安全生产管理制度执行检查表模板

一、适用范围与典型应用场景二、检查流程与操作步骤（一）检查准备阶段明确检查目标与范围根据企业安全管理重点（如特种设备管理、作业许可制度、劳动防护用品使用等），确定本次检查的核心制度项目（如《安全生产责任制管理制度》《危险作业审批制度》《隐患排查治理制度》等）。划定检查区域（如生产车间、仓库、配电室、作业现场等）及受检部门（如生产部、设备部、仓储部等）。组建检查组与分工由企业安全管理部门牵头，联合生产、技术、人力资源等部门人员组成检查组，明确组长（*明）及成员职责（如资料审查组、现场检查组、人员访谈组）。准备检查工具：制度文本、检查记录表、拍照设备、劳动防护用品（如安全帽、绝缘鞋）等。制定检查计划提前3个工作日通知受检部门检查时间与内容，保证其配合准备相关资料（如制度文件、培训记录、隐患整改台账等）。（二）现场实施阶段资料审查查阅制度文件：检查制度是否现行有效、是否经主要负责人（*总）审批发布、是否涵盖所有关键岗位与作业环节。核记录执行记录：如《安全生产责任制签订记录》《安全培训档案》《危险作业审批单》《隐患排查治理台账》等，记录是否完整、签字是否规范、闭环管理是否到位。现场核查对照制度要求，逐项检查现场执行情况：例：检查“进入受限空间作业”制度时，核查是否执行“作业许可审批”“气体检测”“监护人设置”等流程；检查“劳动防护用品管理制度”时，查看员工是否按规定佩戴防护用品（如安全帽、防护眼镜）、用品是否在有效期内。采用“看、问、查”结合方式：观察现场操作是否符合规程，随机询问员工对制度的熟悉程度（如“你知道本岗位的安全责任吗？”“发觉隐患应如何报告？”），核查相关标识标牌是否规范。问题记录与沟通对发觉的不符合项（如制度未覆盖某类作业、培训记录缺失、现场违规操作等），详细记录问题描述、位置、相关制度条款及证据（如拍照、录像，注意隐去无关人员面部信息）。与受检部门负责人（*经理）现场沟通确认问题，避免歧义，保证记录客观准确。（三）问题整改与跟踪阶段编制检查报告检查结束后2个工作日内，汇总检查结果，区分“严重不符合项”（如可能导致的制度缺失）与“一般不符合项”（如记录不完整），形成《安全生产管理制度执行检查报告》，经检查组长（明）审核后报企业安全负责人（总监）。下发整改通知针对不符合项，明确责任部门（生产部）、责任人（主管）、整改措施及时限（一般问题3-7天，严重问题24小时内制定方案并实施），下发《整改通知书》。整改验证责任部门按时提交整改报告及相关证明材料（如修订后的制度文件、培训记录、现场整改照片）；检查组在整改期限后3个工作日内进行复查，确认问题是否闭环，未按期整改的需说明原因并纳入下次检查重点。（四）总结归档阶段每季度汇总检查情况，分析制度执行中的共性问题（如培训覆盖率不足、隐患整改滞后等），提出管理优化建议，形成季度分析报告；所有检查资料（检查表、报告、整改记录、复查材料）整理归档，保存期限不少于3年。三、安全生产管理制度执行检查表模板检查项目检查内容检查标准检查方式检查结果（合格/不合格）问题描述责任部门/人整改期限整改情况（完成/未完成/延期）备注一、责任体系1.1安全生产责任制是否覆盖全员（从主要负责人到一线员工）各岗位责任制文件齐全，内容明确“谁来做、做什么、负什么责任”查文件、问员工生产部/李主管2024–1.2责任制是否签订并公示签订记录完整，公示于岗位明显位置（如车间公告栏）查记录、看现场人力资源部/王经理2024–二、制度建设2.1安全管理制度是否定期评审修订（每年至少1次）评审记录完整，修订后经主要负责人审批发布查制度文件、评审记录安全部/张部长2024–2.2制度是否与法律法规及行业标准同步更新近1年新出台法律法规（如《安全生产法》修订版）已在制度中体现查制度文本、对比法规安全部/张部长2024–三、教育培训3.1新员工、转岗员工是否进行三级安全教育培训培训时长、内容符合规定（如岗前培训≥24学时），考核合格后方可上岗查培训档案、问员工人力资源部/王经理2024–3.2特种作业人员是否持证上岗特种作业人员（如电工、焊工）证件在有效期内，与岗位匹配查证件、看现场设备部/赵主管2024–四、现场管理4.1危险作业（动火、受限空间、高处作业等）是否执行审批流程作业前办理审批单，落实安全措施（如监护、检测）查审批单、看现场生产部/李主管2024–4.2设备设施安全防护装置是否齐全有效防护罩、急停按钮、警示标识等完好，无缺失或损坏看现场、测试功能设备部/赵主管2024–五、应急管理5.1应急预案是否定期演练（每半年至少1次）演练记录完整，包含方案、过程、评估报告及改进措施查演练记录、问员工安全部/张部长2024–5.2应急物资（灭火器、急救箱、应急灯等）是否齐全且在有效期物资存放位置明确，数量满足要求，定期检查记录完整看现场、查记录仓储部/刘主管2024–六、隐患治理6.1隐患排查是否定期开展（车间级每日、企业级每周）排查记录详细，包含隐患位置、类型、等级及整改建议查台账、问负责人安全部/张部长2024–6.2隐患整改是否形成闭环管理（登记-整改-复查-销号）一般隐患整改≤7天，重大隐患整改方案经论证，按期完成复查查整改记录、看现场各责任部门/主管2024–四、使用要点与注意事项检查前充分准备熟悉企业现行安全制度及行业规范，避免因标准不清晰导致检查偏差；提前与受检部门沟通，避免突击检查影响正常生产，同时保证资料准备充分。检查中客观公正以制度文本为依据，现场事实为准绳，避免主观臆断；问题描述需具体（如“3号车间消防器材过期2个月”而非“消防管理不到位”），便于责任部门整改。整改跟踪到位对严重不符合项（如无证上岗、重大隐患未整改），需立即上报企业主要负责人，并跟踪至问题彻底解决；整改验证时，不仅要查“是否完成”，更要查“是否有效”（如培训后员工是否掌握技能，隐患是否真正消除）。注重持续改进定期分