作用，对癌细胞有预防功效，倍受消费者青睐，销售市场广阔，国际国内市场上商品供不应求，价格稳定。全世界除亚洲的韩国和日本等少数国家和地区具备生产净菜、速冻和腌制食品系列产品条件外，绝大多数国家依赖进口，在世界范围内，尤其是华人较多的国家，每年要从我国进口大量的净菜、速冻和腌制食品系列食品。4、生产加工技术成熟目前公司现有固定职工50人（其中：专业技术人员具有高级职称3人，中级职称7人，初级职称15人；大中专毕业生30人，其中：具有博士学位1人，硕士学位2人，本科学历7人，专科及中专毕业生2人）；季节性工人400人。公司通过走出去学习，请进来培训，造就了一批技术过硬骨干和生产加工熟练的工人。5、基础设备完备党的十一届三中全会以来，农村经济发展迅猛，农村面貌日新月异，基础设施建设突飞猛进。阿鲁科尔沁旗电力资源充沛，水资源丰富，电讯网络辐射全境，全境广播电视通讯无盲区。完备的基础设施为净菜、速冻和腌制食品系列产品开发项目建设创造了良好条件。第五章建设方案、技术方案与实施进度一、项目建设方案1、总平面布置在功能布置上，保持道路畅通，货物进出方便，物畅其流，应有尽有。在公用配套设施上修建办公、仓储、冷藏等配套设施。且重视停车场地的规划，在厂址内一侧修建停车场一个。2、建筑设计建筑平面设计中采用工厂式布置方法，充分考虑了室内外的相互渗透和工艺流程需要，使整个建筑群融为一体。3、给排水规划该项目给排水规划范围为公司2.3万亩土地所涉及的范围，规划建筑总面积58400平方米。生活用水标准按每人每日250升计算，居住按每人每日480升计算。用水水源来自项目单位自打饮用水井和生产用井，在内部形成环状，保证项目加工用水及消防用水需要。项目排水以总体规划为依据，从实际出发，全面规划，合理布置，经济效益、社会效益、环境效益三者并重。排水体制采用合流制。排水管布置由北向南敷设，排入城区排水管网。4、电力电讯供电线路由五条线路供电，做成手拉手式的结构，在进入场区处设杆上真空断路器，以利于联络和转移负荷，减少停电率；区内采用电力电缆，穿XF7-12埋地电缆护套管，干线采用YJV22-3×240mm2，支线采用YJV22-3×70mm2；在土建设计时在一层适当部位留35m2左右的配电室位置；配电室应采用非晶合金铁芯的节能变压器，并安装无功功率补偿装置。二、项目技术方案（一）粮食种植示范基地总面积10，000亩，全部为新规划。项目生产基地主要以种植谷子为主，实现节水灌溉和生态种植技术。节水灌溉方式为喷灌，生态种植主要是通过提高太阳能的固定率和利用率、生物能的转化率、废弃物的再循环利用率等，促进物质在农业生态系统内部的循环利用和多次重复利用，以尽可能少的投入，求得尽可能多的产出，并获得生产发展、能源再利用、生态环境保护、经济效益等相统一的综合性效果，使农业生产处于良性循环中。“生态种植”带来了一系列良性循环，由于不使用农药、化肥，使田地园林免受污染，生态环境得到大大的改善，从而在自然界形成健康的食物链，使各种野生动植物都能得到自然生长和繁衍，通过“以菌治菌”、“以菌治虫”来减少病虫害。最终既提高农作物的产量和质量，在市场上卖出了高价钱，给农民带来了莫大的好处。（二）种植技术方案1、建立基地建立生态粮食种植基地要注意以下几点：①基地周围无污染源，包括环境污染和邻近地块农药风传污染；②基地要有水质良好的充足水源，且排灌方便；③土壤肥沃，无农药残留；④交通便利，确保粮食采收后能及时运输到工厂加工。2、品种选择根据基地所在地区降雨量、积温等生态条件，因地质宜地选择高产、熟期适宜、抗病、抗逆性强的粮食品种。选用粒大、饱满、没有病虫口和杂质的种子作种。进行种子精选，机械和人工选粒，剔除病斑粒、虫食粒、破损粒及杂质。种子纯度不低于98％，净度不低于99％，发芽率不低于85％，含水量不高于13％。（三）工厂化育苗基地温室育苗采用快繁、组培等技术，苗木选用扦插苗、软体容器苗等。中耕除草5年7次，深度5-10厘米，时间6-10月。浇水一年5次，时间为4月下旬至9月上旬。管护方式为人工看护。图4-1营养块育苗繁殖材料繁殖材料栽植覆土抚育管护出圃出圃出圃大苗小苗蔬菜或花卉苗图4-2温室扦插绿化苗培育促生根处理促生根处理土壤准备插穗温室育苗移入大田扦插炼苗调查分级分类检验出圃光温湿肥控制、病虫害防治图4-3温室容器苗培育营养土营养土消毒灭草制钵或装杯营养土调湿栽植苗木覆土灌水间苗定苗炼苗成苗检验出圃移入大田(三)蔬菜种植出口基地1、节水工程低压管道输水灌溉。本次规划农田灌溉7700亩全部采用低压管道输水灌溉。建设标准是田间地埋固定管道，管道长度达到6m/亩以上。中心支轴式喷灌。本项目主要实施了大型指针式喷灌圈、膜下滴灌、微灌和移动式微喷灌等先进的节水灌溉技术。中心支轴式喷灌机组灌溉已经被广泛使用，该喷灌型式有着明显的经济效益和运行管理经验，并已经被证实，该建设方案机械化程度高、运行管理方便、田间喷洒均匀、节水效果明显，灌溉效益好，符合当地的实际情况和农业综合开发建设要求。膜下滴灌。膜下滴灌的发展被视为节水灌溉技术革命。已经从实验阶段走向全面推广。膜下滴灌突出优点有：一是增产，以白菜为例，比常规增产900-1100斤；二是节水，亩用水量是喷灌的1/2，漫灌的1/7；三是增温，年可增加积温240度，延长生育期10-14天；四是保墒，覆膜土壤0-14cm耕层含水量，比常规高出14%以上；五是节肥，提高肥效利用率20%以上；六是省工，膜下滴灌实现了免铲免耕；七是提质，收获的作物成熟好，籽实质量普遍高一个等级以上；八是增效。同时滴灌也是高效节水发展的重点，节水灌溉效果非常明显，发展前景十分广阔。2、种植技术根据植物特点选择地块。应选择种植耗肥少、剩留有机物多、无同种病虫害前茬作物的地块，以土层深厚、疏松、排水良好、比较肥沃的沙壤土为好。精选种子。为使出苗整齐、苗全、苗壮，应精选种子，只用饱满、健全的种子，淘汰瘪、碎、霉变的种子。育苗技术。采用国际最先进的营养基质、控根、缓释、抗旱等先进科技，突破了树苗带“饭盒”上山，四季都可以栽培的难题，保证了荒山沙地造林的成活率，此项技术已向国家申请了专利。播种技术。采用日本种子编绳机，对种子和种子所需要的氮、磷、钾、锌、铁、硼等微量元素及各种氨基酸、吲哚丁酸进行科学、有效的编织，省工、省时、省种子，有效的降低了种植成本；从荷兰购进目前世界最先进的单粒点播气吸式播种机，能进行单粒精确点播。合理浇水。按照每种作物各个生长时期对水分的要求以及气候条件、土壤状况进行浇水，保持地面湿润，保证出苗整齐，并能减轻病毒病的发生。科学追肥、中耕除草治虫。成熟后及时收获。3、净菜加工技术原料的采收。最适采收期因不同蔬菜种类品种、产地等迥异而不同。就净菜言，必须具有本品种特有的满足鲜食要求的色、香、味和组织结构特征，即达到商业成熟度；采收应避开雨天、高温及露水未干时，人工采收必须精细，尽量保护产品，避免创伤及污染，采收中注意剔除各种杂质、未成熟果、病害果和伤果。原料验收。来自土壤的蔬菜的自然带菌量很大，菌群较复杂，对各种理化处理的抗性强，严重污染的原料可能已潜藏腐败或含有某种毒素，安全隐患明显。预冷。根据原料特性采用自然或机械的方法尽快将采后蔬菜的体温降低到适宜的低温范围（喜温性蔬菜应高于冷害临界点）并维持这一低温，使产品迅速通过多种酶促和非酶反应的最佳温度段，而且可将生化反应带来的影响减至最小。根据蔬菜的低温适应能力、收获季节、比表面、组织结构、处理量、运行成本等可以选择合理的预冷方式。清洗、消毒。去掉原料附着的杂质、泥土、污物、降低菌数。技术关键是：清洗用水的卫生性，消毒剂的正确使用和科学的清洗方法。修整切分。修整在于去掉蔬菜的非食用部分，使可食部分达到90%以上。有的净菜还需切分成惯常的烹调形式，即为鲜切蔬菜。保鲜、脱水。主要的技术手段是低温、抗氧化剂和薄膜包装。净菜成品应立即置于冷藏库中降温保存。耐寒性蔬菜维持2—4℃，喜温性蔬菜4—104、腌菜的制作工艺酱白菜（1）选料：以立秋后色白、无青叶、实心的白菜为佳。（2）配方：白菜100斤，食盐12斤，水6斤。（3）酱制方法：白菜削去根部，剥去老帮，再由根部切成4或6瓣，保持菜梢部相连不散棵，然后放入缸内，层层撒盐，每天倒缸一次，待盐化后即为成品。（4）成品质量要求：色洁白，质嫩脆。酱辣椒皮（1）选料：选用个大肉厚的大青辣椒。（2）配方：辣椒（去籽）100斤，食盐37斤，水10－15斤。（3）酱制方法：用清水洗净后，将把和籽除去，然后装入缸内，一层辣椒皮撒一层食盐，掌握上面多撒，下面少撒的原则，每3天倒一次缸，共倒3－4次，即为成品。（4）成品质量要求：色绿，不碎不烂，咸淡适口。酱胡萝卜（1）用料：咸胡萝卜5斤，面酱2.5斤。做法：将咸胡萝卜切成菱形薄片，放入清水中浸泡半天，换水三次，使咸胡萝卜只有淡淡的咸味。（2）将胡萝卜片捞出控干，放置阴凉处阴干一天。（3）将胡萝卜片装入布袋，放入面酱内，每天搅动二次，使面酱的甜味和香味均匀地浸到胡萝卜片中。二十天后可以食用。食用前控去咸汁。酱萝卜块（1）配方：咸萝卜100斤，酱油40斤。（2）加工方法：将咸萝卜切成西瓜瓣形。用清水冲洗干净后，沥净生水，放入乏酱油中浸渍，直至浸透呈酱色为止，即为成品。（3）成品质量要求：色酱红，口咸，有萝卜鲜味。酱大头菜（1）配方：咸大头菜100斤，一级酱油20斤，豆酱15斤，花椒0.1斤，苯甲酸钠0.05斤。（2）加工方法：将咸大头菜浸泡沏盐10小时后，捞出沥干，入缸。待煮沸的花椒水冷却后，兑入酱油等调匀，倒入菜中浸渍四天，每天倒一次缸，即为成品。（3）成品质量要求：色棕红、质嫩脆、味鲜香微咸。三、项目主要技术特点（一）蔬菜科研育苗试验基地1、蔬菜生产技术采用专用培养基（配方已经申请国家专利）制成的营养块育苗，使蔬菜苗在定植时，无缓苗期，和穴盘育苗比较缩短缓苗期1-3天。栽植大苗也不会因缓苗而影响产量，能够使果实提前成熟。（二）农副产品深加工基地引进韩国蔬菜清洁生产线和管理技术，实现无菌化生产，无菌包装，延长蔬菜的储藏期。引进韩国咸菜加工技术，加工专用益生菌，快速生产朝鲜族传统风味咸菜，为大宗蔬菜出口韩国奠定基础。（三）蔬菜种植出口基地引进日本产的种子编织机，将精选的种子包在特制的包装膜中，同时将一根细棉线织入种子绳中，根据垄的长度制成种子盘；由种子绳播种机实现机械播种。该机器可与覆膜机等机械实现联合作业；另外，采用化学除草剂消灭苗期杂草，可以基本不用间苗、除草，节约了劳动力和成本。该技术适合种子昂贵的小粒种子并要求单株密植品种。四、项目实施进度该项目建设工期一年，即2010年3月—2011年3月。2010年完成蔬菜种植出口基地7700亩，其中：白萝卜900亩、西葫芦2300亩、胡萝卜1100亩、白菜700亩、辣椒2700亩；工厂化育苗试验基地47200平方米，其中：建设自动温室一栋4800平方米，建设生物工程中心2400平方米，每年组织培养脱毒种苗，蔬菜种苗、花卉种苗等种苗3000万株，配套日光温室60栋，其中练苗室、苗木驯化室4万平方米，批次育苗500万株，年供苗量3000万株，现已育番茄苗90万株；蔬菜深加工生产线建设，其中速冻保鲜包装车间8000平方米（2010年完成2000平方米，剩余6000平方米完成基础建设，2011年初可完工），年生产量2.5万吨，净菜车间1200平方米，生产线两条，年生产量3万吨，腌渍车间10000立方米，可腌渍蔬菜5000吨。完善生物工程中心设备仪器及配套设施、组建博士生工作站。完成2010年速冻保鲜包装车间未完工的6000平方米建设并投产使用。建设240亩养鱼池并同步完成旅游度假等景点设施。五、项目目前进展情况截止2010年6月，已投入资金6000万。已建农副产品深加工基地占地123亩，其中：冷库两栋1800平方米，可保鲜蔬菜2000吨，现已投入生产；洗菜车间800平方米，自动洗菜机六台、清储库两栋（地下）、腌菜池40栋正在施工中、电子秤一台已投入生产、日光温室建设60栋，已投入使用。已经购入配套农业机械：荷兰大型播种机一台、日本种子编绳机一台、胡萝卜播种机两台、起胡萝卜机两台、种子绳播种机一台、拖拉机、推土机、挖掘机、运输机械共4第六章企业组织及劳动定员一、组织机构依据现代企业制度组建，该项目实行实行董事会领导下的经理负责制。项目建设实行项目法人责任制，由项目法人负责项目全程的实施管理。工程设计、施工、设备购置安装等工作，均按照招投标、建设监理制和合同管理制的规定执行，确保工程进度和质量要求。项目建成后，按照科学管理、合理调控、技术生产、拉近市场、科技兴企、开发重用人力资源的原则，依据企业的实际情况设置相应的职能部门。项目建成后，企业主要设置总经理办、质检部、生产部、基地部、设备部、销售财务部等。做到分工明确、权责统一，以“忠诚、敬业、协作、服务”的精神理念，保证企业经营获得高效运转。组织机构图如下：图6-1组织结构图厂长厂长办公室质检部生产部基地部设备部销售财务部加工车间质检副厂长生产副厂长出口蔬菜基地自动化育苗基地现代粮食示范基地二、劳动定员根据组织机构设置，劳动定员为120人，拟分为管理层3人，中层管理层20人，普通员工97人。三、岗位职责1、厂长职责负责全面工作。科学设置职能部门，明确职责与权限，并加强检查和考核；强化培训各环节负责人和生产技术人员的质量意识，灌输企业文化和企业精神，强化产品质量责任感。2、质检副厂长职责遵守国家法律法规和规章，严格执行质量方针、政策和企业有关标准；建立健全工厂产品质量检验体系；重视车间成本管理工作，努力降低生产成本；重视工艺管理和工序控制工作，同时控制好质量成本。3、生产副厂长职责细化分管部门（生产部和基地部）质量职责，建立健全质量体系文件，确定责任制；抓好物料消耗管理，搞好成本核算，努力降低生产成本；搞好生产环节协调工作，配合办公室、质检、销售财务等部门做好产品管理和监督。4、设备部长职责贯彻执行有关部门和企业对设备、设施使用、维护的各项规章制度；本着节约的原则，合理使用水、电、配件等原辅材料，控制好生产所需设备、设施的相关费用，抓好节水、节电管理；5、生产部长职责贯彻执行企业内部下达的生产任务和生产指标，保证生产正常运行，搞好成本控制和成本分析。6、基地部长职责根据生产计划，组织基地建设和新基地发展，合理安排好种植计划，做到按批次收获；做好基地种植过程中的技术服务，病虫害防治工作。7、销售部长职责领导本部门，生产部、基地部工作做好衔接，按订货商的要求组织供货，及时回笼资金。四、职工来源及培训根据该项目建设发展的需要，并结合本项目的组织机构设置和生产规模要求，该项目需配置管理人员、工作人员120人。专业技术人员和一般工作人员均从当地招聘，对具有相关工作经验的人员将优先考虑。主要管理人员必须具有大专以上（相应学历）或从业资格等，并具有相应经营管理经验，且身体健康。为满足项目建成后的经营、管理和技术要求，将做到培训先行，在设备安装和调试时，各主要设备使用人员即可进行岗前技能培训，对各服务岗位人员进行岗前训练，并经考核合格，方准上岗，以保证项目顺利实施。作业区除对员工定期进行上岗及在岗的技术、安全教育培训外，对新上岗及临时上岗的人员进行安全教育，定期组织员工出去学习，做到培训有计划，考核有标准。工作人员每年至少进行一次健康检查，必要时进行临时检查，新上岗或临时上岗员工，必须经健康检查取得健康合格证方可上岗工作，并建立员工健康档案。应严格遵守工艺操作规程、设备操作规程和管理制度，专用特殊设备、仪器、仪表严格执行考核上岗，专人使用维护制度。第七章环境保护与劳动安全一、环境保护本项目建设场地位于阿鲁科尔沁旗双胜镇，该范围内无其它污染源，周围环境对本工程无不良影响。在建设和使用过程中，会有少量的建筑垃圾、生活垃圾、生活污水，但可通过深埋方式集中统一处理。二、劳动安全1、施工安全项目建设中涉及到大型机械、装卸、安装等。因此，在施工现场要设安全带，安装安全警示牌，劳动安全措施要严格按照相关标准进行落实。2、防火安全和措施该项目构筑物及辅助建筑物发生火灾危险特征分类属二类，耐火等级属二类，不需考虑消防措施；在仓库等重要建筑物旁设置消火栓，消火栓间距100米以内，并设消防通道；在低压配电室及控制室内配备沙箱和化学灭火装置。第八章项目招标投标一、招标内容1、本项目严格按《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目招投标范围和规模标准规定》、《招标公告发布执行办法》、《工程建设项目自行招标试行办法》等有关法律法规及赤峰市有关实施细则实行建设项目招标投标制。以充分发挥竞争机制的作用，以最低或较低的价格获取优质的货物、工程或服务，保障资金的有效使用，提高投资效益，保证项目质量。2、该项目工程招标本着公开、公平和公正的原则，将采购活动置于透明的环境之中，以保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益。3、该项目实行全部招标，主要招标内容包括土建工程和设备购置。招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标。二、核准招标事项1、在选择招标机构、制定评标原则、招标过程的监督以及资金的直接支付、信息的统计等方面,严格接受代表国家的行政主管机关的管理。2、在报建手续、建设监管、工程验收、资质评定、质量评级等方面严格执行代表国家管理职能的行业主管部门的规定,并接受管理。3、在招标范围、招标组织形式、招标方式和招标估算金额等事项方面，严格接受相关部门的核准和监督，并及时报送招标文件、合同及相关资料。三、项目建设工程监理严格按照《工程建设监理规定》（建设部、国家计委建监[1995]737号），对建设项目进行工程监理，确保工程建设质量，提高建设水平，充分发挥投资效益。第九章投资估算与资金筹措一、项目总投资估算项目总投资。项目计划总投资11,000万元。主要包括四个“基地”的投资及配套工程投资，其中：蔬菜节水工程面积（蔬菜种植出口基地)7700亩，投资4340万元。粮食种植节水工程面积10000亩，投资2901万元。生物工程中心科研育苗试验基地投资1629万元。农副产品深加工基地投资1636万元。道路、供电、作业机械等配套工程投资390万元。工程建设其他费用59万元。不可预见费45万元。二、资金筹措资金来源：申请国家扶持资金5500万元，内蒙古xxxx有机食品有限公司自筹解决5500万元。国家扶持资金主要用于基础设施建设。其中：节水工程投资3942万元，自动化育苗基地投资500万元，生物工程中心投资192万元，日光温室投资866万元。第十章经济财务效益评价本项目财务评价是根据《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）（国家计委和建设部[1993]530号发）和国家有关政策、法规进行编制的。一、评价基础数据本项目建设期1年，经营期10年，计算期11年。基准财务内部收益率12%。币种：以人民币为测算币种。二、财务效益评价1、销售收入估算有机粮食种植示范基地10000亩，产量和价格按谷子进行折算，亩产500公斤，加工出成率75%，销售价格按5元/公斤计算，年销售收入1875万元。出口蔬菜种植基地7700亩，产量按白菜进行折算，全部深加工后出售。育苗基地年育苗能力3000万株，销售价格0.6元/株，年实现销售收入480万元。农副产品深加工基地年生产速冻保鲜蔬菜2.5万吨，净菜年产量3万吨，可腌渍蔬菜5000吨，预计年可实现销售收入12100万元。经测算，该项目正常生产年份可实现销售收入14455万元。2、总成本费用估算项目运营期间的总成本费用主要是生产成本、折旧费、销售费用、