2026年管家婆辉煌测试题及答案

2026年管家婆辉煌测试题及答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）1.管家婆辉煌版中，商品分类默认最多支持的层级是（）A.3级B.5级C.8级D.10级2.以下哪项是采购入库单的必填项（）A.商品编码B.备注C.部门D.业务员3.销售出库单中的“结算方式”不包括（）A.现结B.赊销C.预收D.预付4.查询某客户某时间段的应收账款明细，应使用（）A.资产负债表B.往来对账表C.利润表D.库存报表5.管家婆辉煌版中，红字销售出库单对应的是（）A.销售退货B.采购退货C.报损D.报溢6.商品资料中，辅助单位与基本单位的换算关系应在（）中设置A.商品名称B.计量单位C.规格型号D.备注7.操作员权限设置中，若想让某用户只能查看自己录入的单据，应勾选（）A.查看所有单据B.只看自己的单据C.修改所有单据D.删除所有单据8.库存成本计算方法中，适用于贵重商品的是（）A.加权平均法B.先进先出法C.个别计价法D.移动平均法9.应付账款的减少是通过以下哪类单据实现的（）A.采购入库单B.支付货款单C.销售出库单D.费用单10.系统维护中的“数据备份”功能，默认备份文件的后缀是（）A..bakB..docC..xlsD..txt二、填空题（总共10题，每题2分）11.管家婆辉煌版的核心功能模块包括____、____、____。12.采购入库单的红字单据是____。13.往来单位建档时，必须填写的基础字段是____。14.商品资料中的计量单位分为____和____。15.库存查询中，可用库存=____-____。16.销售流程中，先收到货款再发货的业务应使用____单。17.财务管理中，费用单的类型通常分为____和____。18.系统中，修改操作员密码的功能位于____菜单下。19.报表中的____反映企业某一期间的经营成果。20.数据重建功能的主要作用是____。三、判断题（总共10题，每题2分）21.管家婆辉煌版支持跨年度账务处理。（）22.采购退货单必须关联原采购入库单才能录入。（）23.商品资料中的规格型号是必填项。（）24.加权平均法计算库存成本时，每次入库都会重新计算单价。（）25.admin用户可以修改自己的操作权限。（）26.自动备份功能可以设置每天固定时间备份数据。（）27.往来对账表只能查询客户的往来明细，不能查询供应商。（）28.报损单会减少库存数量和成本。（）29.费用单只能录入经营费用，不能录入管理费用。（）30.库存报表中的“现库存”是指当前实际库存数量。（）四、简答题（总共4题，每题5分）31.简述管家婆辉煌版中采购业务的基本流程。32.简述往来单位管理的主要内容。33.简述库存成本计算方法中加权平均法的特点。34.简述操作员权限设置的重要性。五、讨论题（总共4题，每题5分）35.讨论管家婆辉煌版在中小商贸企业中的应用价值。36.讨论如何通过管家婆辉煌版有效控制库存积压。37.讨论利用管家婆辉煌版加强应收账款管理的方法。38.讨论系统数据安全的防范措施。答案：一、单项选择题答案1.C2.A3.D4.B5.A6.B7.B8.C9.B10.A二、填空题答案11.进销存管理、财务管理、报表管理12.采购退货单13.单位名称14.基本单位、辅助单位15.现库存、已占用库存16.预收货款17.经营费用、管理费用18.系统维护19.利润表20.修复数据错误三、判断题答案21.对22.错23.错24.对25.错26.对27.错28.对29.错30.对四、简答题答案31.管家婆辉煌版采购业务基本流程：首先录入采购订单（可选），然后根据订单或直接录采购入库单，填写供应商、商品、数量、单价等；若退货录红字采购入库单（采购退货单）；最后通过支付货款单结算应付账款，完成流程。32.往来单位管理主要内容：包括建档（录单位名称、联系方式等）、分类管理（如客户分批发、零售）、往来对账（查应收应付明细）、信用管理（设信用额度控赊销风险）等。33.加权平均法特点：以本月总进货量加月初库存为权数，算加权平均单位成本，以此计发出和期末存货成本。计算简单，适用于收发均匀企业，但不能及时反映收发结存。34.操作员权限设置重要性：实现职责分离，防越权操作；保护数据安全，避免无关人员改删数据；提高效率，让用户只看需用功能；明确责任，便于追踪操作记录。五、讨论题答案35.管家婆辉煌版在中小商贸企业的应用价值：功能全面涵盖进销存、财务、报表，操作简便适合人员少的企业；成本低，符合中小企业预算；数据实时更新，能及时查库存、往来、财务信息；报表多样，满足管理需求；支持移动办公，方便业务员随时录单。36.控库存积压方法：用库存报表查积压（如周转天数、超储预警）；设库存上下限，超上限预警；销售与采购订单联动，按销售需求采购；定期盘点，处理呆滞品（报损、促销）；分析销售趋势，调采购策略减滞销品采购。37.加强应收账款管理方法：设客户信用额度，超额度禁赊销；用往来对账表定期核对，防账实不符；收款单关联销售单，清每笔收款来源；查账龄分析表，关注长