弗布克企业安全精细化管理系列：安全管理流程与节点精细化设计

全面、翔实的流程节点集实用、高效的管理工具书安全管理流程与节点精细化设计 1.1流程分类 21.1.1管理流程 21.1.2业务流程 31.1.3工序流程 31.2流程绘制 41.2.1流程绘制工具 41.2.2流程绘制步骤 51.2.3流程绘制模板 61.3节点分析 71.3.1节点确定 7 1.4主要问题 1.4.1执行的主体 1.4.2权责的描述 1.4.3流程节点控制 2.1确立安全目标流程与节点 2.1.1确立安全目标流程图 2.1.2执行主体权责明细表 2.1.3流程图节点说明表单 2.1.4节点相关文件体系图 2.2宣传安全目标流程与节点 2.2.1安全目标宣传流程图 2.2.2执行主体权责明细表 2.2.3流程图节点说明表单 212.2.4节点相关文件体系图 232.3分解安全目标流程与节点 242.3.1分解安全目标流程图 242.3.2执行主体权责明细表 2.3.3流程图节点明细表单 262.3.4节点相关文件体系图 2.4落实安全目标流程与节点 292.4.1落实安全目标流程图 292.4.2执行主体权责明细表 302.4.3流程图节点明细表单 2.4.4节点相关文件体系图 332.5安全目标考核流程与节点 2.5.1安全目标考核流程图 342.5.2执行主体权责明细表 2.5.3流程图节点明细表单 362.5.4节点相关文件体系图 38 3.1危险因素辨识流程与节点 403.1.1危险因素辨识流程图 403.1.2执行主体权责明细表 413.1.3流程图节点明细表单 423.1.4节点相关文件体系图 443.2安全标识管理流程与节点 453.2.1安全标识管理流程图 453.2.2执行主体权责明细表 463.2.3流程图节点明细表单 473.2.4节点相关文件体系图 493.3安全教育培训流程与节点 3.3.1安全教育培训流程图 3.3.2执行主体权责明细表 3.3.3流程图节点明细表单 3.3.4节点相关文件体系图 3.4健全安全体系流程与节点 553.4.1健全安全体系流程图 3.4.2执行主体权责明细表 3.4.3流程图节点明细表单 3.4.4节点相关文件体系图 4.1现场安全机构建立流程与节点 4.1.1现场安全机构建立流程图 624.1.2执行主体权责明细表 4.1.3流程图节点明细表单 4.1.4节点相关文件体系图 4.2生产危险源清理的流程与节点 4.2.1生产危险源清理的流程图 674.2.2执行主体权责明细表 4.2.3流程图节点明细表单 4.2.4节点相关文件体系图 4.3安全生产措施策划流程与节点 734.3.1安全生产措施策划流程图 734.3.2执行主体权责明细表 744.3.3流程图节点明细表单 754.3.4节点相关文件体系图 774.4安全生产过程检查流程与节点 784.4.1安全生产过程检查流程图 784.4.2执行主体权责明细表 794.4.3流程图节点明细表单 4.4.4节点相关文件体系图 835.1控制目标设定流程与节点 5.1.1控制目标设定流程图 5.1.2执行主体权责明细表 5.1.3流程图节点明细表单 流程与节点精细化设计▶5.1.4节点相关文件体系图 5.2安全过程分析流程与节点 5.2.1安全过程分析流程图 5.2.2执行主体权责明细表 5.2.3流程图节点明细表单 5.2.4节点相关文件体系图 5.3安全要点控制流程与节点 5.3.1安全要点控制流程图 5.3.2执行主体权责明细表 5.3.3流程图节点明细表单 955.3.4节点相关文件体系图 965.4突发事故处理流程与节点 5.4.1突发事故处理流程图 975.4.2执行主体权责明细表 5.4.3流程图节点明细表单 995.4.4节点相关文件体系图 6.1应急预案编制流程与节点 6.1.1应急预案编制流程图 6.1.2执行主体权责明细表 6.1.3流程图节点明细表单 6.1.4节点相关文件体系图 6.2事故应急预防流程与节点 6.2.1事故应急预防流程图 6.2.2执行主体权责明细表 6.2.3流程图节点明细表单 6.2.4节点相关文件体系图 6.3事故应急处理流程与节点 6.3.1事故应急处理流程图 6.3.2执行主体权责明细表 6.3.3流程图节点明细表单 6.3.4节点相关文件体系图 6.4事故应急改进流程与节点 6.4.1事故应急改进流程图 6.4.2执行主体权责明细表 6.4.3流程图节点明细表单 6.4.4节点相关文件体系图 7.1评估机制建立流程与节点 7.1.1评估机制建立流程图 7.1.2执行主体权责明细表 7.1.3流程图节点明细表单 7.1.4节点相关文件体系图 7.2评估方法确定流程与节点 7.2.1评估方法确定流程图 7.2.2执行主体权责明细表 7.2.3流程图节点明细表单 7.2.4节点相关文件体系图 7.3评估方案编制流程与节点 7.3.1评估方案编制流程图 7.3.2执行主体权责明细表 7.3.3流程图节点明细表单 7.3.4节点相关文件体系图 7.4安全评估实施流程与节点 7.4.1安全评估实施流程图 7.4.2执行主体权责明细表 7.4.3流程图节点明细表单 7.4.4节点相关文件体系图 8.1改进问题确定流程与节点 8.1.1改进问题确定流程图 8.1.2执行主体权责明细表 8.1.3流程图节点明细表单 流程与节点精细化设计▶▶8.1.4节点相关文件体系图 8.2改进方案编制流程与节点 8.2.1改进方案编制流程图 8.2.2执行主体权责明细表 8.2.3流程图节点明细表单 8.2.4节点相关文件体系图 8.3改进方案实施流程与节点 8.3.1改进方案实施流程图 8.3.2执行主体权责明细表 8.3.3流程图节点明细表单 8.3.4节点相关文件体系图 8.4改进效果评估流程与节点 8.4.1改进效果评估流程图 8.4.2执行主体权责明细表 8.4.3流程图节点明细表单 8.4.4节点相关文件体系图 9.1监察体系建立流程与节点 9.1.1监察体系建立流程图 9.1.2执行主体权责明细表 9.1.3流程图节点明细表单 9.1.4节点相关文件体系图 9.2监察目标确立流程与节点 9.2.1监察目标确立流程图 9.2.2执行主体权责明细表 9.2.3流程图节点明细表单 9.2.4节点相关文件体系图 9.3监察细则策划流程与节点 9.3.1监察细则策划流程图 9.3.2执行主体权责明细表 9.3.3流程图节点明细表单 9.3.4节点相关文件体系图 9.4安全监察实施流程与节点 9.4.1安全监察实施流程图 9.4.2执行主体权责明细表 9.4.3流程图节点明细表单 9.4.4节点相关文件体系图 9.5安全监察考核流程与节点 9.5.1安全监察考核流程图 9.5.2执行主体权责明细表 9.5.3流程图节点明细表单 9.5.4节点相关文件体系图 10.1职业健康现状分析流程与节点 10.1.1职业健康现状分析流程图 10.1.2执行主体权责明细表 10.1.3流程图节点明细表单 10.1.4节点相关文件体系图 10.2职业健康目标落实流程与节点 10.2.1职业健康目标落实流程图 10.2.2执行主体权责明细表 10.2.3流程图节点明细表单 10.2.4节点相关文件体系图 10.3职业健康状况评估流程与节点 20010.3.1职业健康状况评估流程图 10.3.2执行主体权责明细表 20110.3.3流程图节点明细表单 20210.3.4节点相关文件体系图 10.4职业病监控管理流程与节点 20510.4.1职业病监控管理流程图 20510.4.2执行主体权责明细表 20610.4.3流程图节点明细表单 20710.4.4节点相关文件体系图 流程与节点管理流程主要用于支持企业战略和经营决策，应用范畴包括人力资源管理、信息系统管理等多个领域。企业通过流程管理对业务开展情况进行监督、控制、协调与服务。常见的管理流程有六类，具体如图1-1所示。管理流程具有分配任务、分配人员、启动工作、执行任务、监督任务等功能。一般情况下，把管理流程分为以下三个部分，具体如图1-2所示。第1章业务流程主要是指企业实现其日常功能的流程，它将工作分配给不同岗位的人员或部门，按照执行的先后顺序以及明确的业务内容、方式、责任，在不同岗位人员或部门之间进行交接。常见的业务流程有六类，具体如图1-3所示。业务流程对于企业来说不仅是对企业关键业务的描述，而且对企业的业务运营能起到一定的指导作用。这一作用可以保证企业顺利实现经营目标，降低企业的运营成本，提高企业的市场竞争力。其主要特点如表1-1所示。主要特点具体说明关系也反映了企业部门和员工之间的层次关系自己的职责，明确自己在业务流程中的角色，反馈流程运行中存在的问题工序流程图又称统筹图，它将一个工作的先后顺序分为若干道工序，每一道工序用矩形图表示，图内可注明此工序的名称。另外，为了合理安排工作进度，两道相邻工序之间可用箭头连接，并在每道工序图上注明完成该工序所需的时间。工序流程图的种类很多，主要包括以下几种，如图1-4所示。绘制流程图的常用工具有Word、Visio等软件，二者在绘制流程图方面各有特色(如表1-2所示),流程图设计人员可根据本企业的流程设计要求、自己的使用习惯等选择使用。工具介绍◆Word软件普及率高，使用方便◆发排、打印方便，方便流程文件的印制收发◆Word绘图比较费时，难度较大◆与其他专业绘图软件相比，Word绘图功能简单、不够全面第1章▶▶▶流程与节点(续表)工具介绍◆Visio是专业的绘图软件，附带相关的建模符号◆可根据本单位流程设计的需要进行自定义◆能绘制一些组织复杂、业务繁杂的流程图流程图的绘制是流程设计人员将流程设计或流程再造的成果予以书面化呈现的过程。流程图的绘制主要是从企业的经营目标出发，对所有领域的相关工作进行绘制，试图消除未以流程目标为中心的作业。其具体步骤如图1-5所示。具体事项说明具体事项说明界定流程范围，确定参与该工作的各个部门(或各个岗位),以及它们的职能及作用找出流程设计工作做得较好的单位，将其作为“标杆”,并进在工作中试行流程半年左右，可以发现很多对收集到的反馈信息进行认真的分析研究后对经过实践检验的流程图进行最终确定，由4精调7分析、研究反馈的信息图1-5流程图绘制步骤图无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj流程与节点精细化设计在实际操作中，最好通过企业中高层领导讨论的方式绘制流程图，这样可以集思广益，有助于流程的优化。以下是泳道式流程绘制的模板，如图1-6所示。第1章在管理流程图或业务流程图中，每一个事项都对应着一个环节，这一环节被称为流程的“节点”。这些节点对企业某一流程的执行效率乃至企业的整体经济效益起着至关重要的作用。企业要对流程节点进行分析，分析运行效率低、运行成本高、经济效益差的原因，在找出原因的基础上进行有针对性的改善与控制，为节点的高效执行、管理流程设计与再造提供依据。1.节点的确定原则企业在推行流程管理的过程中，需要将节点作为突破口开展流程的设计、改善和管理工作。选择和确定节点时企业需要注意以下三点，如表1-3所示。原则具体说明凡是目前绩效低下，存在工作效率低、效益差的地单纯是绩效低下还不够，这个节点在企业整个管理流程体就是说，改善了有关问题或进行流程再造后，将对整个企要的影响综上所述，业务关键点的选取是指那些绩效低下但地位很重要，落实又可行的节点。2.业务关键点确定办法为了对现有流程进行快速、有效的诊断，找出流程中存在的问题及其产生的原因，可综合运用鱼骨图分析诊断法、标杆管理分析诊断法、帕累托图分析诊断法、时间动作分析诊断法等方法。(1)鱼骨图分析诊断法鱼骨图分析诊断法能首先发现流程中存在的表象问题，然后对可能造成这些问题的因无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应安全管理流程与节点精细化设计素、子原因及相关活动进行系统的分析和梳理，直至查出造成问题的真正原因。具体分析原因1原因2问题(结果)原因1原因1原因1原因2原因2因素二因素四因素一原因2原因2原因2原因1原因1图1-7运用鱼骨图分析法进行流程诊断选择标杆的作用在于可以根据标杆企业的做法选择评判企业流程的绩效指标，并根据标杆公司的经营成果确定本企业的目标，同时可以借鉴标杆在解决企业相应问题时的思路和工作办法。运用标杆法进行流程诊断的相关过程如图1-8所示。步骤1:明确步骤1:明确再造流程步骤2:界定流程和团队后的流程步骤7:分析调研结果步骤6:改变现有流程中的不合理环节步骤3:绘制、分析现有流程步骤4:设置标杆，瞄准研究步骤5:调研、收集信息图1-8运用标杆管理法进行流程诊断无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj(3)帕累托图分析诊断法帕累托图是按照发生频率进行等级排序的直方图。它还是对问题进行分类并计算出每一类问题所发生的频数的工具。在生成帕累托图的过程中，主要完成以下三大任务。①选择投入-产出、原因-结果等指标体系，确定需要统计的参数类别。②收集各参数类别的数据。③运用Excel处理数据，并构建出帕累托图。(4)时间动作分析诊断法时间动作分析法是通过记录完整的流程节点活动，发现真正具有价值的活动占用的时间，以便压缩非价值创造环节的相关活动时间，从而提高流程运作效率。时间动作分析法通常以“时间动作研究表”来体现，需要分析的具体内容如表1-4所示。活动活动时间(分钟)人员工23…步骤合作时间合计(分钟)通过表1-4,管理人员对流程作业中的动作、时间进行分析，加深对流程作业任务的全方位理解，找出增值活动和非增值活动，从而发现流程作业的效率和组织增值效率，具体如表1-5所示。持续时间(分钟)传递或等待时间(分钟)活动1ABCD(续表)持续时间(分钟)传递或等待时间(分钟)时间总计MN2.通过计算和分析，可以得出导致作业任务完成时间较长的各个流程节点是指当业务作业需要不同人员或部门，或需要若干个阶段来完成时，某一阶段结束后，另一阶段开始时的转接点。节点描述是对这一阶段业务作业的概括与总结。从流程图的表现形式上看，不管是管理流程图还是业务流程图，流程图中的各节点基本都能清楚地反映各岗位人员或部门的具体职责。对于企业员工或部门来说，可以通过流程图的节点了解如何开展业务。但是，企业设计流程图时，对流程图中各节点的描述还存在一些问题，有些涉及到流程图本身的表现形式，有些则涉及到节点描述的规则。因此，企业在描述流程节点时，应制定相应的解决措施，具体措施如图1-9所示。无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj执行主体是指在流程图中，依照企业制定的各项管理制度和规定，在业务作业中享有权利和承担义务，并能够导致业务作业发生、发展或结束的部门和个人。企业设置执行主体时需要注意以下事项，如图1-10所示。2权责描述是指对流程中各执行主体的职责、权利进行的描述或说明。企业通过对各岗位人员或各部门的主要业务职责及岗位设置的描述，使执行人员或部门了解自己在流程中的职责和权利，以确保工作顺利进行。企业描述权责时需要注意以下事项，如图1-11所示。无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj43流程节点控制是指企业在安全管理过程中，对工作进行分阶段、按具体事项控制的方法，并可通过一定的有效手段对控制工作进行监测。同时，企业还可通过与流程配套的节点说明表单以及节点相关文件体系图来实现对流程节点的控制。节点说明表单中详细描述了各流程节点的操作说明、执行周期、适用单位和责任部门等流程执行要素。其中，操作说明是对流程节点工作标准的描述；执行周期是该节点在工作时间上的设置；适用单位与责任部门则是指执行主体及主要负责的部门或个人。节点相关文件体系图可以有效地对企业内部进行控制，达到降低企业风险的目的。其中，节点文件一般包括输人文件与输出文件两种，可以用本节点动作所依据的制度、文书、方案、表单等工具来表示。无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj安全目标管理流程与节点流程与节点精细化设计▶▶组织制定组织制定相关部门安全调查分析讨论审核结束无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj1.提出制定公司安全目标的要求

提出制定安全目标的权利

为安全目标提供建议的权利

安全目标的审批权1.组织制定安全目标

审核安全目标的权利

为安全目标提供建议的权利安全管理部2.收集与安全相关的所有资料，为安全目标的制定3.组织相关部门进行分析讨论，确定适合的安全目标5.补充和完善安全目标，提交正式的安全目标，报

安全状况的调查权

分析讨论安全目标的权利

拟订和确定安全目标的权利

补充和完善安全目标的权利相关部门1.配合安全管理部进行安全调查，并提供相关资料2.参与确定安全目标的讨论和分析，为确定安全目

配合开展安全调查的权利

安全目标的讨论和分析的参无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应安全管理确立安全目标业务节点说明审批人节点节点节点业务操作说明时长适用责任部门1提出制目标的◆总经理结合公司经营战略和安全方针提出制定安全目_个工作日2◆安全管理人员运用系统安全分析与危险性评价的原理_个工作日部门管理部3资料收汇总◆安全管理部收集相关资料，各部门予以配合，并提供◆各相关部门配合工作，提供《行业安全调查报告》、◆安全管理部将资料进行整理汇总，为安全目标草案的_个工作日部门管理部4◆安全管理部组织召开安全目标讨论会议，与各部门主◆通过讨论，了解公司的安全管理现状，找出问题即公司安全管理的弱项；对公司的各类安全问题进行分_个工作日部门管理部节点节点节点业务操作说明时长适用责任部门5◆安全管理部依据公司的安全方针，结合会议讨论的问◆将草案报安全委员会审核、总经理审批，如审核不通_个工作日管理部6完善补安全委员会及总经理可对安全目标草案提出修改意见，作为安全目标的完善补充 个工作日管理部管理部7目标安全管理部将审批通过的安全目标下发到各责任部门_个工作日管理部无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应流程与节点精细化设计▶▶节点1节点1节点2节点2节点3节点3结果汇报节点4节点4节点5节点5节点6节点6节点7节点7无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj第2章▶▶▶安全目标管理流程与节点安全主管相关部门主体安全主管相关部门下发安全下发安全方案宜传方案》参与宣传活动开展宣传活动参与宣传活动安全宣传活动审核审核无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj1.总经理负责审批《安全目标宣传方案》

审批《安全目标宣传方案》的权利

审批《安全目标宣传效果安全管理部1.安全管理部经理负责下发安全目标文件，安排安意见

确认开展安全目标宣传的权利

对《安全目标宣传方案》的

对《安全目标宜传效果评安全主管1.安全主管负责确定安全目标宣传的方式2.安全主管负责撰写安全目标宣传稿件，并编写活动目标的宣传情况进行及时记录，准确反映安全目7.安全主管负责安全目标宣传相关资料的存档工作

确定安全目标宜传方式的

撰写安全目标宣传稿件的

编写《安全目标宣传方案》的权利

组织开展安全目标宣传活动的权利

确定安全目标宣传效果的

对安全目标宣传效果的调相关部门1.相关部门参与编写《安全目标宣传方案》

参与编写《安全目标宣传方案》的权利

参与安全目标宣传活动的

配合进行安全目标宣传的调第2章安全目标宣传业务节点说明审批人节点节点节点业务操作说明时长适用责任部门1宣传的◆安全主管需根据公司的实际情况，选择合适的宣传方◆安全目标宜传可采取下发文件宣传、通过会议宣传、_个工作日管理部管理部2宣传稿件◆安全主管需根据安全目标撰写安全宣传稿件，以便准◆编写安全目标宣传稿件时应体现安全方针，做到语言安全意识的目的_个工作日管理部管理部3案◆安全主管需编写安全目标的宣传方案，报安全管理部经理审核、总经理审批，然后开展安全目标宣传工作◆安全目标的宣传方案包括宣传的形式、地点、时间、_个工作日管理部管理部4◆安全主管需按照安全目标宣传方案设计、制作安全宣_个工作日管理部管理部5安全主管组织相关部门学习安全宜传内容，了解公司的安全目标和方针安全主管开展定时、定期的宣传活动，使公司的员工_个工作日部门管理部流程与节点精细化设计▶▶(续表)节点节点节点业务操作说明时长适用责任部门6宣传的效果括员工是否了解公司的安全目标和方针，对安全目标◆安全主管在调查过程中需进行调查记录，并编写调查 个工作日部门管理部7◆安全主管组织安全管理人员对公司员工进行安全宣传◆安全主管需确定安全宣传是否有效、是否到位、是否需要继续宣传或变换宣传的方式_个工作日部门管理部8告◆安全主管根据安全目标宣传的评估结果，编写《宣传◆安全主管及时将《宣传效果评估报告》上报给安全管_个工作日管理部管理部9资料◆安全目标宣传活动结束后，安全管理人员需将安全宣_个工作日管理部管理部·22·无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj第2章▶▶▶安全目标管理流程与节点节点1节点1节点2节点2度表度表节点3节点4节点4节点5节点5查报告查报告节点6节点7安全目标宣传调查表、安全目标宣传调查报告节点7安全目标宣传效果评估报告节点8安全目标宣传效果评估报告节点8节点9节点9无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj流程与节点精细化设计▶▶▶无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj安全管理部安全管理部经理安全管理部安全管理部经理形成安全形成安全分解方案》是否修改是否修改安全目标否与作业人员签订《安全责任书》与作业人员签订《安全责任书》第2章3.监督安全目标的分解工作

对《安全目标分解方案》的审批权

对安全目标体系文件的审

对安全目标分解工作的监安全管理部2.组织并监督安全目标的评审工作

对《安全目标分解方案》的审核权

对安全目标分解工作的组

对安全目标体系文件的审安全管理部1.安全管理部负责确认安全总目标3.组织和监督安全总目标的分解工作，与部门领导后的安全目标进行审核6.与作业人员签订安全责任书

与部门领导签订《安全责任书》的权利

对安全总目标分解工作的组

对安全总目标分解工作的监

对安全目标评审工作的参相关部门1.参与并配合安全管理部制定《安全目标分解方到安全管理部3.对于不符合公司要求的安全目标需及时进行调整

对制定《安全目标分解方

对安全目标的制定和调整权

签订《安全责任书》的权利无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应分解安全目标业务节点说明审批人节点节点节点业务操作说明时长适用责任部门1◆安全管理部根据公司的经营战略和安全方针，确定安◆严格按照公司规定的程序确定安全总目标，并需经过 个工作日管理部管理部2目标分解◆安全管理部根据安全总目标，制定安全目标分解方案，以指导安全目标的分解工作◆各部门主管需配合制定《安全目标分解方案》,以使◆安全管理部将制定的《安全目标分解方案》,报安全_个工作日部门管理部3导签订安◆安全管理部将安全目标进行分解并落实到各相关部门，将安全目标下发到各责任部门◆安全管理部与各部门领导签订《安全责任书》,使安_个工作日部门管理部4◆各部门制定本部门各岗位的安全目标，把责任落实到岗位，确保安全目标的实现部门岗位的安全目标必须可量化，确保部门目标的_个工作日部门部门5的反馈◆各部门将安全目标的制定情况向安全管理部汇报◆安全管理部根据各部门安全目标的制定情况，给予指 个工作日部门部门节点节点节点业务操作说明时长适用责任部门6评审◆安全管理部组织安全管理部门人员及各部门主管进行◆安全目标的评审要严格按规定的程序进行，确保其符_个工作日部门管理部7◆安全管理部根据评审结果讨论是否对安全目标进行修改与调整◆讨论之后，如需修改与调整，各部门负责人对安全目审批后颁布实施_个工作日管理部管理部8目标◆对于需要调整的安全目标，各部门需按照目标评审过◆各部门将修订的安全目标报安全管理部重新评审，评审通过后，制定公司安全目标体系文件_个工作日部门部门9编制公司◆安全管理部将评审通过的安全目标，形成安全目标体◆如总经理提出改进意见，安全管理部需对安全目标体_个工作日管理部管理部员签订安◆安全管理部颁布并下发各部门的安全目标，要求各部◆各部门主管与相关作业人员签订《安全责任书》_个工作日部门部门无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应2.3.4节点相关文件体系图标准解表节点1节点2节点3节点4节点5节点6节点7节点8节点9节点10安全目标调整意见表岗位安全责任书无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj▶▶▶安全目标管理流程与节点安全管理部经理相关部门主体安全管理部经理相关部门形成安全目目标否参与是无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj1.对安全目标体系文件进行审批2.监督、指导安全目标落实情况的评审工作

对安全目标体系文件制定及

对安全目标落实情况的监安全管理部1.对安全目标体系文件进行审核

对安全目标体系文件制定及

对安全目标落实情况评审工

组织并参与讨论是否需要修订安全目标的权利安全管理部3.检查并汇总安全目标落实的相关数据，以便进行安全目标的考核4.参与安全目标落实情况的评审工作，并讨论是否需要修订安全目标实施

对安全目标体系文件的制定

对安全目标落实情况的监

对安全目标落实情况评审工

讨论是否需要修订安全目标的参与权相关部门1.制定本部门的安全目标，并上报到安全管理部3.配合开展安全目标落实情况的考核工作4.参与讨论是否需要修订安全目标，并修订本部门的安全目标，上报安全管理部

制定和修改本部门安全目标的权利

参与讨论是否需要修订安全目标的权利2.4.3流程图节点明细表单落实安全目标业务节点说明审批人节点节点节点业务操作说明时长适用责任部门1部门的目标◆安全管理部确定安全总体目标后，可先分解各部门的安全目标，然后各部门主管进行分析研究，针对本部门各项工作的实际实施情况，结合安全总体目标确定_个工作日部门管理部2目标体系◆安全管理部根据各部门确定的安全目标进行汇总，确◆安全管理部根据公司的安全目标，形成安全目标体系_个工作日管理部管理部3目标安全管理部根据审批后的公司安全目标，组织落实安以实现◆安全管理部及时掌握安全目标的实施情况，确保安全目标的实施_个工作日部门部门4总数据安全管理部应对各部门安全目标的实施情况进行定期检查，掌握其完成情况及完成效果。检查办法包括自查法和抽查法，检查时间包括月度检查、年中检查和◆为了使全体员工理解并贯彻执行，要在本部门内传达_个工作日管理部管理部无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应(续表)节点节点节点业务操作说明时长适用责任部门5安全管理部根据各部门安全目标的完成情况分别给予◆各部门应对未达成目标和已达成目标进行分别处理_个工作日资源部、管理部6的评审◆考核后，总经理对安全目标进行评审，有关部门负责人参与，逐项进行评审◆由安全管理部提出评审申请，并准备相关的资料_个工作日安全管管理部7目标◆根据评审的结果讨论是否修订安全目标◆如果需要修订，各部门负责人对安全目标进行必要的_个工作日管理部管理部8目标文件◆对于需要修订的安全目标，各部门需按照安全目标落◆各部门需将修订后的安全目标报安全管理部汇总◆安全管理部汇总修改后的安全目标，形成安全目标修_个工作日管理部管理部9目标修订文件◆各相关部门根据调整后的安全目标，进行相应工作的_个工作日管理部管理部无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj第2章▶▶▶安全目标管理流程与节点节点2节点2节点3节点3节点4节点4报告节点5节点6节点6节点7安全目标评审报告节点7节点8节点9节点9无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj流程与节点精细化设计▶▶▶无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj安全考核小组主体安全考核小组相关部门相关部门明确公司和各部门的安全目标制定《安全目标考核方案》安全目标的结束1.审批安全考核小组的名单，最终确定安全考核人员

对《安全目标考核方案》的审批权

对《安全目标考核总结报安全管理部1.确定安全目标考核小组的成员，并组织成立安全3.根据相关部门人员提出的改进意见确定改进计划5.将安全目标考核的相关资料存档

确定考核小组成员的权利

与相关部门进行考核面谈的

编写《考核总结报告》的

确定改进计划的权利1.明确公司总目标和各部门安全目标，并根据公司的安全目标，制定《安全目标考核方案》

对安全目标的获知权

制定《安全目标考核方案》的权利

对安全目标的考核权相关部门1.相关部门实施本部门安全目标

安全目标实施权

配合安全目标落实考核

配合考核面谈

对安全情况提出改进意见的无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应流程与节点精细化设计▶▶▶无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应安全目标考核业务节点说明审批人节点节点节点业务操作说明时长适用责任部门1◆安全管理部与人力资源部共同确定安全目标的考核人员，并报总经理审批◆考核人员名单经总经理审批通过后，安全管理部组织成立安全考核小组，并开展安全目标的考核工作_个工作日部、人力资源部管理部2明确公司和各部门的安全目标◆考核人员在开展安全目标考核之前，需明确公司总体安全目标和各部门的安全目标，作为安全考核的依据◆考核人员查看相关人员的《安全目标责任书》,了解_个工作日安全考核安全考核3目标考核◆根据公司和各部门的安全目标，制定《安全目标考核◆考核方案内容包括考核的目的、对象、标准和方法◆根据《安全管理部标准手册》,确定各部门的安全考_个工作日安全考核安全考核4◆各部门在落实安全目标的过程中，需记录安全情并登记相关的“安全情况记录表”◆“安全情况记录表”主要包括安全检查情况、安全事_个工作日部门部门5收集和整理相关信息◆收集和整理相关信息，以作为安全目标考核评价的◆收集的资料包括安全管理实施记录、安全检查情况、◆对收集的资料进行整理汇总，形成安全资料汇总表_个工作日安全考核安全考核▶▶▶安全目标管理流程与节点(续表)节点节点节点业务操作说明时长适用责任部门6安全目◆安全考核小组按照《安全考核方案》,考核相关部门◆安全目标落实情况的考核需遵循明确性、公开性、客_个工作日安全考核安全考核7结果◆安全考核小组根据安全目标的考核情况，统计考核得◆安全考核小组将考核结果上报安全管理部经理审核、总经理审批，以便进行奖惩_个工作日安全考核安全考核8◆安全管理部将安全目标、考核标准及考核得分以书面形式通知相关部门的人员◆安全管理部根据考核的不同得分与相关部门人员进行面谈，了解安全目标不能达成的原因，以及安全目标_个工作日部门管理部9计划◆安全管理部针对不同结果，对安全目标落实责任人提出改进意见，各相关部门人员需提供具体的改进措施◆安全管理部根据相关部门人员提供的改进措施，制订_个工作日部门管理部总结报告安全管理部根据考核面谈的结果和改进计划，编写_个工作日管理部管理部无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应流程与节点精细化设计▶▶总表计划节点1节点2节点3节点4节点5节点6节点7节点8节点9无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj第章安全预防管理流程与节点安全管理流程与节点精细化设计▶无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj等级危险源第3章1.总经理审批危险因素辨识标准3.总经理审批安全管理部划分的危险等级

审批危险因素辨识标准并提出指导意见的权利

审批危险源的权利

对安全管理部划分的危险等安全管理部1.安全管理部确定危险因素辨识标准、危险因素辨识范围2.安全管理部根据危险因素辨识标准及辨识范围调区域5.安全管理部根据上述结果分析危险因素的潜在6.安全管理部根据危险因素的存在条件、触发因素、

确定危险因素辨识标准及辨识范围的权利

进行危险源调查并确定危险

界定危险区域的权利

分析危险因素存在条件、触发因素、潜在危险的权利

划分危险等级的权利相关部门1.相关部门配合安全管理部调查危险源，分析危险

配合调查危险源的权利

对危险源的存在条件、触发因素提出意见的权利危险因素辨识业务节点说明审批人节点节点节点业务操作说明时长适用责任部门1因素辨识◆由于每个行业的危险因素不同，为了准确辨识危险因素，查找事故隐患，提出经济可行的安全控制措施，安全管理部应根据公司特点制定一个统一的危险辨识标准，划分危险因素的类别_个工作日部门管理部2范围◆要全面、有序地识别危险因素，防止出现漏项，应从_个工作日部门管理部3险源◆安全管理部对生产工艺设备及材料情况进行调查，包括工艺布置、设备名称、容积、温度、设备性能、本质化安全程度、工艺设备的固有缺陷，使用材料的种类、性质、危害、使用能量类型及强度等◆安全管理部对作业环境情况进行调查，包括安全通◆安全管理部对操作情况进行调查，包括操作过程中的◆安全管理部对事故情况进行调查，包括过去事故情况◆安全管理部对安全防护情况进行调查，包括危险场所_个工作日部门管理部4区域◆以危险源为核心加上防护范围即为危险区域◆界定危险区域有以下三种方法：按危险源是固定还是_个工作日部门管理部无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应节点节点节点业务操作说明时长适用责任部门5分析存在◆在分析存在条件时，主要从储存条件(如堆放方式、通风、其他物品情况等)、物理状态参数(如温度、压力等)、设备状况(如设备完好程度、设备缺陷、_个工作日部门安全管理部6因素◆可将触发因素分为人为因素和自然因素◆自然因素指引起危险源转化的各种自然条件及其变 个工作日部门安全管理部7等级◆一级危险源难以发生事故，但一旦有外界触发因素(人员违章作业、安全设施失灵等)导致发生事故，备、设施或作业场所◆二级危险源容易发生事故，由于外界因素触发下(人员素质较差、安全设施失灵、作业环境变化等),可能导致死亡或多人重伤和经济损失在10万元以上的◆三级危险源易发生事故，在外界因素触发下(人员素质较差、安全设施失灵、作业环境变化等),可能导致重伤事故和经济损失在5万元以上的设备、设施及_个工作日部门安全管理部无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应流程与节点精细化设计节点1危险因素辨识标准节点1危险因素辨识标准节点2节点2危险源统计表危险源统计表危险区域划分图险区域界定标准危险区域划分图条件分析报告无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj▶▶▶安全预防管理流程与节点3.2.1安全标识管理流程图安全标识的安全标识的安全标识检查维护无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj总经理审批安全标识清单、《安全标识布置图》以及

审批安全标识清单的权利

审批《安全标识布置图》的权利

审批安全标识修改请求的安全管理部图》以及安全管理部提出的安全标识修改请求，并

审核安全标识清单的权利

审核《安全标识布置图》的权利

审核安全标识修改请求的安全管理部1.安全管理部确定危险源2.安全管理部统计相关部门提出的安全标识使用申请，并结合危险源编制“安全标识清单”5.安全管理部指导相关部门安装安全标识7.安全管理部对安全标识进行更新与维护

编制“安全标识清单”的

设计制作安全标识的权利

编制《安全标识布置图》的权利

有权指导相关部门安装安全

对安全标识有检查、维护以相关部门1.相关部门根据本部门需要提出安全标识使用申请3.相关部门负责安全标识的安装工作

有权提出安全标识使用申请

有权参与安全标识设计制作

有权安装、维护本部门的安无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应第3章安全标识管理业务节点说明审批人节点节点节点业务操作说明时长适用责任部门1标识使用申请◆相关部门根据本部门自身情况以及安全管理部确定的_个工作日部门相关部门2安全标识◆安全管理部根据危险源清单及相关部门提出的安全标◆安全管理部将安全标识清单交安全管理部经理审核、 个工作日管理部管理部3安全管理部应全面、正确地统计安全标识所需信息安全标识的设计制作工作由安全管理部负责，相关部门配合◆对于紧急临时的标识，安全管理部提供打印模板，交相关部门打印张贴，临时标识使用时间应不超过一个月_个工作日部门管理部4安全管理部根据危险源清单编制安全标识布置图，相安全标识应设置在与安全有关的明显地方，并保证公司员工清楚理解安全标识要表达的内容◆设立于某一特定位置的安全标识应被牢固安装，保证不会带来危险，所有标识均应具有坚实的结构◆当安全标识被置于墙壁或其他现有的结构上时，背景色应与标识上的主色形成对比，以保证员工能清楚地 个工作日部门部门流程与节点精细化设计▶▶(续表)节点节点节点业务操作说明时长适用责任部门4◆通常标识应安装于观察者水平视线稍高一点的位置◆危险和警告标识应设置在危险源前方足够远处，以保证观察者在首次看到标识及注意到此危险时有充足的时间，这一距离随不同情况而调整_个工作日部门部门5安全标识检查维护◆为了有效地发挥安全标识的作用，安全管理部应定期度老化等现象时，应立即组织相关部门更换或修理，从而使之保持良好的状况◆相关单位负责所辖范围内的安全标识的日常维护工作_个工作日部门管理部6安全标识◆现场标识发生缺损、现场情况发生变化、标识与现场实际不符时，安全管理部应立即纠正，根据相◆安全标识损毁、丢失或清晰程度不符合要求时，安全及时更新安全标识安装或更换何种标识_个工作日部门管理部无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj▶▶▶安全预防管理流程与节点3.2.4节点相关文件体系图节点1安全标识清单节点1安全标识清单节点2节点2节点3节点3节点4节点4节点5节点5通知单节点6节点6无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj流程与节点精细化设计▶▶▶无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj安全教育与考核安全管理部经理安全培训主管结束第3章安全管理部安全管理部经理审批安全教育培训计划、《安全教育

有权审批安全教育培训计划

审批《安全教育培训效果安全培训主管1.安全培训主管审核安全教育培训计划、《安全教育培训效果评估报告》,并提出相应的意见和2.安全培训主管对安全教育培训过程进行跟踪指导

有权审核安全教育培训计划

审核《安全教育培训效果

有权对安全教育培训过程进行跟踪指导安全管理部1.安全管理部开展安全教育培训需求的调查分析工作2.安全管理部制订安全教育培训计划、《安全教育3.安全管理部负责安全教育培训的准备工作4.安全管理部实施具体的安全教育培训，保证培训7.安全管理部负责安全教育培训效果的评估工作

开展安全教育培训需求调查分析的权利

有权制定相关安全教育培训

安全教育培训的组织权

安全教育培训测试的组织权

安全教育培训效果的评估权相关部门1.相关部门积极配合安全管理部进行培训需求调查分析工作

有权对安全教育培训计划提出意见和建议

有权对安全教育培训效果进

有权参加安全教育培训无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应安全管理3.3.3流程图节点明细表单安全教育培训业务节点说明审批人节点节点节点业务操作说明时长适用责任部门1◆培训需求调查分析可以采用问卷调查和工作观察等方法直接或间接与员工进行沟通，了解其实际需求，增加培训的目标认同◆危险性大、操作较复杂的岗位需要员工具备较多的知先获得安全教育培训◆对于生产条件或生产任务发生变化的、调整岗位的员工，也应安排安全教育培训 个工作日部门管理部2教育培训计划◆在制订安全教育培训计划时，安全管理部应根据公司培训的需求、培训经费等情况统筹兼顾◆安全管理部对培训需求进行分析，确定培训对象和教育培训应达到的效果与目标◆安全管理部确定培训的内容、方法，所需培训经费、◆安全管理部编制具体的培训计划，报安全培训主管审_个工作日部门管理部3安全教育◆安全管理部应提前通知培训人员，使其合理安排工作与培训时间，确定最终培训人员、时间、地点◆安全管理部确定培训方式、教学方法，如采用脱产培训还是非脱产培训、采用授课方式还是示范教学方本职工作的协调安排、培训内容的准备等工作◆安全管理部准备培训视听教具、设备，如使用的教_个工作日管理部管理部(续表)节点节点节点业务操作说明时长适用责任部门4教育培训◆根据安全教育培训的特点，安全教育培训一般采用头而产生新的观点◆在培训的过程中，培训者先要了解受训者的培训需◆培训者要给受训者更多的独立性，在培训过程中给予受训者一些挑战_个工作日部门管理部5安全教育◆为了考察安全教育培训效果，安全管理部必须对培训对象进行考核，考核可采取面试、笔试、实际操作等◆特种作业人员必须通过法定部门的考试，合格者可取_个工作日部门管理部6能、态度等方面得到了提高安全管理部确定培训参加者通过培训发生了能力上的改进安全管理部应了解受训者因培训而带来的所在部门的改变效果 个工作日部门管理部无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应流程与节点精细化设计▶▶▶节点1节点1节点2节点2施结果表节点4节点4节点6调查表节点6▶▶▶安全预防管理流程与节点主体系建立要求主体系建立要求相关部门管理手册》无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj1.总经理提出安全体系建立的要求

根据公司经营战略规划提出安全体系建立要求的权利

审批《安全现状评估报告》的权利

有权审批《安全体系管理

有权审批《安全体系管理安全管理部

审核《安全现状评估报告》的权利

有权审核《安全体系管理

有权审核《安全体系管理安全管理部1.安全管理部进行安全现状评估

有权对公司安全现状进行调

制定安全方针和安全目标、全体系管理手册》的权利

有权组织实施运行安全体系

有权对安全体系进行改进和相关部门1.相关部门配合安全管理部进行安全现状评估3.相关部门对《安全体系管理方案》提出意见和

有权对安全方针提出意见和

对《安全体系管理方案》提出意见和建议的权利

部门内推进安全体系实施运行的权利健全安全体系业务节点说明审批人节点节点节点业务操作说明时长适用责任部门1进行初始评估，了解公司安全管理现状、业务流程、组织机构等基本信息◆安全管理部对公司危险有害因素进行辨识和风险评价_个工作日部门管理部2◆安全管理部根据安全现状评估编制《安全评估报评估报告应包括公司职业健康安全及环境管理概公司应遵守的法律法规、标准及遵守状况评价、危险有害因素辨识和风险评价结果，以往事故、事件、不符合以及纠正、预防措施评价，评价结论以及整改计划、目标等_个工作日管理部管理部3公司应坚持“安全第一，预防为主”的安全生产安全方针应形成文件，并得到本单位所有从业人员的◆安全方针应符合或严于相关法律法规的要求，与公司的职业安全健康风险相适应，与公司其他方针和目标_个工作日部门管理部4目标目标的内容◆安全目标的类型包括风险级别的降低、工伤事故和职◆安全目标应与方针相符，并形成文件_个工作日部门管理部无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应节点节点节点业务操作说明时长适用责任部门4目标◆安全管理部应为目标的实现设定具体的时间限制，并◆安全目标应是合理的和可以实现的，目标可通过制定◆安全目标应体现持续改进的承诺，持续改进的数据可◆对于违反法规和其他要求的风险需要制定目标，在制定目标时，要考虑员工和其他相关方的观点及要求，以及考虑技术可行性、经济合理性、经营适应性_个工作日部门管理部5◆安全体系管理方案的内容应包括安全标准化管理要素的分配及资源配备，根据需要对组织机构进行调整◆安全体系管理方案的内容应包括安全体系与其他体系_个工作日部门管理部6◆安全体系管理手册是公司推进安全体系的指南，是公司建立安全体系的最高层次文件◆安全管理部把有关安全标准化文件、组织、安全方针目标、计划、各部门职责和要素划分等重要内容集中在安全体系管理手册中，便于文件控制◆安全体系管理手册应发放至管理人员及基层安全_个工作日部门管理部7安全体系◆安全管理部下达计划，宣布实施安全体系◆在组织实施过程，应再次体现安全体系工作的全面◆在实施运行的过程中，安全管理部应组织内部成果发和执行力_个工作日部门部门第3章▶▶安全预防管理流程与节点(续表)节点节点节点业务操作说明时长适用责任部门8安全体系改进◆安全管理部应每年对安全体系运行情况至少进行一次自评，提出进一步完善安全体系的计划和措施，不断(改进)循环和持续改进，实现安全管理的长效机制 个工作日部门安全管理部节点1节点2节点3节点4评估报告节点5节点6节点7节点8无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj第4章安全生产管理流程与节点安全管理流程与节点精细化设计▶▶▶主体安全委员会负责人机构图》相关资料整理存档班组安全负责人管理员明确其职责无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj第4章1.明确生产现场安全机构建立的时间及要求等3.负责现场安全机构图的审批工作

对现场安全机构建立过程中的问题的决策权和解决权

对安全委员会成员名单的审1.负责安全委员会的组织建立工作2.负责现场安全机构图的审核工作

对安全委员会成员名单的推

对下属人员工作的监督权和1.分析各班组生产人员的经验、能力及素质等，从中选出合适的安全负责人5.负责相关资料的整理存档工作

对安全责任人的任命权及免

对安全责任人及兼职安全管负责人1.从本班组内指定兼职安全管理员3.向安全管理委员会汇报本班组兼职安全管理人员的配置情况

对安全负责人任命的否决和

对兼职安全管理员的任命权

对兼职安全管理员工作的检无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj现场安全机构建立业务节点说明审批人节点节点节点业务操作说明时长适用责任部门1◆生产部经理提名安全委员会成员人选，包括安全委员◆生产总监审批安全委员会提名的人选◆生产总监审批通过后，生产部经理正式下发文件，成_个工作日生产部、2产人员◆各班组长将本班组的人员名单及基本情况上报安全委员会◆安全委员会整理分析班组各生产人员的资料_个工作日生产部、员会3组安全负责人◆安全委员会通过研究讨论，确定班组安全负责人候选◆安全委员会主席从候选名单中选出各班组最合适的人_个工作日生产部、员会4下达任◆安全委员会根据已确定的班组安全负责人名单，编制各班组安全负责人的任命书◆将各班组安全负责人的任命书报安全委员会主席审批◆安全委员会主席对任命书进行审批◆任命书审批通过后，形成正式文件发放给当事人，传_个工作日生产部、员会5◆当事人接受任命，并在班组安全负责人任命书上签字◆当事人不接受任命，则将任命书返回安全委员会，并◆安全委员会根据推荐人选及未选中的候选人名单，重_个工作日生产部、员会无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应(续表)节点节点节点业务操作说明时长适用责任部门6管理员◆班组安全负责人通过已掌握的班组各成员的信息，分析其能力、经验、个性、工作饱和度等，选择合适的兼职安全管理员人选◆班组安全负责人与拟选订的兼职安全管理员谈话，传◆通过谈话，拟订的兼职安全管理员表明自己是否愿意行陈述◆班组安全负责人向本班组所有人员传达兼职安全管理员的任命信息_个工作日7明确其职责与权限◆班组安全负责人必须明确兼职安全管理员的职责与权限，并编制兼职安全管理员任命文件◆兼职安全管理员在任命文件上签字，表明自己已完全了解并接受本岗位的职责与权限◆班组安全负责人将本班组兼职安全管理员的任命文件_个工作日8◆安全委员会汇总各班组报送的兼职安全管理员的任命文件及个人资料，录入电脑存档◆安全委员会根据各班组安全负责人及兼职安全管理员◆安全委员会将《现场安全机构图》报送生产部经理审◆安全委员会应向各生产车间、班组等公示审核、审批_个工作日生产部、9安全监管工作◆班组安全负责人做好各生产人员现场作业的安全监督◆班组安全负责人在本职范围内完成安全检查工作，纠正_个工作日无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj流程与节点精细化设计▶▶(续表)节点节点节点业务操作说明时长适用责任部门9安全监管工作◆班组安全负责人监督兼职安全管理员的工作，确保兼◆班组安全负责人与兼职安全管理员进行不定期交不断提高班组生产安全监管工作的力度_个工作日节点1节点2节点3节点4责人任命书节点5班组各成员信息表节点6的谈话记录表班组各成员信息表、谈话记录表节点7节点8现场安全机构图节点9无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj▶▶▶安全生产管理流程与节点4.2.1生产危险源清理的流程图安全生产专员生产作业人员安全生产专员生产作业人员安全生产主管危险源清理工作能危险源立即清理立即清理危险源效果监测效果监测相关资料整理存档无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj1.确定安全生产目标

对《危险源整改方案》的

对《危险源清理报告》的安全生产主管1.制订危险源清理计划，并负责向上下级传达清理

对《危险源整改方案》的

对《危险源清理报告》的安全生产专员1.辨识、评估生产中的危险源，并向上级汇报危险7.做好整改效果的监测，并及时调整整改方案

对分类标准的确定权

对立即整改的决定权

对整改方案的调整权

对整改实施工作的监督权生产作业人员1.在安全生产专员的指导下，对可立即清理的危险

对危险源清理措施的建议权4.2.3流程图节点明细表单生产危险源清理业务节点说明审批人节点节点节点业务操作说明时长适用责任部门1安全生产专员选择合适的辨识方法，对危险区域内的◆危险源辨识可从以下几方面进行：人的危险行为；设的危险源；消防方面的隐患源；辨识过程中新产生的危险因素等_个工作日生产部、管理部2◆安全生产专员对危险因素进行评估，分析危险因素的行分析_个工作日生产部、管理部3◆先确定危险源所属的类别，然后对同一类别的危险源◆危险源分类方法包括根据危害性质分类、参考事故类别分类、职业健康分类三种_个工作日生产部、管理部4◆危险源清理工作分析主要是分析危险源清理工作的工部门支持和配合◆危险源清理工作分析还包括分析清理工作是否需要立即执行，如不及时清理可能产生的后果危险源清理工作分析还应对清理效果进行预测，预测_个工作日生产部、管理部安全管理(续表)节点节点节点业务操作说明时长适用责任部门5立即◆生产作业人员在安全生产专员的指导下，完成危险源的清理工作危险源立即清理的方法有停止违章操作或选择合适的能致人伤害的物料，彻底消除某种危险源等◆生产作业人员必须保证所有的可立即清理危险源都已◆安全生产专员必须做好危险源清理的监督检查工作立即生产部、6险源整◆安全生产专员根据危险源识别、评估的结果，针对不能立即清理的危险源制定《危险源整改方案》◆《危险源整改方案》必须明确具体整改目标、职责划果评估等事项_个工作日生产部、管理部7审批整改◆安全生产专员必须将制定好的《危险源整改方案》报◆安全生产主管将审核通过的《危险源整改方案》报送◆生产部经理对《危险源整改方案》的适用性及有效性等进行评估，对可以到达整改目标的整改方案予以审批通过，对不符合的整改方案退回安全生产专员重新_个工作日生产部、8实施整改方案◆安全生产专员将审批通过的《危险源整改方案》下发到每一位生产现场安全负责人手中◆生产现场安全负责人带领生产作业人员根据通过的◆安全生产专员对生产作业人员的危险源整改工作进行时间内生产部、无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj节点节点节点业务操作说明时长适用责任部门9效果监测◆生产作业人员对危险源清理及整改情况进行总结，并向安全生产专员汇报◆安全生产专员检查生产现场，掌握清理及整改现状◆安全生产专员收集《安全事故统计报告》,针对发生的安全事故，分析事故原因是否与清理或整改工作未做到有关，从而判断清理及整改效果 个工作日生产部、管理部险源清理报告◆安全生产专员根据危险源清理及整改的效果，编制◆《危险源清理报告》应包含已清理的危险源、未清理的危险源及控制措施、危险源清理及整改效果等◆安全生产专员将《危险源清理报告》报送安全生产主_个工作日生产部、管理部流程与节点精细化设计▶▶▶节点1节点1节点2节点2节点3节点3决议单节点4议单节点4节点5节点5节点6节点6节点7节点7节点8施检查表节点8节点9节点9无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj安全生产专员生产作业人员安全生产主管安全生产专员生产作业人员安全生产主管措施策划人行为控制措施措施未通过未通过审核汇总报告》审核无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj1.审批技术控制措施

对各项安全措施具有决定权安全生产主管1.审核技术控制措施

对各项安全措施具有建议权安全生产专员1.收集安全措施策划的相关信息，包括危险源信息、3.策划技术控制措施、人行为控制措施及管理控制4.汇总技术控制措施、人行为控制措施及管理控制审批5.做好安全措施的交底工作7.评估安全措施的实施效果，并对安全措施进行总

对收集的无效信息及无效建

对安全措施交底工作具有建

对安全措施的实施工作具有生产作业人员1.提供安全措施建议2.配合安全生产专员完成安全措施交底工作

对各项安全措施具有建议权无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应4.3.3流程图节点明细表单安全生产措施策划业务节点说明审批人节点节点节点业务操作说明时长适用责任部门1◆安全生产专员通过开展危险源调查，统计历年安全事◆安全生产专员选择合适的辨识方法，辨识危险区域内的危险源◆安全生产专员评估危险因素，分析危险因素的存在条_个工作日生产部、管理部2◆安全生产专员在策划安全措施前必须收集、整理、汇总本公司历年的安全措施◆安全生产专员应对历年安全措施进行分析，得出哪些需进行哪方面的改进_个工作日生产部、管理部3收集国内外先进安◆安全生产专员应在策划安全措施前收集国内外先进安◆安全生产专员应对收集到的国内外先进安全措施进行认真分析，剔除不科学的措施及不适合本公司现状的_个工作日生产部、管理部4◆技术控制即采用技术措施对固有危险源进行控制，目的是防止事故发生或减少、避免事故损失◆技术控制措施包括消除措施、预防措施、减弱措施、防护措施、隔离措施、监控措施、保留和转移措施等_个工作日生产部、管理部无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应安全管理无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应节点节点节点业务操作说明时长适用责任部门5的操作力度和方法，避免疲劳作业，利用颜色◆安全生产专员应将人行为控制措施列入安全措施汇总 个工作日生产部、管理部6◆安全生产专员应策划管理控制措施，主要内容包括建立健全危险源管理的规章制度，加强危险源的日常管理及定期检查，抓好信息反馈，及时整改隐患，搞好理的考核评价和奖惩◆安全生产专员应将管理控制措施列人安全措施汇总报告 个工作日生产部、管理部7措施汇总◆安全生产专员汇总技术控制措施、人行为控制措施、◆安全生产专员将编制好的《安全措施汇总报告》报送_个工作日生产部、安全管.管理部8◆安全生产专员将安全措施向生产作业人员进行交底◆生产作业人员填写安全措施交底记录◆安全生产专员审核安全措施交底记录，并进行整理存档_个工作日生产部、生产部、9◆安全生产专员预估安全措施的执行情况及效果◆安全生产专员制定特殊情况处理方案，确保安全措施_个工作日生产部、管理部▶▶▶安全生产管理流程与节点4.3.4节点相关文件体系图节点1节点1节点2节点2节点3国内外先进安全措施调查分析报告国内外先进安全措施报告节点3国内外先进安全措施调查分析报告节点4节点4节点5节点5节点6节点6节点7技术控制措施记录表、人行为控制措施记录表、管理控制措施记录表节点7节点8节点8节点9节点9无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj流程与节点精细化设计▶▶无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj作业安全检查员作业安全检查员步骤生产作业人员步骤计划未通过过程检查计划”计划过程检查报告》实施整改实施整改第4章1.审批安全生产过程检查计划

对检查计划的审批权

对检查报告的审批权

对整改措施的建议权及要1.建立安全检查机制2.负责现场工艺、设备和以往经验等的调查分审批5.做好定期安全检查的记录工作的奖励方案

设立安全检查机构的权利

对生产作业的监督检查权

对违规操作及安全隐患的责检查员1.做好本职范围内的安全生产日常安全检查工的整理存档工作

对生产作业的监督检查权

对违规操